Uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Radomin
z dnia 10 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/22/14 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienioną:
Uchwałą Nr III/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r.,
Uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 24 lutego 2015r.,
Uchwałą Nr V/43/15 z dnia 24 marca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 27 marca 2015r.,
Uchwałą Nr VI/50/15 z dnia 23 kwietnia 2015r.,
Zarządzeniem Nr 31/20145 z dnia 28 kwietnia 2015r.,
Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 6 maja 2015 r.,
Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015r.
Uchwałą Nr VII/60/15 z dnia 27 maja 2015r.
Uchwałą Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r.,
Zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 23 lipca 2015r.,
Uchwałą Nr IX/76/15 z dnia 14 sierpnia 2015r.,
Uchwałą Nr X/84/15 z dnia 8 września 2015 r.
Uchwałą nr XI/86/15 z dnia 29 września 2015 r.
Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 22 października 2015r
Zarządzeniem Nr 67/2015 z dnia 23 października 2015r
Uchwałą Nr XII/91/15 z dnia 27 października 2015r.,
Zarządzeniem Nr 71/2015 z dnia 6 listopada 2015r.,
Uchwałą Nr XIII/100/15 z dnia 24 listopada 2015r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 12 970 846,70 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 11 173 712,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 797 134,22 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a."
2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 13 212 846,70 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 497 118,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 715 728,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a."
3) § 3. Zaplanowany deficyt w kwocie 242 000,00 zł będzie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW.
4) § 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.
5)§ 6 pkt. 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 674 325,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8) § 11 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XIV/104/15 z dnia 10.12.2015 r
| Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - | ||
| zwiększono plan dochodów o otrzymane spadki, zapisy i darowizny | ||
| w postaci pieniężnej | + | 7 000,00 zł |
| Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan dochodów o wpływy z najmu i dzierżawy | + | 400,00 zł |
| Rozdział 40095 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię | ||
| elektryczną, gaz i wodę, pozostała działalność - zmniejszono plan | ||
| dochodów o planowane wpływy z darowizn | - | 34 000,00 zł |
| Rozdział 60016 - Transport i łączność, drogi publiczne gminne - | ||
| zmniejszenie plany dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji | ||
| do modernizacji drogi | - | 20 000,00 zł |
| Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i | ||
| nieruchomościami - zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i | ||
| dzierżawy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności, | ||
| wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów | + | 29 000,00 zł |
| Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin - | ||
| zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i dzierżawy, wpływy | ||
| z usług oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów | + | 3 400,00 zł |
| Rozdział 75095 - Administracja publiczna, pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan dochodów o otrzymane spadki, zapisy i darowizny | ||
| oraz zmniejszono dotacje celowe z powiatu | + | 5 500,00 zł |
| Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, | ||
| podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych | ||
| od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększono | ||
| plan dochodów o podatek od środków transportowych | + | 350,00 zł |
| Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, | ||
| podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno- | ||
| prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - | ||
| zmniejszono plan dochodów o podatek od spadków i darowizn, | ||
| podatek od czynności cywilnoprawnych a zwiększono LAN | ||
| dochodów o podatek od posiadania psów, podatek leśny, wpływy z | ||
| opłaty targowej, różnych opłat, odsetki | - | 8 700,00 zł |
| Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody | ||
| jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - | ||
| zmniejszono plan dochodów o wpływy z innych lokalnych opłat | - | 239 500,00 zł |
| Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - zwiększono plan | ||
| dochodów o wpływy z różnych rozliczeń | + | 750,00 zł |
| Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe - | ||
| zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i dzierżawy, wpływy | ||
| z usług oraz wpływy z różnych dochodów | + | 20 500,00 zł |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | ||
| - zwiększono plan dochodów o wpływy z usług | + | 4 500,00 zł |
| Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan dochodów o | ||
| wpływy z usług | + | 2 000,00 zł |
| Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan dochodów o dochody | ||
| z najmu i dzierżawy | + | 1 500,00 zł |
| Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za | ||
| osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - | ||
| zmniejszono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody | - | 409,00 zł |
| Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | ||
| ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan dochodów | ||
| zgodnie z decyzją Wojewody | - | 20 346,00 zł |
| Rozdział 85216 - Pomoc społeczna, zasiłki stałe - zmniejszono plan | ||
| dochodów zgodnie z decyzją Wojewody | - | 4 115,00 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - | ||
| zmniejszono plan dochodów o decyzję Wojewody | - | 10 559,00 zł |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan | ||
| dochodów o wpływy z innych lokalnych opłat | + | 240 000,00 zł |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - | ||
| zmieniono na paragrafach sposób finansowania środków na | ||
| dofinansowanie własnych inwestycji gmin | + | 0,00 zł |
| Rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, | ||
| pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o dochody z | ||
| najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz różnych dochodów | + | 13 500,00 zł |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - | ||
| zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i dzierżawy oraz | ||
| wpływy z usług | + | 17 500,00 zł |
| Razem zmiany w dochodach | 8 271,00 zł |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 10 grudnia 2015 r.
Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XIV/104/15 z dnia 10.12.2015 r.
| Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - | ||
| zwiększono plan wydatków na dotację dla SZB dotyczącą dopłaty do ścieków | + | 12 000,00 zł |
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług pozostałych | + | 18 500,00 zł |
| Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin - | ||
| zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz | ||
| na wydatki inwestycyjne | + | 20 000,00 zł |
| Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - | ||
| zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeni wraz z pochodnymi a | ||
| zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażeń oraz | ||
| zakup usług pozostałych | + | 550,00 zł |
| Rozdział 75095 - Administracja publiczna; pozostała działalność - | ||
| zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz na | ||
| składki na ubezpieczenia społeczne | + | 1 600,00 zł |
| Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup usług remontowych | + | 100,00 zł |
| Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup materiałów i wyposażenia | + | 500,00 zł |
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków | ||
| na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono plan wydatków na | ||
| zakup usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na zfśs | + | 13 000,00 zł |
| Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - | ||
| zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz | ||
| zakup usług zdrowotnych | - | 1 200,00 zł |
| Rozdział 80104 - Przedszkola - zmniejszono plan wydatków na odpisy na zfśs | - | 400,00 zł |
| Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan wydatków na zakup | ||
| materiałów i wyposażeń, a zmniejszono na zakup energii, zakup usług | ||
| remontowych, zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe | - | 600,00 zł |
| Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup materiałów i wyposażeń a zmniejszono plan | ||
| wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup | ||
| usług remontowych | - | 2 000,00 zł |
| Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej | ||
| szkół - zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i | ||
| wyposażenia i usług remontowych a zmniejszono zakup usług | ||
| pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami | ||
| korpusu służby cywilnej | - | 1 850,00 zł |
| Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych, podróże | ||
| służbowe krajowe, szkolenia | - | 4 500,00 zł |
| Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono | ||
| plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy n zfśs | - | 2 450,00 zł |
| Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania | ||
| specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w | ||
| szkołach podstawowych, gimnazjach, .. - zwiększono plan wydatków | ||
| na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i | ||
| wyposażeń a zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe | ||
| niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, | ||
| składki na ubezpieczenia społeczne, na FP, wynagrodzenia | ||
| bezosobowe, zakup energii, usług zdrowotnych, | ||
| telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty, szkolenia | + | 0,00 zł |
| Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za | ||
| osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, | ||
| niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w | ||
| zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszono plan | ||
| wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne | - | 406,49 zł |
| Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | ||
| ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan wydatków na | ||
| świadczenia społeczne | - | 20 346,00 zł |
| Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zmniejszono plan wydatków na | ||
| świadczenia społeczne | - | 4 115,00 zł |
| Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność - | ||
| zmniejszono plan wydatków na zakup świadczenia społeczne | - | 13 366,00 zł |
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan | ||
| wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono na | ||
| wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | - | 4 500,00 zł |
| Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - | ||
| zmniejszono plan wydatków na dotację przedmiotową dla SZB | - | 10 000,00 zł |
| Rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, | ||
| pozostała działalność - zwiększono plan wydatków na zakup | ||
| materiałów i wyposażenia | + | 500,00 zł |
| Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - | ||
| zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, | ||
| zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne | + | 13 500,00 zł |
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków na | ||
| zakup energii a zmniejszono plan wydatków na dotację dla SZB | - | 6 245,51 zł |
| Razem zmiany w wydatkach | + | 8 271,00 zł |
Plan dochodów ogółem po zmianach 12 970 846,70 zł
Plan wydatków ogółem po zmianach 13 212 846,70 zł
Deficyt budżetowy 242 000,00 zł pokryty pożyczką z WFOŚiGW
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
