Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rada Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr 36/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 28 lipca 2015 r., Uchwałą Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 września 2015 r., Uchwałą Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą Nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 8 października 2015 r., Uchwałą Nr 55/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 19 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 48 147 191,18 z tego:

1) bieżące w wysokości: 47 223 546,18 zł,

2) majątkowe w wysokości: 923 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47 890 374,18 z tego:

1) bieżące w wysokości: 45 928 191,18 zł,

2) majątkowe w wysokości: 1 962 183,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 256.817zł, przy czym kwotę 241.817 zł, przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów, natomiast kwota 15.000 zł stanowi wartość zwiększonej subwencji oświatowej, która będzie wydatkowana zgodnie z decyzją Ministra Finansów na najbliższej sesji Rady Powiatu w Radziejowie.";

3) § 6.1 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3";

4) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2 i 4 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2015
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/2015
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 58/2015
Zarządu Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 167.797 zł

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6p z 17 lipca 2015r. zwiększa się o kwotę 15.000 zł wysokość części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie j.s.t. w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2015 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 852:

-rozdział 85202 § 2110 o 3.597 zł, z przeznaczeniem na wyrównanie kosztu

utrzymanie mieszkańców na tzw. "starych zasadach" do wysokości

średniego kosztu utrzymania,

- rozdział 85203 § 2110 o 8.736 zł w oparciu o analizę sprawozdań

jednorazowych za okres styczeń - wrzesień 2015 r. oraz symulacyjnego

wykorzystania dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie

środowiskowych domów samopomocy w okresie październik - grudzień

2015 r. w związku z mniejszą liczbą skierowań do uczestnictwa w zajęciach

w środowiskowych domach samopomocy w stosunku do liczby miejsc

statutowych.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2015 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 852

- rozdział 85202 § 2110 o 771 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

bieżącej działalności domów pomocy społecznej

i w rozdziale 85203 § 2110 o kwotę 56.500 zł, z przeznaczeniem na

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2015 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2110 o 2.293 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2015 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 853 rozdział 85321 § 2110 o 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2015 zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 754 rozdział 75411 § 2110 o 65.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (5.600 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo - gaśniczą (60.300 zł).

II. DOCHODY- zmniejszenia ogółem o kwotę: 32.178 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2015 zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o dotację celową w dziale 852 rozdział 85202 § 2110 o 32.178 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń - wrzesień 2015 r. oraz zaplanowanych dotacji w okresie październik - grudzień b.r. w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymywania dotacji z budżetu państwa.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 152.797 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2015 zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na § 4210 o 3.597 zł, oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie na § 4210 o kwotę 8.736 zł na bieżącą działalność.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2015 zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na § 4210 o 771 zł na bieżącą działalność, oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radziejowie na § 4210 o kwotę 8.542 zł i na § 4270 o 47.958 zł na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2015 zwiększa się plan wydatków w Komendzie Powiatowej PSP w Radziejowie o 65.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (5.600 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo - gaśniczą (60.300 zł)

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2015 zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie w dziale 853 rozdział 85321 o 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2015 zwiększa się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na § 4010 o kwotę 2.293 zł na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015.

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 32.178 zł

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2015 zmniejsza się plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim na § 4210 o 32.178 zł.

V. Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358.