Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211 ust. 3 i 4 , art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust. 4 , art. 237, art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117,1130 i 1190), oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.z 2013 r. poz. 1166)

§ 1. W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 03/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.01.2015 r., Zarządzenie Nr 08/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2015 r., Zarządzenie Nr 09/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.01.2015 r., Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r., Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.02.2015 r., Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2015 r., Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.04.2015 r., Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.04.2015 r., Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.05.20105 r., Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.05.20105r., Zarządzenie Nr 34A/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.05.2015 r., Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.06.2015 r., Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2015 r., Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.07.2015 r., Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.07.2015 r., Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2015 r., Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 03.09.2015 r., Zarzadzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.08.2015 r., Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Gruta z dnia 16.09.2015 r., Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2015 r., Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.10.2015 r., Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 23.10.2015 r., Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2015 r., Zarządzenie Nr 67/2015 r. Wójta Gminy Gruta z dnia 10.11.2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy ogółem23 741 220,84 zł, w tym:- dochody bieżące w kwocie 21 047 197,42 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2 694 023,42 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 23 940 920,84 zł, w tym:- wydatki bieżące w wysokości 20 123 806,12 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 817 114,72 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego5.1. przychody, kwota 2 890 188,00 zł 5.2. wydatki, kwota 2 890 188,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. kujawsko-pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy Gruta Piotr Szynkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/69/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 13 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

§ 6208 kwota -21 269,00 zł

Zrealizowano II etap zadania inwestycyjnego polegający na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Mełnie. Inwestycja została rozliczona i obniżono dochody o 21 269,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6630 kwota -115 150,00 zł

Odstąpiono od realizacji w 2015 roku inwestycji polegającej na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo w miejscowości Boguszewo. Nakłady inwestycyjne na drogi przewyższały środki zabezpieczone w budżecie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ....

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ...

§ 0690 kwota 4 000,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należnosci w zakresie podatków.

rozdział 75616 Wpływy z innych opłat ...

§ 0480 kwota 3 135,09 zł

Zwiększenie wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020 kwota 5 000,00 zł

Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na wysoki stopień wykonania pierwotnych planów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 0690 kwota +2 500,00 zł

§ 0910 kwota +600,00 zł

Mając na uwadze realizację zadań w Dziale 900 Zwiększono plan dochodów o 3 100,00 zł

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi i łączność kwota -175 150,00 zł

Korekcie uległy wydatki inwestycyjne. Odstąpiono od realizacji inwestycji dot. modernizacji drogi Boguszewo-Ruda. Ponadto Sołectwo Mełno Cukrownia zrezygnowało z realizacji projektu drogi osiedlowej na rzecz zakupu kamienia na drogi.

Przesunięto plan wydatków z rozdziału 60016 § 4300 kwota -20 000,00 zł oraz rozdziału 70005 § 4300 kwota -20 000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna kwota +40 000,00 zł. w celu zabezpieczenia środków w poszczególnych paragrafach.

Zweryfikowano plan wydatków w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 kwota +5 000,00 zł

§ 4300 kwota -30 000,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków w Dziale 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 § 4010 kwota -25 000,00 zł

rozdział 71035 § 4210 kwota -2 100,00 zł

Dział 720 Informatyka

rozdział 72095

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 § 2330 kwota +688,50 zł

Zmieniono klasyfikację wydatku- kwota 688,50 zł - dotyczącego projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych". Projekt realizowany będzie do 2020 roku.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75095 § 6170 kwota -5 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85333 § 6300 kwota +5 000,00 zł

Zmieniono kwalifikację wydatku -kwota 5 000,00 zł - dotyczącego dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakup samochodu - przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 720 Informatyka

Zweryfikowano wydatki dotyczące projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Dokonano przesunięc pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków.

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75022 Rady gmin

§ 3030 kwota +6 000,00 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin kwota 39 000,00 zł

W celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

§ 4010 kwota -3 264,95 zł

§ 4170 kwota +3 264,95 zł

Zminiono klasyfikację planu wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące kwota +8 830,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę +8 830,00 zł

§ 6230 kwota +25 000,00

Zaplanowano 25 000,00 zł dotacji celowej na sfinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 § 8110 kwota -41 000,00

Zmniejszono plan wydatków o 41 000,00 zł na obsługę długu. Z uwagi na niski WIBOR planowane wydatki będą dużo niższe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4300 kwota +400,00 zł

§ 4309 kwota -400,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiedzy paragrafami.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, kwota +3 135,09 zł

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększono o 3 135,09 zł i zweryfikowano wydatki dotyczace profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc społeczna kwota 73 522,54 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 4330 kwota 20 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaceniem pobytu mieszkańców w domu pomocy społecznej, gdyż zwiększyło się zapotrzebowanie na środki do realizacji tego zadania.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

§ 4010 kwota +2 600,00 zł zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

§ 4300 kwota +11 522,54 zł zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w pieczy zastępczej.

§ 4410 kwota +200,00 zł zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe - wyjazdy w teren asystenta rodziny.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne ...

§ 3110 kwota -14 600,00 zł

§ 4010 kwota +2 700,00 zł

§ 4110 kwota +11 600,00 zł

§ 4120 kwota +300,00 zł

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 kwota -7 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 kwota +35 000,00 zł

§ 4110 kwota +3 500,00 zł

§ 4120 kwota +1 200,00 zł

§ 4410 kwota +1 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40 700,00 zł z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze ...

§ 4170 kwota +3 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

rozdział 85295 Pozostała działaność

§ 4300 kwota 2 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w związku z realizacją zadań przez GOPS Gruta.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85412 § 4300, kwota - 9 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na kolonie i obozy o 9 000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80104 § 4300, kwota - 1 000,00 zł

rozdział 80104 § 4610, kwota + 1 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków dotyczących kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego o

1 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4010, kwota -3 000,00 zł

§ 4300, kwota +54 000,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków w rozdziale gospodarka odpadami

rozdział 90095 § 4010, kwota 5 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zobowiaznia z tytułu wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

rozdział 90015 § 4260, kwota 15 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 Domy i osrodki kultury, świetlic i klubów,

Zrealizowano zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Mełnie II etap. Inwestycja została rozliczona. Poniesiono mniejsze wydatki aniżeli wynikało to z kosztorysu.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.