Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212 ust.2, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646; z 2014r., poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r., poz. 238, 1117,1130, 1190 i 1358) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2014 roku (Dz. Urzęd. Woj. Kuj. Pom. z dnia 13.01.2015r., poz. 105) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a w wysokości 79.957.374,03 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 71.471.759,30 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 8.485.614,73 zł";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a w wysokości 80.957.374,03 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 70.534.466,96 zł w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych52.830.207,76 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.678.161,98 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.152.045,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące3.972.479,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.506.337,32 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 599.724,88 zł,

e) obsługa długu 625.718 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.422.907,07 zł w tym na :

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.421.217,07 zł w tym na :

- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.024.602,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 1.690 zł",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.230.015,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4",

c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.624.326,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3";

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 508.083 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5".

§ 2. W załącznikach nr 1,2,2a,4,7,16 wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1,1a,2,2a,3,4,5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie www.bip.szubin.pl.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik1A.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDZETOWE

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik2A.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY UE

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI BUDZETOWE NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015R.

Załącznik Nr 5.1 do Uchwały Nr XV/138/15
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 5 listopada 2015 r.
Zalacznik5.1.pdf

Uzasadnienie

Budżet na 2015 rok zwiększył się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 636.300 zł. Po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi 79.957.374,03 zł, a po stronie wydatków 80.957.374,03 zł.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75615 § 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80106, 80110, 85401 w § 3020, 4010,4110 i 4120 w związku z niedoszacowaniem planów wynikające z przeniesienia środków do nowoutworzonych rozdziałów specjalnych 80149 i 80150 związanych z realizacją specjalnej nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej jak i w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Dokonano następujących przeniesień po stronie wydatków:

- z rozdziału 75095 pozostała działalność § 4430 różne opłaty przeniesiono kwotę 10.000 zł do rozdziału 75023 do § 4300 w celu prawidłowej realizacji zadań własnych;

- w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne dokonano przeniesień między § 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4380, 4610 w celu prawidłowej realizacji zadań zleconych;

- w rozdziale 80114 zespół ekonomiczno-administracyjny szkół z § 4179 przeniesiono kwotę 6.385,64 zł do § 4170 w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji projektu "Idę do przedszkola";

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe z § 4010, 4110, 4120 przeniesiono kwotę 589,13 zł do § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i kwotę 934,62 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 80110 gimnazja z § 4240 zakup pomocy dydaktycznych przeniesiono kwotę 550,48 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- w rozdziale 80150 z § 4240 zakup pomocy dydaktycznych przeniesiono kwotę 1,23 zł do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe;

- z rozdziału 90004 utrzymanie zieleni przeniesiono kwotę 599 zł do rozdziału 90003 oczyszczanie miast i wsi do § 4170, 4110 i 4120;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Słonawy dokonano przeniesienia z zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez położenie dywanika z kostki brukowej" kwoty 207 zł z rozdziału 90095 § 4300 i z zadania pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup nagłośnienia" niewykorzystaną kwotę 210 zł w rozdziale 92109 § 4210 przeniesiono do zadania pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup warnika do wody" w rozdziale 92109 § 4210;

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zalesie dokonano przeniesienia z rozdziału 92695 § 4210 kwoty 1.390 zł i z § 4170 kwotę 550 zł do zadania pn.: "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej"(92109§ 4210);

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciężkowo dokonano przeniesienia z zadania pn.: "Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych- usługi związane z organizacją Turnieju wsi" do zadania pn.:" Rozwój tożsamości wsi poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych- usługi związane z organizacją Turnieju wsi i innych imprez";

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grzeczna Panna dokonano przeniesienia z zadania w rozdziale 92109 § 4210 z zadania pn.: "Doposażenie świetlicy wiejskiej" do nowego zadania pn.: "Zakup materiałów budowlano-remontowych do remontu świetlicy wiejskiej";

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kołaczkowo dokonano przeniesienia w zadaniu pn.: "Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizowanie imprez i festynów o charakterze sportowym i rekreacyjnym" z usług (92695§ 4300) do zakupu art. spożywczych i nagród(92695§ 4210) kwoty 450 zł i z w/w zadania kwotę 500 zł przeniesiono do nowego zadania pn.: "Rozgarnięcie i wyrównanie gruzu" (60016 § 4300).