Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1 515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146. poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/I/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/I/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/I/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/I/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/I/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/44/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/I/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/50/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 72/I/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 83/I/2015 z dnia 1 września 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 85/I/2015 z dnia 8 września 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 86/I/2015 z dnia 9 września 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/54/2015 z dnia 30 września 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 92/I/2015 z dnia 5 październik 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 96/I/2015 z dnia 23 październik 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/66/2015 z dnia 06 listopada 2015 r.

Wprowadza następujące zmiany:

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 11 003 083,30 zł zastępuje się kwotą 11 113 230,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1) Kwotę 10 853 433,10 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 10 963 579,80 zł;

2) Kwotę 1 084 296 zł dochodów i wydatków na zadania własne w zakresie administracji rządowej zastępuje się kwotą 1 084 296 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3) Kwotę 2 583 563,98 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 2 691 879,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 11 492 274,12 zł wydatków zastępuje się kwotą 11 602 420,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 10 686 228,63 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 10 796 375,33 zł;

2) Kwotę 806 045,49 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 806 045,49 zł,

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o: 1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku o kwotę dotacji 5 500 zł na wypłatę zasiłków celowych w wysokości do 6 tyś. zł oraz od 6 tyś. zł do 20 tyś. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce w dniu 19 lipca 2015 roku w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 5 500 zł w 852-85278§2010
2) wydatki GOPS o kwotę 5 500 zł w 852-85278§ 3110/200
2. Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015/79 z dnia 12 listopada 2015 roku o kwotę dotacji w wysokości 405,90 zł na "Kartę Dużej Rodziny" w oparciu o sprawozdanie jednorazowe w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 405,90 zł w 852-85295§2010
2) wydatki GOPS o kwotę 405,90 zł w 852-85295§ 4210/200
3. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku o kwotę dotacji w wysokości 1 725 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 1 725 zł w 852-85213§2010
2) wydatki GOPS o kwotę 1 725 zł w 852-85213§ 4130/200
4. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 4 listopada 2015 roku o kwotę dotacji w wysokości 15,77 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 15,77 zł w 852-85215§2010
2) wydatki GOPS o kwotę 15,46 zł w 852-85215§ 3110/200
3) wydatki GOPS o kwotę 0,31zł w 852-85215§ 4210/200
5.Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2015/79 z dnia 13 listopada 2015 roku o kwotę dotacji w wysokości 92 413 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 92 413 zł w 852-85212§2010
2) wydatki GOPS o kwotę 89 641 zł w 852-85212§ 3110/200
3) wydatki GOPS o kwotę 2 000 zł w 852-85212§ 4300/200
4) wydatki GOPS o kwotę 372 zł w 852-85212§ 4360/200
5) wydatki GOPS o kwotę 400 zł w 852-85212§ 4700/200
6.Dokonano zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2015 z dnia 16 listopada 2015 roku w następujący sposób:
1) zwiększono dochody UG o kwotę 3 313 zł w 750-75011§2010
2) zwiększono wydatki UG o kwotę 2 829,21 zł w 750-75011§ 4010/1
3) zwiększono wydatki UG o kwotę 483,79 zł w 750-75011§ 4110/1
4) zwiększono dochody UG o kwotę 15,77 zł w 852-85215§ 2010
5) zwiększono wydatki GOPS o kwotę 15,46 zł w 852-85215§ 3110/200
6) zwiększono wydatki GOPS o kwotę 0,31 zł w 852-85215§4210/200
7) zwiększono dochody UG o kwotę 5 740 zł w 852-85228§2010
8) zwiększono wydatki GOPS o kwotę 5 740 zł w 852-85228§4300/200
9) zmniejszono dochody UG o kwotę 0,94 zł w 852-85215§2010
10) zmniejszono wydatki GOPS o kwotę 0,92 zł w 852-85215§3110/200
11) zmniejszono wydatki GOPS o kwotę 0,02 zł w 852-85215§4210/200
7. Dokonano zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania własne z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/55 z dnia 13 listopada 2015 roku w następujący sposób:
1) zmniejszono dochody UG o kwotę 2 236 zł w 801-80103§2030
2) zwiększono dochody UG o kwotę 2 236 zł w 801-80149§2030
3) zmniejszono wydatki SP o kwotę 2 236 zł w 801-80103§4260/300
4) zwiększono wydatki SP o kwotę 2 236 zł w 801-80149§4260/300
8. Na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w następujący sposób:
1) zmniejszając o kwotę 200 zł w 851-85153§ 4410/200
2) zmniejszając o kwotę 154 zł w 851-85153§ 4700/200
3) zwiększając o kwotę 354 zł w 851-85153§ 4300/200
4) zmniejszając o kwotę 250 zł w 851-85154§ 4110/200
5) zmniejszając o kwotę 50 zł w 851-85154§ 4120/200
6) zmniejszając o kwotę 550 zł w 851-85154§ 4210/200
7) zmniejszając o kwotę 300 zł w 851-85154§ 4230/200
8) zmniejszając o kwotę 400 zł w 851-85154§ 4410/200
9) zwiększając o kwotę 1 550 zł w 851-85154§ 4300/200
9. Na wniosek dyrektora Gimnazjum dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami następująco:
1) zmniejszając o kwotę 893 zł w 801-80110§ 4040/400
2) zmniejszając o kwotę 149 zł w 801-80110§ 4430/400
3) zmniejszając o kwotę 251 zł w 801-80110§ 4410/400
4) zmniejszając o kwotę 115 zł w 801-80110§ 4440/400
5) zmniejszając o kwotę 1 000 zł w 801-80146§ 4410/400
6) zmniejszając o kwotę 1 500 zł w 801-80146§ 4700/400
7) zwiększając o kwotę 2 615 zł w 801-80110§ 4210/400
8) zwiększając o kwotę 893 zł w 801-80110§ 4260/400
9) zwiększając o kwotę 400 zł w 801-80110§ 4300/400
Ponadto uwzględniono wniosek dyrektora o zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu wpływu prewencji z PZU następująco:
1) zwiększono o kwotę 486 zł w 801-80110§0970/400
2) zwiększając o kwotę 486 zł w 801-80110§4210/400
10.Dokonano zwiększenia na wniosek dyrektora szkoły dochodów i wydatków z tytułu wpływu prewencji z PZU następująco:
1) o kwotę1 345 zł w 801-80101§0970/300
2) o kwotę 1 345 zł w 801-80101§4210/300 11. Na wniosek dyrektora szkoły dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami następująco:
1) zmniejszając o kwotę 464 zł w 801-80101§ 3020/300
2) zmniejszając o kwotę 1 700 zł w 801-80101§ 4120/300
3) zwiększając o kwotę 2 164 zł w 801-80101§ 4110/300
12. Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek dyrektora szkoły w następujący sposób:
1) zmniejszono o kwotę 321 zł w 801-80101§4430/300
2) zmniejszono o kwotę 75 zł w 801-80101§4700/300
3) zmniejszono o kwotę 246 zł w 801-80101§ 4210/300
4) zmniejszono o kwotę 3 200 zł w 801-80146§ 4410/300
5) zwiększono o kwotę 2 642 zł w 801-80146§4700/300
6) zwiększono o kwotę 246 zł w 801-80101§4440/300
7) zwiększono o kwotę 558 zł w 801-80101§4300/300
13. Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 391 zł w 801-80103§ 4330/1 ze względu na brak środków - grudzień niezbędnych do opłacenia pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym dla gminy Topólka i równocześnie zmniejszeniu wydatków o tę samą kwotę w 801-80104§4330/1.
14. Wprowadzono w gospodarce odpadami nowy paragraf 4600/1 - kary odszkodowania i grzywny w 900-90002 o wartości 700 zł z tytułu niedopełnienia w 2013 roku obowiązku uzyskania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w trybie art. 9 z ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 15. Na wniosek Wójta dokonano przeniesienia wydatków zleconych - rejestr wyborczy- między paragrafami następująco:
1) zmniejszono kwotę 362 zł w 751-75101§ 4010/1 Z
2) zmniejszono o kwotę 61,90 zł w 751-75101§ 4110/1 Z
3) zwiększono o kwotę 423,90 zł w 751-75101§ 4300/1 Z.
16. Na wniosek Wójta zwiększono wydatki w następujący sposób:
1) o kwotę 713 zł w 750-75022§4210/1
2) o kwotę 1 000 zł w 750-75023§4440/1
3) o kwotę 1 000 zł w 750-75023§ 4700/1
4) o kwotę 600 zł w 750-75023§4260/1
5) o kwotę 7 100 zł w 600-60016§4270/1
6) o kwotę 30 000 zł w 600-60016§4300/1
Ponadto dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w związku z brakami następująco:
a) zmniejszono o kwotę 26 000 zł w 754-75412§4300/1
b) zwiększono o kwotę 26 000 zł w 600-60016§ 4210/1
c) zmniejszono o kwotę 800 zł w 921-92109§ 4170/1
d) zwiększono o kwotę 800 zł w 921-92109§ 4260/1
17. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków ze środków UE na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 180583 C Witowo Góry - Sadłużek " w kwocie 107 524,62 zł z 600- 60016§ 6057/1K i kwoty 107 524,63 zł z 600-60016§ 6059/1K na 600-60016§ 6050/1 W kwoty 215 049,25 zł jako wydatki w 100% ze środków własnych gminy. Zmiany dokonano, gdyż do chwili obecnej nie podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim, pomimo ujęcia dofinansowania tego zadania w budżecie województwa.
18. Na wniosek Wójta dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia w GOPS-e z tytułu oszczędności powstałych w wyniku choroby w następujący sposób:
1) o kwotę 23 200 zł w 852-85219§ 4010/200
2) o kwotę 5 450 zł w 852-85219§ 4110/200
3) o kwotę 1 350 zł w 852-85219§ 4120/200
19. W związku z przeniesieniem wydatków z urzędu gminy do urzędów wojewódzkiego realizowanych z zakresu zadań zleconych (USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste, działalności) w celu ujęcia całości wydatków w jednym rozdziale dokonano następujących przeniesień z w/w tytułu:
1) > o kwotę 420 zł w 750-75011§ 3020/1 W
2) < o kwotę 420 zł w 750-75023§3020/1 W
3) > o kwotę 18 665,99 zł w 750-75011§ 4010/1 W
4) < o kwotę 21 495,20 zł w 750-75023§4010/1 W
5) > o kwotę 3 545,93 zł w 750-75011§ 4040/1 W
6) < o kwotę 3 545,93 zł w 750-75023§4040/1 W
7) > o kwotę 3 798,24 zł w 750-75011§ 4110/1 W
8) < o kwotę 3 798,24 zł w 750-75023§4110/1 W
9) > o kwotę 6 038 zł w 750-75011§ 4210/1 W
10) < o kwotę 6038 zł w 750-75023§4210/1 W
11) > o kwotę 220 zł w 750-75011§ 4270/1 W
12) < o kwotę 220 zł w 750-75023§4270/1 W
13) > o kwotę 68 zł w 750-75011§ 42800/1 W
14) < o kwotę 68 zł w 750-75023§4280/1 W
15) > o kwotę 7 040 zł w 750-75011§ 4300/1 W
16) < o kwotę 7 040 zł w 750-75023§4300/1 W
17) > o kwotę 1 700 zł w 750-75011§ 4360/1 W
18) < o kwotę 1 700 zł w 750-75023§4360/1 W
19) > o kwotę 939 zł w 750-75011§ 4410/1 W
20) < o kwotę 939 zł w 750-75023§4410/1 W
21) > o kwotę 856,73 zł w 750-75011§ 4440/1 W
22) < o kwotę 856,73 zł w 750-75023§4440/1 W
23) > o kwotę 800 zł w 750-75011§ 4700/1 W
24) < o kwotę 800 zł w 750-75023§4700/1 W
20. Dokonano przeniesienia wynagrodzeń z pochodnymi pracownika obsługującego śmieci z 75023 do 90002 w następujący sposób:
1) > o kwotę 18 964,94 zł w 900-90002§ 4010/1W
2) < o kwotę 18 964,94 zł w 750-75023§4010/1 W
3) > o kwotę 696,41 zł w 900-90002§ 4040/1 W
4) < o kwotę 696,41 zł w 750-75023§4040/1 W
5) > o kwotę 3 362,09 zł w 900-9002§ 4110/1 W
6) < o kwotę 3 362,09 zł w 750-75023§4110/1 W
7) > o kwotę 49,22 zł w 900-9002§ 4120/1 W
8) < o kwotę 49,22 zł w 750-75023§4120/1 W
9) > o kwotę 1 093,93 zł w 900-9002§ 4440/1 W
10) < o kwotę 1093,93 zł w 750-75023§4440/1 W
Ponadto zmniejszono planowane wydatki z gospodarki odpadami następująco:
1) o kwotę 1 000zł w 900-90002§4700/1
2) o kwotę 4 300zł w 900-90002§4210/1
3) o kwotę 2 500zł w 900-90002§4170/1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

z5