Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[1]), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.715.458,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	15.700.038,59 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.294.151,30 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.428,00 zł
- dotacje na zadania własne	699.503,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.948.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.661.163,35 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.552,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.015.420,39 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	815.307,39 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.113,00 zł

";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.036.012,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	15.157.819,21 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.231.182,96 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.909.426,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.321.756,31 zł
- dotacje	888.519,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.845.696,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.421,11 zł
- wydatki na obsługę długu	165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.878.193,45 zł
- w tym inwestycyjne	1.878.193,45 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.";

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 417.010,36 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych507.708,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały";

4) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały";

5) § 11 ust 1. Otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 5d do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik5d.pdf

Zmiany we wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Załącznik Nr 5w do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik5w.pdf

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 105.090,00 zł, która stanowi środki otrzymane w ramach pomocy nr WS-I-W.052.2.46.977.2014 00101 -6921-UM0200046/14, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

2) Dział 758 "Różne rozliczenia" zwiększa się o łączną kwotę 89.150,55 zł.

Rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2015 kwota 15.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzonych edukację włączającą. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2015 kwota 7.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2015, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 46.193,40 zł, a § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 20.957,15 zł, z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

3) Aktualizuje się wartość środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim". Na podstawie promesy otrzymania dotacji wprowadzono plan na realizację przedmiotowego zadania, który aktualizuje się zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DB15094/OZ-az z dnia 23.09.2015r. zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim. W związku z powyższym dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 62.327,88 zł.

4) Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z analizy wykonania planu dochodów, które przedstawiają się następująco:

- rozdział 70095 "Pozostała działalność", § 0920 - Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 37,00 zł,

- rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie", § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 5,00 zł,

- rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.589,00 zł,

- rozdział 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 24,00 zł, § 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,

- rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych", § 0360 - Podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, § 0430 - Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 1.748,00 zł, § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 16.400,00 zł, § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł,

- rozdział 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw", § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

- rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa", § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł,

- rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 35,00 zł,

- rozdział 80104 "Przedszkola", § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 285,00 zł,

- rozdział 80110 "Gimnazja", § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 510,00 zł,

- rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", § 0920 - Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 50,00 zł, § 0980 - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł,

- rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" § 0690 - Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 180,00 zł, § 0920 - Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 50,00 zł,

- rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", § 0690 - Wpływ z różnych opłat zwiększa się o kwotę 2.234,96 zł,

- rozdział 90020 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych", § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej zwiększa się o kwotę 24,80 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych.

- Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł. W ramach tej zmiany zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych - Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt" o kwotę 7.500,00 zł, ponieważ kwota dotychczas zabezpieczona na realizację przedmiotowego zadania jest niewystarczająca.

- Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica" o kwotę 2.500,00 zł, z uwagi na konieczność zamówienia tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

- Rozdział 70095 "Pozostała działalność", § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ia" o kwotę 2.500,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

- Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin" w kwocie 11.000,00 zł, a także w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania pn.: "Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej" - zgodnie z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania wiejskiego w Gródku z dnia 24.09.2015 r.)

2) W związku z koniecznością doprecyzowania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI - wkład własny", a także projektu kluczowego pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.100,00 zł. Dział 720 "Informatyka", Rozdział 72095 "Pozostała działalność", zwiększa się o łączną kwotę 22.915,22 zł. W ramach zadania pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", zwiększa się § 4260 - Zakup energii o kwotę 160,00 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 580,00 zł, § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.464,00 zł, natomiast zmniejsza się § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 720,78 zł. W związku z realizację zadania pn.: "Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI - wkład własny", dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych", a także zwiększa się § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.330,00 zł, § 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 722,00 zł i § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.380,00 zł.

3) Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2015 kwota 15.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzonych edukację włączającą, w związku z czym zwiększa się rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 15.000,00 zł. Natomiast rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g, zgodnie z którą Gminie Drzycim na rok 2015 przyznano kwotę 7.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

4) Aktualizuje się wartość środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim". Na podstawie promesy otrzymania dotacji wprowadzono plan na realizację przedmiotowego zadania, który aktualizuje się zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DB15094/OZ-az z dnia 23.09.2015r. zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim. W związku z powyższym dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami", § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 62.327,88 zł.

5) W wyniku analizy planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty dokonuje się zwiększeń planu wydatków. Od września uległa zmianie liczba dzieci uczęszczających do niepublicznej jednostki oświaty (szkoła podstawowa - wzrost o 2 osoby, punkt przedszkolny wzrost o 4 osoby, oddział przedszkolny spadek o 4 osoby). W związku z powyższym zwiększa się rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 22.000,00 zł, rozdział 80104 "Przedszkola", § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 11.000,00 zł, zmniejsza się natomiast rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.500,00 zł.

6) W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków sołectwa Dąbrówka, Drzycim, Gródek i Krakówek.

Sołectwo Dąbrówka przeznacza kwotę 354,80 zł, zaoszczędzoną przy realizacji zadania pn. "Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem", na zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej. Dlatego też zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 354,80 zł, a zwiększa się rozdział 70095 § 4210 o kwotę 354,80 zł. Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 17.09.2015 r.

Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Drzycim, wniosku w celu zmiany nazwy zadania:

z "Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej" na "Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej" (rozdział 90095 § 6050). Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 3/09/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Drzycim z dnia 23.09.2015 r.

w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania pn.: "Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej" - zgodnie z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania wiejskiego w Gródku z dnia 24.09.2015 r.). W związku z powyższym zmniejsza się rozdział 75412 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększa się rozdział 75412 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł.

Sołectwo Krakówek zrezygnowało z wykonania zadania pn.: "Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)" na rzecz zadania pn.: "Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku poprzez nawiezienie ziemi". Przeznaczono również 100,00 zł na zadanie pn.: "Wykonanie tablicy ogłoszeń". Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 zebrania wiejskiego w Krakówku z dnia 9 września 2015 r. Zgodnie z powyższym zmniejsza się rozdział 90015 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł, zwiększa się natomiast rozdział 70005 § 4300 o kwotę 6.900,00 zł, a także rozdział 75095 § 4300 o kwotę 100,00 zł.

7) Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczącego potrącenia wierzytelności z wynagrodzenia Konsorcjum MARDO-HAP kar umownych dotyczących zwłoki w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy "Budowa boiska ORLIK-2012" dokonuje się wypłaty zasądzonej kwoty wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w wysokości 385.991,08 zł. W związku z powyższym zwiększa się rozdział 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe", § 4580 - Pozostałe odsetki o kwotę 122.000,00 zł, § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 242.800,00 zł i § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 33.600,00 zł.

8) W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się korekt planu finansowego:

- rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.390,00 zł,

- rozdział 70095 "Pozostała działalność", § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł, § 4309 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.831,71 zł,

- rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego", § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,

- rozdział 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)", § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

- rozdział 75095 "Pozostała działalność", § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł,

- rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,

- rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego", § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł,

- rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, § 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł,

- rozdział 80104 "Przedszkola", § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 4.288,00 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł,

- rozdział 80110 "Gimnazja", § 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4270 - Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

- rozdział 80113 "Dowożenie uczniów do szkół", § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 290,00zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 300,00 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 310,00 zł, § 4410 - Podróże służbowe, krajowe zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

- rozdział 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne", § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 4220 - Zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

- rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", § 2330 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 26,30 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 26,30 zł,

- rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej", § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł,

- rozdział 85206 "Wspierania rodziny", § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 19.500,00 zł,

- rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej", § 4260 - Zakup energii zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 160,00 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 130,00 zł, § 4480 - Podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 58,00 zł,

- rozdział 85324 "Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł,

- rozdział 85401 "Świetlice szkolne", § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł,

- rozdział 90020 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych", § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 24,80 zł,

- rozdział 90095 "Pozostała działalność", § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 10.269,00 zł,

- rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,

- rozdział 92116 "Biblioteki", § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł,

- rozdział 92601 "Obiekty sportowe", § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.380,00 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 310,00 zł.

9) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

Zmianie uległ załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2015 rok.

Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dwóch zbiorników retencyjnych - Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt" o kwotę 7.500,00 zł, (poz. 6 w załączniku). Zwiększa się również wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej Drzycim - Rówienica" o kwotę 2.500,00 zł, (poz. 7 w zał.). Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ia" o kwotę 2.500,00 zł, (poz. 13 w zał.) Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin" w kwocie 11.000,00 zł, (poz. 20 w zał.), a także w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (poz. 21 w zał.). W związku z realizacją zadania pn.: "Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI - wkład własny", dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" i aktualizuje się wartość zadania inwestycyjnego (poz. 23 w zał). Aktualizuje się również wartość projektu kluczowego pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" (poz. 16 w zał.).

Uaktualniono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

Zmianie uległ również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Zmniejszono środki na dofinansowanie telefonu "Niebieska Linia" o 26,30 zł. Zmniejszono dotację dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu o kwotę 6.000,00 zł, a także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu o kwotę 9.000,00 zł. Uaktualniono również kwoty dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty (szkoła podstawowa - wzrost o 22.000,00 zł, oddział przedszkolny spadek o 3.500,00 zł, Punt przedszkolny wzrost o 11.000,00 zł).

Uaktualniono wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zaktualizowano również załącznik dotyczący wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.

W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków sołectwa Dąbrówka, Drzycim, Gródek i Krakówek.

Sołectwo Dąbrówka przeznacza kwotę 354,80 zł, zaoszczędzoną przy realizacji zadania pn. "Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem", na zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej. Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 17.09.2015 r.

Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Drzycim, wniosku w celu zmiany nazwy zadania:

z "Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej" na "Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej". Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 3/09/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Drzycim z dnia 23.09.2015 r.

w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania pn.: "Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej" - zgodnie z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania wiejskiego w Gródku z dnia 24.09.2015 r.).

Sołectwo Krakówek zrezygnowało z wykonania zadania pn.: "Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)" na rzecz zadania pn.: "Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku poprzez nawiezienie ziemi". Przeznaczono również 100,00 zł na zadanie pn.: "Wykonanie tablicy ogłoszeń". Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 zebrania wiejskiego w Krakówku z dnia 9 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Krüger

[1]) Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190, poz. 1358.