Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 14.608.701,24 zł:

1) dochody bieżące: 14.025.681,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 27.564,50 zł;

2) majątkowe w wysokości 583.020 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 474.913 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 13.791.374,40 zł,

1) wydatki bieżące: 13.042.516,31 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10.049.323,69 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.092.141,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.957.182,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 348.003 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.444.979,62 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 38.341 zł,

e) obsługa długu: 161.869 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 748.858,09 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 748.858,09 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 367.157,09 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 57.998,91 zł, w tym:

a) na zadania bieżące: 42.998,91 zł,

b) na zadania inwestycyjne 15.000 zł.

2) celowe w wysokości 41.700 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe: 41.700 zł";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Gimnazjum w Książkach. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

4) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.";

7) § 11 Otrzymuje brzmienie:
"§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Załącznik 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/42/15 rady Gminy w Ksdiążkach

z dnia 28 września 2015 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 14.608.701,24 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 5.188 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 12.900 zł, dotyczące co i cw zasobów mieszkaniowych mienia komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 3.225 zł, dotyczące darowizny na promocję gminy - dożynki gminne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 100 zł, dotyczące wynajmu w OSP Książki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 12.157 zł, dotyczące podatku od nieruchomości osób prawnych 8.916 zł, podatku od spadków i darowizn 2.000 zł, podatku od czynności cywilno prawnych 1.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 241 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wpływów z wynajmu o kwotę 1.301 zł, dotyczące Gimnazjum w Książkach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodowego zwiększenie o kwotę 300 zł, dotyczące wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Łpatki /200 zł/, w świetlicy wiejskiej Zaskocz /100 zł/.

Dochody majątkowe:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wpływu z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.005 zł.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 13.791.374,40 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 5.188 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.773 zł dotyczące podatku od nieruchomości. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.300 zł.

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 310 zł

/ zmniejszenie nakładów wiata przystankowa Blizno /środki własne/.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w pozostałej działalności.

Dział 750 Administracja publiczna zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.680 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 29.455 zł. Przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków dotyczących urzędu gminy kwota 6.224 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.782,09 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia. Zwiększono rezerwę w części bieżącej o kwotę 42.998,91 zł i zmniejszono w części inwestycyjnej o kwotę 20.000 zł. Kwota rezerw po zmianach 57.998,91 zł ogólne i 41.700 zł celowe. Łącznie rezerwy zamykają się kwotą 99.698,91 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 1.301 zł, w zakupach dla Gimnazjum w Książkach /pozycja wynikająca ze strony dochodowej/. W szkole podstawowej zwiększenie o kwotę 4.662 zł na opłacenie zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela. W zadaniach szkoły podstawowej prowadzonych przez urząd zmniejszenie nakładów związanych z projektem - zakup tablic interaktywnych o kwotę 4.141 zł. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dowozie dzieci do szkół o kwotę 6.900 zł. Łącznie wydatki w dziale ulegają zwiększeniu o kwotę 1.822 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie planowanych wydatków na ochronę zdrowia do wysokości wykorzystanej dotacji o kwotę 1.086 zł. Przeniesienie w środkach pomiędzy paragrafami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 36 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków o kwotę 300 zł, dotyczące szkoleń. Przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami w GOPS na kwotę 4.600 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 843 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 1.920 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 300 zł /strona dochodowa/.

Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie z tytułu dotacji dla klubu sportowego "ZRYW" o kwotę 500 zł.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.