Uchwała nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 17 września 2015r.
zmieniająca uchwałę Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015
Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1]) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[2]), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą:
- Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015 r.,
- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,
- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r.,
- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r.,
- Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r.,
- Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 maja 2015 r.,
- Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- Nr 56/2015 Zarząu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- Nr 63/2015 Zarząu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 sierpnia 2015 r.,
- Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu w wysokości 49.958.899,24 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 47.773.089,01 zł,
2) majątkowe w wysokości 2.185.810,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";
2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu w wysokości 51.288.635,24 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 46.892.167,01 zł, w tym:
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.300.711,66 zł,
2) majątkowe w wysokości 4.396.468,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";
3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
5) W załączniku nr 4 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Starosta Aleksandrowski |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 17 września 2015 r.
Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 963 383,00 | 247 109,00 | 5 210 492,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 963 383,00 | 247 109,00 | 5 210 492,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 962 383,00 | 247 109,00 | 5 209 492,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 4 962 383,00 | 247 109,00 | 5 209 492,00 | |||
| Razem: | 49 711 790,24 | 247 109,00 | 49 958 899,24 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 17 września 2015 r.
Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 4 459 465,23 | 0,00 | 4 459 465,23 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 459 465,23 | 0,00 | 4 459 465,23 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 684 736,00 | - 4 500,00 | 680 236,00 | ||
| Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 684 736,00 | - 4 500,00 | 680 236,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 956 944,00 | - 2 621,00 | 954 323,00 | ||
| Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 956 944,00 | - 2 621,00 | 954 323,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | 2 621,00 | 10 321,00 | ||
| Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie | 7 700,00 | 2 621,00 | 10 321,00 | |||
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | - 750,00 | 200,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 950,00 | - 750,00 | 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050,00 | 750,00 | 3 800,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 3 050,00 | 750,00 | 3 800,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 192 383,00 | 247 109,00 | 5 439 492,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 162 383,00 | 247 109,00 | 5 409 492,00 | ||
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 244 800,00 | - 9 400,00 | 235 400,00 | ||
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 244 800,00 | - 9 400,00 | 235 400,00 | |||
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 256 340,00 | 183 783,00 | 440 123,00 | ||
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 256 340,00 | 183 783,00 | 440 123,00 | |||
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 285 753,00 | 1 700,00 | 287 453,00 | ||
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 285 753,00 | 1 700,00 | 287 453,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 499,00 | 65 426,00 | 82 925,00 | ||
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 17 499,00 | 65 426,00 | 82 925,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 460,00 | 5 600,00 | 8 060,00 | ||
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 2 460,00 | 5 600,00 | 8 060,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 18 025 589,01 | 0,00 | 18 025 589,01 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 435 412,67 | 0,00 | 2 435 412,67 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 53,87 | 42 053,87 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 42 000,00 | 53,87 | 42 053,87 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 1 300,00 | 200,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 1 500,00 | - 1 300,00 | 200,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 053,87 | - 53,87 | 30 000,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 30 053,87 | - 53,87 | 30 000,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 750,00 | - 300,00 | 450,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 750,00 | - 300,00 | 450,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 600,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | |||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 134 310,34 | 0,00 | 1 134 310,34 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 95,51 | 21 095,51 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 21 000,00 | 95,51 | 21 095,51 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 495,51 | - 95,51 | 5 400,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 5 495,51 | - 95,51 | 5 400,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | ||
| Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | |||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 675 967,00 | 0,00 | 3 675 967,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 395,00 | - 1 600,00 | 795,00 | ||
| LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 1 900,00 | - 1 600,00 | 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 413,00 | 3 000,00 | 13 413,00 | ||
| LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 9 450,00 | 3 000,00 | 12 450,00 | |||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 780,00 | - 800,00 | 10 980,00 | ||
| LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 8 900,00 | - 800,00 | 8 100,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | - 600,00 | 3 200,00 | ||
| LO im. St. Staszica w Ciechocinku | 3 800,00 | - 600,00 | 3 200,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 690 709,00 | 0,00 | 690 709,00 | ||
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 673 520,00 | 0,00 | 673 520,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 | - 400,00 | 19 200,00 | ||
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 19 600,00 | - 400,00 | 19 200,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | - 400,00 | 550,00 | ||
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 950,00 | - 400,00 | 550,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 550,00 | 800,00 | 6 350,00 | ||
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 5 550,00 | 800,00 | 6 350,00 | |||
| Razem: | 51 041 526,24 | 247 109,00 | 51 288 635,24 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 17 września 2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.
1) Dochody
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 962 383,00 | 247 109,00 | 5 209 492,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 962 383,00 | 247 109,00 | 5 209 492,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 962 383,00 | 247 109,00 | 5 209 492,00 | ||
| Razem: | 8 754 028,01 | 247 109,00 | 9 001 137,01 | |||
2) Wydatki
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 752 | Obrona narodowa | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | - 750,00 | 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 050,00 | 750,00 | 3 800,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 962 383,00 | 247 109,00 | 5 209 492,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 962 383,00 | 247 109,00 | 5 209 492,00 | ||
| 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 244 800,00 | - 9 400,00 | 235 400,00 | ||
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 256 340,00 | 183 783,00 | 440 123,00 | ||
| 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 285 753,00 | 1 700,00 | 287 453,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 499,00 | 65 426,00 | 82 925,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 460,00 | 5 600,00 | 8 060,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 706,01 | 0,00 | 15 706,01 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 443,67 | 0,00 | 5 443,67 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53,87 | 53,87 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 53,87 | - 53,87 | 0,00 | ||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 10 262,34 | 0,00 | 10 262,34 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 95,51 | 95,51 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 95,51 | - 95,51 | 0,00 | ||
| Razem: | 8 754 028,01 | 247 109,00 | 9 001 137,01 | |||
Uzasadnienie
W związku z otrzymaniem informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji oraz z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie zmian w planach finansowych, Zarząd Powiatu dokonał zmian w budżecie Powiatu w następujący sposób:
Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 247.109 zł, w tym:
1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 - zwiększenie o kwotę 247.109 zł. Środki otrzymano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniący służbę w czasie przekraczającymi ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 132.804 zł oraz wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 114.305 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 28.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 247.109 zł
Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zmian zgodnie z otrzymaną dotacją oraz założonymi wnioskami.
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
