Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin
z dnia 2 października 2015r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215,222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190), uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:
- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 575 147,51 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12 508 615,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 066 531,94 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."
2) §2 otrzymuje brzmienie:"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 283 118,13 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11 682 027,38 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 601 090,75 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1.
2) Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."
§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
| Przewodnicząca Rady Gminy Ciechocin |
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.
DOCHODY
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 286 275,99 | 40 000,00 | 326 275,99 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 286 275,99 | 40 000,00 | 326 275,99 | ||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 600,00 | 40 000,00 | 47 600,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 542 890,69 | 13 000,00 | 555 890,69 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 55 162,00 | 13 000,00 | 68 162,00 | ||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Razem: | 14 522 147,51 | 53 000,00 | 14 575 147,51 | |||
Załącznik nr 1a do uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.
1. Dochody
| DOCHODY OGÓŁEM | 14 575 147,51 | |
| Dochody bieżące | 12 508 615,57 | |
| 1 | Dochody własne | 4 894 906,00 |
| 2 | Dotacje | 2 700 775,57 |
| a | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 865 767,60 |
| b | Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p | 835 007,97 3 811,22 |
| 3 | Subwencje | 4 912 934,00 |
| a | Subwencja oświatowa | 3 106 120,00 |
| b | Subwencja wyrównawcza | 1 806 814,00 |
| II | Dochody majątkowe | 2 066 531,94 |
| 1 2 | Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p Sprzedaż majątku | 2 007 431,94 1 830 094,87 59 100,00 |
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 220 125,47 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 220 125,47 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 220 125,47 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 32 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 600,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 600,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 852,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 678,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 678,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 747,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 747,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 741,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 741,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 7 686,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 686,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 113,63 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 839,01 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 839,01 | ||
| 80110 | Gimnazja | 13 149,65 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 149,65 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 124,97 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 124,97 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 554 076,50 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 542 300,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 542 300,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 928,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 928,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 422,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 422,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 426,50 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 426,50 | ||
| Razem: | 1 865 767,60 | |||
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.
WYDATKI
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 613 600,00 | 40 000,00 | 1 653 600,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 392 835,00 | 40 000,00 | 1 432 835,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 450,00 | 40 000,00 | 139 450,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 889 470,00 | 13 000,00 | 4 902 470,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 484 510,38 | 1 200,00 | 2 485 710,38 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 800,00 | 1 200,00 | 93 000,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 218 655,00 | 11 800,00 | 230 455,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 000,00 | 6 600,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 824,00 | 8 800,00 | 11 624,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 714 881,26 | 0,00 | 714 881,26 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 484 881,26 | 0,00 | 484 881,26 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 363,70 | - 13 806,37 | 41 557,33 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 195,34 | 13 806,37 | 21 001,71 | ||
| Razem: | 14 230 118,13 | 53 000,00 | 14 283 118,13 | |||
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.
1.Wydatki
| WYDATKI OGÓŁEM | 14 283 118,13 | |
| I | Wydatki bieżące | 11 682 027,38 |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 8 823 745,00 |
| a | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 457 085,83 |
| b | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 366 659,17 |
| 2 | Dotacje na zadania bieżące | 190 000,00 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 377 073,50 |
| 4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 208,88 |
| 5 | Obsługa długu j s t | 280 000,00 |
| II | Wydatki majątkowe | 2 601 090,75 |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 601 090,75 1 343 358,61 |
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 220 125,47 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 220 125,47 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 765,66 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 608,62 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 215 751,19 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 32 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 550,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 852,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 678,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567,12 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,96 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,92 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 747,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55,64 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,23 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66,08 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 105,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 455,65 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102,90 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56,50 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 5 741,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 751,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 7 686,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 092,50 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289,85 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,53 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 455,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 438,79 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 313,75 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54,58 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 113,63 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 839,01 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 711,91 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127,10 | ||
| 80110 | Gimnazja | 13 149,65 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 019,46 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,19 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 124,97 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 113,84 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11,13 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 554 076,50 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 542 300,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 414 400,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 220,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 562,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 627,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 51,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 928,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 928,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 422,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 383,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 426,50 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,50 | ||
| Razem: | 1 865 767,60 | |||
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 325 527,56 | 13 806,37 | 339 333,93 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 325 527,56 | 13 806,37 | 339 333,93 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 195,34 | 13 806,37 | 21 001,71 | ||
| Budowa płotu betonowego przy świetlicy wiejskiej w Małszycach | 0,00 | 8 806,37 | 8 806,37 | |||
| Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| Razem | 2 584 884,38 | 13 806,37 | 2 598 690,75 | |||
Uzasadnienie
W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na 2015 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 53 000,00 zł.
DOCHODY
1. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Ciechocin na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Elgiszewo w kwocie 40 000,00;
2. Dochody bieżące z tytułu funkcjonowania oddziału przedszkolnego dla 3 i 4-latków przy Szkole Podstawowej w Świętosławiu w kwocie 13 000,00.
WYDATKI
1. Zakup usług w administracji w kwocie 40 000,00;
2. Realizacja zadań oświatowych w kwocie 13 000,00 (Szkoła Podstawowa w Świętosławiu).
Poza tym w zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadzono dwa zadania: Budowa płotu betonowego przy świetlicy wiejskiej w Małszycach i Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi kwocie 13 806,37. Realizację zadań wcześniej ujęto w wydatkach bieżących.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
