Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Ciechocin
z dnia 19 listopada 2015r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9, lit c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215,222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190), uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:
- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.,
- uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 2 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 12 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 października 2015 r.,
- uchwałą Nr XII/55/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 listopada 2015 r.,
§ 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie:"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 473 600,53 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11 864 748,17 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 608 852,36 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."
§ 2. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
| Przewodnicząca Rady Gminy Ciechocin |
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/60/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015 r.
WYDATKI
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 470 000,00 | 8 000,00 | 478 000,00 | ||
| 40002 | Dostarczanie wody | 470 000,00 | 8 000,00 | 478 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 6 000,00 | 121 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1 138 323,63 | 0,00 | 1 138 323,63 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 126 223,63 | 0,00 | 1 126 223,63 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 70,00 | 150,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 710,00 | - 70,00 | 640,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 37 000,00 | - 3 000,00 | 34 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 37 000,00 | - 3 000,00 | 34 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | - 3 000,00 | 33 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 638 350,00 | 0,00 | 1 638 350,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 417 585,00 | 0,00 | 1 417 585,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 100,00 | 3 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 300,00 | - 100,00 | 122 200,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 280 000,00 | - 8 000,00 | 272 000,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 280 000,00 | - 8 000,00 | 272 000,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 263 950,00 | - 8 000,00 | 255 950,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 909 025,00 | - 1 500,00 | 4 907 525,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 492 720,37 | 600,00 | 2 493 320,37 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 90 100,00 | - 2 000,00 | 88 100,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 880,00 | 2 600,00 | 258 480,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230 955,00 | - 1 050,00 | 229 905,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 450,00 | - 600,00 | 10 850,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 260,00 | - 600,00 | 139 660,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 624,00 | 150,00 | 11 774,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 36 300,00 | - 1 050,00 | 35 250,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 31 500,00 | - 1 050,00 | 30 450,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 332 274,00 | 600,00 | 332 874,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 185 667,00 | 2 103,00 | 187 770,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 397,00 | 2 103,00 | 146 500,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 146 607,00 | - 1 503,00 | 145 104,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 903,00 | - 1 503,00 | 4 400,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 082 996,90 | 2 000,00 | 1 084 996,90 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 716 574,90 | 0,00 | 716 574,90 | ||
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 30,00 | 530,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - 30,00 | 470,00 | ||
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 201 490,00 | 1 900,00 | 203 390,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 96 890,00 | 1 650,00 | 98 540,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 360,00 | 1 000,00 | 5 360,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 250,00 | 10 750,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 170,00 | 400,00 | 2 570,00 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 104 600,00 | 250,00 | 104 850,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 250,00 | 13 750,00 | ||
| Razem: | 14 473 600,53 | 0,00 | 14 473 600,53 | |||
Załącznik nr 1a do uchwały Nr XIII/60/2015
Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 listopada 2015 r.
1.Wydatki
| WYDATKI OGÓŁEM | 14 473 600,53 | |
| I | Wydatki bieżące | 11 864 748,17 |
| 1 | Wydatki jednostek budżetowych | 8 965 157,79 |
| a | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 466 794,03 |
| b | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 498 363,76 |
| 2 | Dotacje na zadania bieżące | 190 000,00 |
| 3 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 426 381,50 |
| 4 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 208,88 |
| 5 | Obsługa długu j s t | 272 000,00 |
| II | Wydatki majątkowe | 2 608 852,36 |
| 1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 608 852,36 1 343 358,61 |
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 334 643,87 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 334 643,87 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 605,92 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 865,52 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 328 172,43 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 32 600,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 32 600,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 550,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | ||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 212,00 | ||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 678,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 567,12 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,96 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,92 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 17 747,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55,64 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 465,23 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66,08 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 105,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 455,65 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102,90 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56,50 | ||
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 101,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 360,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29,62 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318,01 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,57 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 830,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 429,74 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 88,06 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 7 686,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 092,50 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289,85 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,53 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 455,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 438,79 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 313,75 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 54,58 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 168,63 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 13 169,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 038,63 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 130,37 | ||
| 80110 | Gimnazja | 12 874,66 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 747,19 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127,47 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 124,97 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 113,84 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11,13 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 561 542,50 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 542 300,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 414 400,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 220,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 562,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 627,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 51,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 643,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 643,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 422,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 371,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 751,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 791,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 426,50 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,50 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,00 | ||
| Razem: | 1 993 167,00 | |||
Uzasadnienie
W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin dokonano wyłącznie przeniesień planu wydatków bieżących pomiędzy działami.
1. Zmniejszenia wydatków: przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zadania oświatowe oraz obsługa długu;
2. Zwiększenia planu wydatków: dostarczanie wody, świetlice szkolne, utrzymanie zwierząt w schronisku oraz utrzymanie obiektu sportowego.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
