Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.01.2015 roku, uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.03.2015 roku, zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2015 roku, zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.05.2015 roku, uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 roku, zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2015 roku, uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.06.2015 roku, zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.07.2015 roku, uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24.07.2015 roku, zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.08.2015 roku, uchwałą Nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 21.09.2015 roku, uchwałą Nr X/65/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 29.09.2015 roku, zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.10.2015 roku, zarządzeniem Nr 44/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 13.10.2015 roku, zarządzeniem Nr 47/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 23.10.2015 roku, uchwałą Nr XI/71/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2015 roku, zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 09.11.2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 16.768.576,85 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 15.784.163,79 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 984.413,06 zł.".

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w § 1 ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.861.607,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 17.212.042,85 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.326.852,82 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.885.190,03 zł.".

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7. w § 2 ust.3, lit.a i lit.b otrzymują brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.861.607,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.106.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

10. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/78/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2015 rok w zakresie pomocy społecznej - zmniejsza się plan dotacji łącznie o kwotę 542,95 zł oraz zwiększa się o kwotę 233.709,02 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych - zwiększenie o kwotę 233.317,00 zł (zad. zlecone),

- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. (grudzień 2015 r.) oraz na koszty obsługi tego zadania - zwiększenie o kwotę 392,02 zł (zad. zlecone),

- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - zmniejszenie o kwotę 542,95 zł (zad. zlecone),

W planie projektu pn. "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonuje się przesunięć między paragrafami zarówno po stronie dochodów i wydatków, zgodnie ze zmianami w harmonogramie płatności.

W związku z dokonaniem podziału planowanych wydatków wg kategorii przez Lidera projektu, dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 1.050 zł z tyt. wpływów z opłaty za pobyt członka rodziny w DPS (realizacja GOPS).

W celu prawidłowej realizacji budżetu w planie UG dokonuje się przeniesienia kwoty 12.000 zł z działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" oraz kwoty 4.000 zł z działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" do działu 750 "Administracja publiczna" z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług, zwiększając dodatkowo plan wydatków w tym dziale o kwotę 1.050 zł.

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się o 90.000 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowite", tj. z kwoty 10.000 zł do kwoty 100.000 zł,

- zmniejsza się o 25.200 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Ostrowite", tj. z kwoty 27.000 zł do kwoty 1.800 zł,

- zmniejsza się o 73.400 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup działek", tj. z kwoty 130.000 zł do kwoty 56.600 zł,

- zwiększa się o 5.000 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6)", tj. z kwoty 20.000 zł do kwoty 25.000 zł,

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Giżynek przy drodze gminnej Giżynek - Okonin" z limitem wydatków 3.600 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.