Uchwała nr XII/118/15 Rady Gminy Bobrowo
z dnia 16 grudnia 2015r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale II/21/14 Rady Gminy Bobrowo z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.705.970,59 zł:
1) dochody bieżące: 20.013.910,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 116.280,81 zł;
2) dochody majątkowe: 692.059,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 201.833,55 zł.
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały";
";
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.231.631,42 zł:
1) wydatki majątkowe: 2.326.712,98 zł, z tego:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.326.712,98 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 : 83.358,82 zł,
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł,
c) wydatki bieżące: 18.904.918,44 zł, z tego: wydatki jednostek budżetowych: 14.532.502,07 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.633.640,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.898.861,91 zł,
d) dotacje na zadania bieżące: 392.248,83 zł,
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 3.633.820,44 zł,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 300.347,10 zł,
g) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
h) obsługa długu: 46.000,00 zł.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";
3) § 6. otrzymuje brzmienie:
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określono na kwotę 3.296.060,52 zł.
2. Załączniki nr 5 i 5a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/118/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 621 591,10 | 0,00 | 4 621 591,10 | ||
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 015,00 | - 3 000,00 | 15,00 | ||
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 086 695,00 | - 1 400,00 | 1 085 295,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 600,00 | - 1 400,00 | 200,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 810 100,00 | 1 000,00 | 1 811 100,00 | ||
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 26 500,00 | - 14 000,00 | 12 500,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 70 000,00 | 15 000,00 | 85 000,00 | ||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 619 192,00 | 3 400,00 | 1 622 592,00 | ||
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 3 400,00 | 18 400,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 095 365,83 | - 10 358,00 | 3 085 007,83 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 499,00 | - 602,00 | 30 897,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 249,00 | 25,00 | 19 274,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 250,00 | - 627,00 | 11 623,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 258 663,44 | - 5 283,00 | 253 380,44 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 258 176,00 | - 5 283,00 | 252 893,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 139 705,00 | - 4 473,00 | 135 232,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 139 705,00 | - 4 473,00 | 135 232,00 | ||
| Razem: | 20 716 328,59 | - 10 358,00 | 20 705 970,59 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/118/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 1 595 704,31 | 0,00 | 1 595 704,31 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 595 704,31 | 0,00 | 1 595 704,31 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 557,53 | - 597,09 | 301 960,44 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 077,83 | 597,09 | 40 674,92 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 939 039,72 | 0,00 | 7 939 039,72 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 194 700,62 | - 28,80 | 4 194 671,82 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345 466,28 | 719,16 | 346 185,44 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 180,60 | - 209,16 | 41 971,44 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 793,90 | - 915,79 | 19 878,11 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 336,03 | 376,99 | 204 713,02 | ||
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 204 161,77 | 28,80 | 204 190,57 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 414,54 | 28,80 | 7 443,34 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 679 215,09 | - 10 358,00 | 3 668 857,09 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 31 499,00 | - 602,00 | 30 897,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 499,00 | - 602,00 | 30 897,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 616,44 | - 5 283,00 | 311 333,44 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 308 129,00 | - 5 283,00 | 302 846,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 139 705,00 | - 4 473,00 | 135 232,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 139 705,00 | - 4 473,00 | 135 232,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 093 926,53 | 944,01 | 1 094 870,54 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 847 226,53 | 944,01 | 848 170,54 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 872,19 | 145,13 | 191 017,32 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 818,12 | 798,88 | 118 617,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 175 582,97 | - 944,01 | 174 638,96 | ||
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 164 512,97 | - 944,01 | 163 568,96 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 326,49 | 298,75 | 2 625,24 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 137,50 | - 298,75 | 23 838,75 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 896,98 | - 644,01 | 30 252,97 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 137,10 | - 300,00 | 24 837,10 | ||
| Razem: | 21 241 989,42 | - 10 358,00 | 21 231 631,42 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/118/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 412 492,93 | 25,00 | 2 412 517,93 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 249,00 | 25,00 | 19 274,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 249,00 | 25,00 | 19 274,00 | ||
| Razem: | 3 296 035,52 | 25,00 | 3 296 060,52 | |||
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/118/15
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 16 grudnia 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 412 492,93 | 25,00 | 2 412 517,93 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 249,00 | 25,00 | 19 274,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 249,00 | 25,00 | 19 274,00 | ||
| Razem: | 3 296 035,52 | 25,00 | 3 296 060,52 | |||
Uzasadnienie
Dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu:
na podstawie decyzji Wojewody: WFB.I.3120.3.79.2015;
- 852 rozdz. 85213 p. 203 - "-" 627,00 zł na zadania własne gminy,
- 852 rozdz. 85214 p. 203 - "-" 5.283,00 zł na zadania własne gminy,
- 852 rozdz. 85216 p. 203 - "-" 4.473,00 zł na zadania własne gminy;
na podstawie decyzji Wojewody: WFB.I.3120.3.81.2015;
- 852 rozdz. 85213 p. 201 - "+" 25,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
Plan dochodów został skorygowany do realnego wykonania w rozdziałach: 75601, 75615, 75616 oraz 75621.
Dokonano korekty nakładów na zadania bieżące w następujących rozdziałach;
60016, 80101, 80106, 92109 oraz 92605.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
