Zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Kowal
z dnia 30 września 2015r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 257 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami),
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/21/2015 z dnia 28.01.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr V/26/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 12/2015,Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr VI/33/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 17/2015; Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 20/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 25/2015, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr VII/36/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 32/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 33/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 35/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 36/2015, Uchwałą RG Kowal Nr IX/47/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 41/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 48/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 50/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 50/2015, Uchwałą RG Kowal Nr X/49/2015 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:"Dochody budżetu w wysokości 14.480.381,97zł", zastępuje się wyrazami "Dochody budżetu w wysokości 14.623.254,19", z tego:
a) bieżące w wysokości 10.738.834,29 zł,
b) majątkowe w wysokości 3.884.419,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. otrzymuje brzmienie:"Wydatki budżetu w wysokości 14.800.381,97 zł", zastępuje się wyrazami "Wydatki budżetu w wysokości 14.943.254,19 zł z tego:
a) bieżące w wysokości 10.206.876,63 zł,
b) majątkowe w wysokości 4.736.377,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. § 10 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Wójt Gminy Kowal |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Kowal
z dnia 30 września 2015 r.
| ZMIANA PLANU DOCHODÓW | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 129 116,71 | - 229,78 | 1 128 886,93 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 260 025,76 | - 229,78 | 259 795,98 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 260 025,76 | - 229,78 | 259 795,98 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 161,00 | 5 750,00 | 36 911,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 873 274,30 | 133 952,00 | 2 007 226,30 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 580,00 | 3 208,00 | 14 788,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 680,00 | 1 116,00 | 5 796,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 900,00 | 2 092,00 | 8 992,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 227,00 | 110 365,00 | 378 592,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 268 227,00 | 110 365,00 | 378 592,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 88 768,00 | 20 379,00 | 109 147,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 88 768,00 | 20 379,00 | 109 147,00 | ||
| Razem: | 14 480 381,97 | 142 872,22 | 14 623 254,19 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Kowal
z dnia 30 września 2015 r.
| ZMIANA PLANU WYDATKÓW | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 480 041,78 | - 229,78 | 1 479 812,00 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 284 744,76 | - 229,78 | 284 514,98 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 254 927,22 | - 229,78 | 254 697,44 | ||
| 600 | Transport i łączność | 336 747,68 | 0,00 | 336 747,68 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200,00 | 3 000,00 | 3 200,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 332 347,68 | - 3 000,00 | 329 347,68 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 66 000,00 | - 3 000,00 | 63 000,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 161,00 | 5 750,00 | 36 911,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 514,71 | 514,71 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 73,74 | 73,74 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 471,55 | 1 471,55 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 680,00 | 680,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 000,00 | 3 400,00 | 61 400,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 48 000,00 | 3 400,00 | 51 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 560,00 | 3 400,00 | 15 960,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 531 393,48 | 0,00 | 4 531 393,48 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 931 735,00 | - 126,00 | 1 931 609,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 859,00 | - 126,00 | 80 733,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 216 195,04 | 126,00 | 216 321,04 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 626,00 | 126,00 | 11 752,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 413 764,00 | - 1 680,00 | 412 084,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 840,00 | - 180,00 | 12 660,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 209 050,49 | 1 680,00 | 210 730,49 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 610,00 | - 3 336,00 | 7 274,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 057,00 | 2 016,00 | 14 073,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 3 000,00 | 19 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 044 950,30 | 133 952,00 | 2 178 902,30 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 339 366,00 | 0,00 | 1 339 366,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 250 480,00 | - 3 831,00 | 1 246 649,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 763,00 | 1 009,98 | 30 772,98 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 792,00 | - 409,98 | 2 382,02 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 573,00 | 3 831,00 | 51 404,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | - 600,00 | 3 400,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 580,00 | 3 208,00 | 14 788,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 580,00 | 3 208,00 | 14 788,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 286 227,00 | 110 365,00 | 396 592,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 283 227,00 | 110 365,00 | 393 592,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 88 768,00 | 20 379,00 | 109 147,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 88 768,00 | 20 379,00 | 109 147,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 194 655,00 | 0,00 | 194 655,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 108,00 | 4 000,50 | 136 108,50 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 522,00 | - 4 000,50 | 10 521,50 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 400,00 | 1 900,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 400,00 | 3 100,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218 094,19 | 0,00 | 218 094,19 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 745,69 | 2 000,00 | 46 745,69 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 65 756,30 | - 2 000,00 | 63 756,30 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | - 2 000,00 | 2 300,00 | ||
| Razem: | 14 800 381,97 | 142 872,22 | 14 943 254,19 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Kowal
z dnia 30 września 2015 r.
| PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 260 025,76 | - 229,78 | 259 795,98 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 260 025,76 | - 229,78 | 259 795,98 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 260 025,76 | - 229,78 | 259 795,98 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 161,00 | 5 750,00 | 36 911,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 336 579,30 | 1 116,00 | 1 337 695,30 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 680,00 | 1 116,00 | 5 796,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 280,00 | 1 116,00 | 1 396,00 | ||
| Razem: | 1 680 635,28 | 6 636,22 | 1 687 271,50 | |||
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2015
Wójta Gminy Kowal
z dnia 30 września 2015 r.
| PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 260 025,76 | - 229,78 | 259 795,98 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 260 025,76 | - 229,78 | 259 795,98 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 254 927,22 | - 229,78 | 254 697,44 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 31 161,00 | 5 750,00 | 36 911,00 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 5 750,00 | 5 750,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 514,71 | 514,71 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 73,74 | 73,74 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 471,55 | 1 471,55 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 680,00 | 680,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 336 579,30 | 1 116,00 | 1 337 695,30 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 680,00 | 1 116,00 | 5 796,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 1 116,00 | 1 116,00 | ||
| Razem: | 1 680 635,28 | 6 636,22 | 1 687 271,50 | |||
Uzasadnienie
W toku realizacji budżetu wystąpiła konieczność dokonania niżej opisanych zmian:
1. W planie dochodów i wydatków uwzględniono środki z dotacji przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego (dec. WFB.I.3120.3.53.2015/87) - zmniejszenie środków na wypłatę I transzy podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym, na wypłaty zasiłków stałych, okresowych i opłacenie składek zdrowotnych realizowane przez GOPS (dec. WFB.I.3120.3.55.2015/87).
2. W planie dochodów i wydatków uwzględniono środki z dotacji przyznanych przez KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
3. Plan dochodów i wydatków zwiększono o środki z dotacji z Powiatu Włocławskiego na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki OSP.
4. W planie wydatków dokonano niezbędnych przesunięć środków potrzebnych do realizacji bieżących zadań przez UG, GOPS i jednostki oświatowe.
Wobec opisanych wyżej zmian wprowadzenie Zarządzenia jest uzasadnione.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
