Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1]) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą:

- Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 15 stycznia 2015 r.,

- Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.,

- Nr III/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 lutego 2015 r.,

- Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 marca 2015 r.,

- Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia z dnia 31 marca 2015 r.,

- Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 maja 2015 r.,

- Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 maja 2015 r.,

- Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 19 czerwca 2015 r.,

- Nr 56/2015 Zarząu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 czerwca 2015 r.,

- Nr 63/2015 Zarząu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 05 sierpnia 2015 r.,

- Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 11 września 2015 r.,

- Nr Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 września 2015 r.,

- Nr 81/2015 Zarząu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 08 października 2015 r.,

- Nr VIII/132//2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 października 2015 r.,

- Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 12 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 50.383.000,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48.173.290,50 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.209.710,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w wysokości 51.51.712.736,73 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 47.304.068,50 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.447.546,66 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.408.668,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) W załączniku nr 1 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4) W załączniku nr 2 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5) W załączniku nr 4 do uchwały Nr II/42/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 listopada 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 listopada 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 94/2015
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

1) Dochody

2) Wydatki

Uzasadnienie

Do Zarządu Powiatu wpłynęła informacja od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o dokonaniu zwiększeń kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Powiat. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmian w planie budżetu w następujący sposób:

I. Dochody - ogółem zwiększenie o kwotę 14.202 zł, w tym:

1. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 - zwiększenie o kwotę 12.902 zł. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/5 z dnia 13.11.2015 r.).

2. Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 §2130 - zwiększenie o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolonych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2015 z dnia 10.11.2015 r.).

II. Wydatki - ogółem zwiększenie o kwotę 14.202 zł.

Po stronie wydatkowej Zarząd Powiatu dokonał zwiększenia planowanych wydatków zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Dokonano również zmian w układzie wykonawczym w Dz. 801 rozdz. 80146 zabezpieczając w ten sposób środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego i dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat.

Pozostałe zmiany wynikają z wniosków złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami w planach finansowych zabezpieczając w ten sposób prawidłowość ich wydatkowania i zapewnienia bieżącego funkcjonowania jednostek.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190.