Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1 515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146. poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/I/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/I/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/I/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/I/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/I/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/44/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/I/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/I/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 83/I/2015 z dnia 1 września 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/I/2015 z dnia 8 września 2015 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 86/I/2015 z dnia 9 września 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/54/2015 z dnia 30 września 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 92/I/2015 z dnia 5 październik 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/I/2015 z dnia 23 październik 2015 r.

Wprowadza następujące zmiany:

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 10 938 385,30 zł zastępuje się kwotą 11 003 083,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1) Kwotę 10 813 335,10 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 10 853 433,10 zł.

2) Kwotę 125 050,20 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 149 650,20 zł.

3) Kwotę 1 066 003 zł dochodów i wydatków na zadania własne w zakresie administracji rządowej zastępuje się kwotą 1 084 296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Kwotę 2 569 543,98 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 2 583 563,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 11 509 603,87 zł wydatków zastępuje się kwotą 11 492 274,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 10 653 915,63 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 10 686 228,63 zł.

2) Kwotę 855 688,24 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 806 045,49 zł,

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Do § 4. Kwotę 571 218,57 deficytu budżetu zastępuje się kwotą 489 190,82 zł, który planuje się pokryć przychodami z wolnych środków.

4. Do § 5. Kwotę 813 904,67 zł planowanych przychodów zastępuje się kwotą 813 904,67 zł a kwotę 242 686,10 planowanych rozchodów zastępuje się kwotą 324 713,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o: 1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania własne z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2015/79 z dnia 22 października 2015 roku o kwoty dotacji na: dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych i na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015roku w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 12 740 zł w 852-85216§2030
2) dochody UG o kwotę 5 553 zł w 852-85219§ 2030
3) wydatki GOPS o kwotę 12 740 zł w 852-85216§ 3110/200
4) wydatki GOPS o kwotę 5 553 zł w 852-85219§4010/200
Zwiększenie wynagrodzenia przeznaczone jest wyłącznie na wypłatę ewentualnej odprawy emerytalnej, gdyż dodatki dla pracowników planowane były w pełnej wysokości ze środków własnych.
2. Na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w następujący sposób:
1) zmniejszając o kwotę 324 zł w 851-85154§ 4210/200
2) zwiększając o kwotę 324 zł w 851-85154§ 4300/200
3. Na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonano zwiększając wydatki na wynagrodzenia w 801-80110§ 4010/400 w związku brakami zmniejszając wydatki jednostki Urząd następująco:
1) o kwotę 1 000 zł w 801-80195§ 4210/1
2) o kwotę 6 104 zł w 801-80113§ 4300/1
3) o kwotę 4 279 zł w 801-80195§ 4010/1
4) o kwotę 3 940 zł w 801-80195§ 4110/1
5) o kwotę 677 zł w 801-80195§ 4120/1
Ponadto uwzględniono wniosek dyrektora o przeniesienie wydatków między paragrafami następująco:
1) zmniejszono o kwotę 1 000 zł w 801-80110§4120/400
2) zwiększając o kwotę 1 000 zł w 801-80110§ 3020/400
4. Dokonano zwiększenia o kwotę 7 785 zł dochodów w 750-75023§0970/2 z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę powstała w wyniku huraganu w dniu 19.07.2015 r. w budżecie i w planie finansowym Urzędu.
5. Dokonano zwiększenia o 24 600 zł planu dochodów majątkowych w 900-90002§ 0870 z tytułu sprzedaży samochodu śmieciarki.
6. Dokonano przeniesienia planowanych dochodów z odsetek od opłat za odpady komunalne w kwocie 50 zł z 900-90002§ 0920 na 900-90002§ 0910.
7. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 30 092 zł w 600-60016§6050/2 na realizację zadania" Przebudowa drogi w Litychowie". Ponadto dokonano zmniejszenia wartości zadania o tę samą kwotę.
8. Dokonano zmniejszenia wartości zadania o kwotę 24 950,75 zł " Przebudowa drogi gminnej nr 180583 C Witowo Góry - Sadłużek " oraz zmniejszenia nakładów na 2015 rok o kwotę łączną 24 950,75zł w tym o kwotę 18 572,88 zł w 600- 60016§ 6057/1 i o kwotę 6 377,87 zł w 600-60016§ 6059/1.
9. Dokonano wprowadzenia paragrafu 4430/1 w kwocie 300 w 900-90002§ 4430/1 zmniejszając zakupy o kwotę 300 zł w 900-90002§ 4210/1.
10. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2015 z dnia 28 października 2015 roku o kwotę dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w kwocie 14 020 zł następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 14 020 zł w 852-85228§2010
2) wydatki GOPS o kwotę 14 020 zł w 852-85228§ 4300/200
11. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami wydatków na świetlice z zakupów kwoty 1000 zł z 921-92109§ 4210/1 na energię tej samej kwoty w 921-92109§4260/1.
12. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn." Zakup systemu powiadamiania alarmowego DTG 53 dla OSP Witowo" o wartości zadania i nakładów w wysokości 5 400 zł 754-75412§6060/1.
13. Dokonano zmiany nazwy zadania pn." Przebudowa drogi Bytoń- Borowo- Świesz" na "Przebudowa dróg gminnych: Nr 180547 C Borowo - Bytoń, Nr 180545 C Borowo - Nowy Dwór i Nr 180546 C Świesz". Ponadto dokonano zwiększenia wartości zadania z kwoty 800 000 na kwotę 1 009 000 zł . Wartość nakładów :
- w 2015 r. 25 000 zł bez zmian
- w 2016 r. 553 500 zł wzrost 168 500 zł,
- w 2017 r. 430 500 zł wzrost 40 500 zł.
Powyższa zmiana związana jest ze zwiększeniem zakresu zadania.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

z5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/66/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 6 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

z6