Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwała Nr VI/14/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2015 r., Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 3 marca 2015 r., Uchwała Nr VIII/36/2015 z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 maja 2015 r., Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2015 r., Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015 r., Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 22 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 sierpnia 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XIV/92/2015 z dnia 8 września 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 45 774 031,39 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41 698 628,45 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 075 402,94 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 51 726 670,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 37 483 277,84 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 897 960,81 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 5 952 638,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 267 546,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 685 092,81 zł";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8 216 592,81 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2 263 954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 587 400,00 zł,

b) celowe na zadania własne w kwocie 452 948,33 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 240 996,00 zł,

b) celowe na zadania własne w kwocie 355 790,10 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

ust. 1. Ustala się dochody w kwocie 130 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 157 150,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2014 roku w wysokości 27 150,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych";

- zgodnie z załącznikiem nr 7.";

7) w załączniku nr 1 "Plan dochodów na 2015 rok" wprowadza się zamiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2015 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 3 "Plan finansowy inwestycji na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 4a i 4b "Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", otrzymuje brzmienie jak załączniki 4a i 4b do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 5 "Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 "Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie nalężącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 7 "Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 8 "Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Grudziądz na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

plan przychodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4a.pdf

Plan dochodów na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4b.pdf

Plan wydatków na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015
dział 851 (ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

rozdział 85153 - 15.000,00 zł

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych - 1.500,-

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych - 1.500,-

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych - 2.000,-

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb - 3.000,-

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 3.000,-

- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (półkolonie) - 4.000,-

rozdział 85154 - 142 150,00 zł

§ 4010. - wynagrodzenie osobowe pracowników - 5.707,00 zł

- wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta Gminy Grudziądz ds. rozwiązywania uzależnień i przemocy w rodzinie

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4. 259,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 7.500,00 zł

(umowy zlecenia dla 9 osób - członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 2 wychowawców świetlic socjoterapeutycznych)

§ 4140. - składka na PFRON -65,00 zł

§ 4170. - wynagrodzenie bezosobowe - 33.100,00 zł w tym:

- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (umowa zlecenie 15 % wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku), działalność informacyjna, kontrole punktów sprzedaży, działalność punktu konsultacyjnego

- wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i w Dusocinie (umowa zlecenie 30 zł za godzinę)

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 7.000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych - 1.500,-

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych - 1.500,-

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych - 2.000,-

- zakup nagród za udział w konkursach profilaktycznych -2.000,-

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 60.469,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb - 4.269,-

- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - 5.000,-

- finansowanie porozumienia "Niebieska Linia" - 700,-

- obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży - 48.000,-

- transport uczestników świetlic socjoterapeutycznych na wycieczkę - 1.500,-

- zakup biletów wstępów podczas wycieczki dla uczestników świetlic socjoterapeutycznych - 1.000,-

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - 4.000,00 zł

- udział w szkoleniach

- audyty miejsc obozu profilaktycznego dla dzieci

- kontrole przebiegu obozu profilaktycznego

§ 4430. - różne opłaty i składki - 2.500,00 zł

- opłacenie biegłych sądowych

- opłata za złożony wniosek do Sądu Rejonowego w Grudziądzu

OGÓŁEM DZIAŁ 851 - 157 150,00 zł

PRZEWIDYWALNY WPŁYW W 2015 ROKU - 130.000,00zł

POZOSTAŁO Z 2014 ROKU - 27 150,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY GRUDZIĄDZ NA 2015 ROK FUNDUSZ SOŁECKI

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 600 Rozdział 60016 § 6330 337 341,55 zł zwiększenie planu dochodów dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120 C oraz 40121 C w miejscowości Nowa Wieś" w ramach NPPDL

Dział 751 Rozdział 75107 § 2010 640,00 zł zmniejszenie planu dochodów dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzja nr DTR-680-5/15 z dnia 10 września 2015 r.

Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 61,59 zł zwiększenie planu dochodów - dotacja celowa z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej we wrześniu 2015 r.

WYDATKI

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 337 341,55 zł zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 40112C w miejscowości Świerkocin, 40120 C oraz 40121 C w miejscowości Nowa Wieś".

Dział 750 Rozdział § 4210 3 090,00 zł. przeniesienie planu finansowego z § 4210 do § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie."

Dział 751 Rozdział 75107 § 3030 640,00 zł zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej decyzja nr DTR-680-5/15 z dnia 10 września 2015 r.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4210 2 500,00 zł zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących - wolne środki pochodzące z 2014 r. rozliczenie dochodów i wydatków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 15 050,00 zł zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących - wolne środki pochodzące z 2014 r. rozliczenie dochodów i wydatków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 3 090,00 zł przeniesienie planu finansowego z rozdziału 75095 § 4210 z przeznaczeniem na budowę zadanie inwestycyjne "Budowa oświetlenia w Sołectwach Biały Bór, Mały Rudnik, Marusza, Nowa Wieś, Pieńki Królewskie, Ruda, Wałdowo Szlacheckie."

Dokonano zmian w załączniku Przychody i Rozchody budżetu gminy na 2015 r. deficyt budżetu po zmianach wynosi 5 952 638,81 zł.