Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 15.035.480,84 zł:

1) dochody bieżące: 14.452.460,84 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 27.214,50 zł;

2) majątkowe w wysokości 583.020 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 474.913 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 14.218.154 zł,

1) wydatki bieżące: 13.484.990,91 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 10.291.577,17 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.090.164,78 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 4.201.412,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 348.003 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.645.550,74 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 37.991 zł,

e) obsługa długu: 161.869 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 733.163,09 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 733.163,09 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 438.438,89 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 66.088,41 zł, w tym:

a) na zadania bieżące: 51.435,41 zł,

b) na zadania inwestycyjne 14.653 zł.

2) celowe w wysokości 41.700 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe: 41.700 zł";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7.1. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Załącznik nr 7 pozostaje bez zmian,

3) Gimnazjum w Książkach. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

4) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.".

6) § 13.1. otrzymuje brzmienie:
"§ 13.1. Ustala się dochody w kwocie 45.646 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.646 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/51/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/51/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/51/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/51/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/51/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/51/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/51/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 10 listopada 2015 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 15.035.480,84 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 24.802 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 378 zł, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 5 zł, dotyczące opłat za pobierane dochody na rzecz budżetu państwa.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 280 zł, dotyczące wynajmu w OSP Książki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych o kwotę 21.917 zł i opłaty za wydawane pozwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.172 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wpływów z realizacji projektu "ENGLISH TEACHING - Autorskie projekty Ambasadorów ET- oswoić obcego" o kwotę 350 zł, dotyczącego Gimnazjum w Książkach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodowego zwiększenie o kwotę 400 zł, dotyczące wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Łpatki /400 zł/

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 14.218.154 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 24.802 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.300 zł dotyczące zakupów do kotłowni c.o. Zwiększenie planowanych wydatków na sieci wodociągowej o kwotę 12.956 zł. Zmniejszenie wydatków na zakup agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody o kwotę 24.695 zł.

Dział 600 Transport i łączność przeniesienie pomiędzy § wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.165 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł w pozostałej działalności dotyczące wiat przystankowych.

Dział 710 Cmentarnictwo zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych na dokończenie budowy cmentarza komunalnego o kwotę 3.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 7.550 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 280 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia. Zwiększono rezerwę w części bieżącej o kwotę 14.663 zł. Łącznie rezerwy zamykają się kwotą 107.788,41 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 6.000 zł, na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej przedszkola w Książkach. Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w dowozie dzieci do szkół o kwotę 11.000 zł. Zmniejszenie wydatków na realizację projektu w Gimnazjum wynikające ze strony dochodowej o kwotę 350 zł. Łącznie wydatki w dziale ulegają zwiększeniu o kwotę 5.650 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planowanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 2.172 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków o kwotę 474 zł, dotyczące wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przeniesienia pomiędzy paragrafami w usługach opiekuńczych na kwotę 3.500 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 89 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 400 zł /strona dochodowa/.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.