Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]))

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 16 829 868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody własne 5 263 768,00 zł,

2) dotacje celowe 3 140 686,00 zł,

3) subwencje 8 425 414,00 zł,

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące 15 652 413,00 zł,

2) dochody majątkowe 1 177 455,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 529 868,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki majątkowe 1 930 669,44 zł,

2) wydatki bieżące 15 599 198,56 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 7 340 324,52 zł,

b) dotacje 1 153 159,00 zł,

c) obsługa długu publicznego 148 000,00 zł,

d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 92 662,95 zł.

2. Plan inwestycyjny na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości 700 000 zł, który zostanie pokryty kredytem na rynku krajwym.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 379 514,96 zł, rozchody w wysokości 679 514,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 58 000,00 zł,

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 42 000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 82 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,

2) zaciągnięcie pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 700 000,00 zł,

3) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu,

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 110 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Sucharski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane wydatki gminy na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie inwestycji ujętych w budżecie gminy do realizacji w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2016

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/105/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego Gminy Gostycyn na rok 2016

Część opisowa do budżetu na 2016 rok

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe na rok 2016 zaplanowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji planowanej dla gminy na rok przyszły, wielkości dochodówplanowanych z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacjiz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych wielkościach dotacji na zadania zlecone i zadania własne.

Dochody własne, wydatki i wzrost wynagrodzeń obliczono zgodnie z ZarządzeniemWójta Gminy Nr 96 z dnia 30.09.2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonaniebudżetu w roku 2015 r.

Ważniejsze dochody własne planowane na rok 2016 przedstawiają się następująco:

Podatek od nieruchomości

Podatek ten zaplanowano w wysokości 834 100,00 zł ze wzrostem 1,7 % w stosunku do roku 2015.

Podatek rolny

Wysokość dochodu z tego podatku przyjęto w wysokości 879 600,00zł.

Podatek leśny

Podatek ten zaplanowano w wysokości 109 400,00 zł w oparciu o średnią cenę drewna ogłoszona przez GUS obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z tego podatku planuje się w wysokości 33 243,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wielkość tego podatku przyjęto w wysokości obliczonej szacunkowo przez Ministerstwo Finansóww wysokości 1 726 702,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek ten zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 w wysokości 2 500,00 zł.

Opłata skarbowa

Wysokość planowanej opłaty przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 w wysokości 13 000,00 zł.

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość tego dochodu przyjęto na podstawie wymiaru za rok 2015 w wysokości 530 000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty z tego tytułu zaplanowano w wysokości 82 000,00 zł.

Dochody majątkowe

W planowanych dochodach na 2016 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu sprzedaży majątku w wysokości 500 ,000 zł. Do sprzedaży przeznaczono grunt pod 10 działek pod budownictwo jednorodzinne oraz stację CPN ( przejęty majątek po byłym SKR). Ponadto zaplanowano dotacje z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowejna lata 2016 -2019 oraz dotację od Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu.

Podział dochodów planowanych na rok 2016.

Dochody bieżące 15 652 413,00 zł

Dochody majątkowe 1 177 455,00 zł

Szczegółowy podział dochodów planowanych na rok 2016 przedstawia się następująco:

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Planowane dochody
I	DOCHODY WŁASNE z tego :	5 263 768,00
1.	Podatek od nieruchomości	834 100,00
2.	Podatek rolny	879 600,00
3.	Podatek leśny	109 470,00
4	Podatek od środków transportowych	33 243,00
5.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 726 702,00
6	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	1,250,00
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
9	Dochody z majątku Gminy / dzierżawy, czynsze,sprzedaż/	750 297,79
9	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
10	Wpływy z innych lokalnych opłat/ odpłatność za wywóz odpad. komunal/	530 000,00
11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00
12	Pozostałe dochody/ czesne,odpłatność za wyżywienie w stołówkach, odsetki/	246 605,21
II	DOTACJE	3 140 686,00
II	SUBWENCJE	8 425 414,00
	RAZEM PLANOWANE DOCHODY	16 829 868,00

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

dochody własne - 31,28 %

dotacje - 18,66 %

subwencja - 50,06%

---------------------

100,00 %

II. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na rok 2016 planuje się w wysokości 17 529 868,00 zł

Wydatki bieżące na rok 2016 planuje się w wysokości 15 599 198,58 zł

wydatki majątkowe - 1 930 669,44 zł

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planuje się wydatki w wysokości 196 720,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17 000,00

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 11 000,00

- środki dla Kół Gospodyń Wiejskich i organizacja dożynek,na realizację programu opieki nad zwierzętami, wydatki sołeckie 38 720,00

Wydatki majątkowe

- modernizacja wodociągu w Pruszczu 70 ,000,00 zł

- dokumentacja projektowa na doprowadzenie wody w miejscowości Łyskowo 15 000,00zł

- budowa wodociągu do Świtu 45 000,00 zł

Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki w wysokości 1655 770,60 zł zł z podziałem na:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego - 228 810,00 zł

- na zakup tłucznia wapiennego, mieszanki solnej /wydatki sołeckie/

- na remonty dróg 83 100,00 zł

- równanie dróg, odśnieżanie/wydatki sołeckie/ 113 150,00 zł

- na ubezpieczenie dróg 6 000,00 zł

Wydatki majątkowe:

- przebudowa u. Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu 897 289,91

- budowa ścieżki rowerowej w kierunku Piły III etap 44 000,00

- remont chodnika na ul. Szkolnej w Gostycynie 36 000,00

- remont chodnika do świetlicy wiejskiej w Bagienicy 10 000,00

- budowa chodnika przu ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie 16 000,00

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych dróg w miejscowości Gostycyn - przedłużenie ul.Szkolnej i łącznik ulicy Dzieci Drzewa Zycia- SPZOZ 20 000,00

- budowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy 83 420,69

- budowa chodnika w Wielkiej Kloni 15 000,00

- przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędromierzu57 000,00

- ułożenie polbruku na placu przy świetlicy w Małej Kloni 15 000,00

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kamienicy 7000,00

- wykonanie parkingu przed remizą OSP w Gostycynie wraz objazdemwokół budynku GOK-u 12 000,00

- budowa chodnika do ścieżki zdrowia w Łyskowie 12 000,00.

Turystyka

W dziale 630 planuje się wydatki w wysokości 25 670,00 zł z podziałem na:

- wynagrodzenie ratownika 4 600,00

- zakup sprzętu 1 000,00

- remont pomostu 7 000,00

- usługi /badanie laboratoryjne wody, wywóz nieczystości, usługi ratownicze/ 11 770,00

- dzierżawa plaży w Gostycynie 1 300,00.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planuje się wydatki w wysokości 298 020,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów budowlanych do remontu budynków , oleju opałowego 57 000,00

- energia elektryczna, co, woda 78 350,00

- remont budynków39 400,00

- przeglądy instalacji, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 114 270,00

- opłata za wynajem mieszkania 2 000,00

- ubezpieczenie budynków4 000,00

- podatek od towarów i usług 3 000,00.

Działalność usługowa

W dziale 710 planuje się środki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 30 230,00 zł.

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 2 500,00 zł.

Administracja Publiczna

W dziale 750 planuje się wydatki z podziałem na:

Zadania zlecone

- wynagrodzenia i pochodne 48 400,00 zł.

Rada gminy

W rozdziale tym na wypłatę diet, wydatki kancelaryjne, delegacje , usługi przeznacza się kwotę w wysokości 77 720,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki na utrzymanie administracji planuje się w wysokości 1 816 876,00

- świadczenia BHP 3 000,00

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe1 422 126,00

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów9 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00

- zakupy materiałów biurowych, węgla, srodków czystości 93 650,00

- energia 12 000,00

- usługi remontowe 8 800,00

- zakup usług zdrowotnych 800,00

- usługi pocztowe, prowizja bankowa, usługi informatyczne 171 400,00

- usługi telekomunikacyjne 18 500,00

- delegacje 18 300,00

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia, składki członkowskie 15 300,00

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 29 000,00

- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych 3000,00

- koszty postępowania komorniczego 2 500,00

- szkolenie pracowników 10 200,00zł.

Promocja gminy

Na promocje gminy przeznacza się kwotę 64 000,00 z przeznaczeniem na druk biuletynu, koszty organizacji "Dni Gminy Gostycyn", koncert noworoczny,zakup transmisji TV.

Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się środki na utrzymanie pracowników obsługi i wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym:

- świadczenia BHP 900,00

- diety dla sołtysów54 000,00

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 132 654,00

- pozostałe wydatki rzeczowe /zakupy,usługi/ 16 329,09

- ubezpieczenie 500,00

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych4 400,00

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 266,00.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Na prowadzenie rejestrów wyborców planuje się kwotę 1.741,00 zł w wysokości planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planuje się wydatki w wysokości 175 932,00 z przeznaczeniem na:

- koszty udziału członków OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych9 000,00

- wynagrodzenia i pochodne44 832,00

- wynagrodzenia bezosobowe 13 500,00

- zakup paliwa, energia elektryczna, energia cieplna, pozostałe usługi, ubezpieczenie strażaków (w tym wydatki sołeckie) 108 600,00

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 3 500,00.

Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano wydatki na zapłacenie odsetek od kredytu i pożyczki w wysokości 110,000,00, odsetki od wykupu wierzytelności 38 000,00 oraz zabezpieczono środki na spłatę ewentualnych poręczeń udzielonych przez gminę dla spółki gminnej PUH "Kamionka" w wysokości 76 312,95 oraz dla Szpitala w Tucholi 16 350,00 zł.

Różne rozliczenia

W budżecie gminy planuje się rezerwę ogólną w wysokości 100,000 ,00 zł, w tym środki na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 42.000 zł.

Oświata i wychowanie

W dziale 801 planuje się wydatki w wysokości 6 324 340,00 zł.

Szkoły podstawowe - 2 473 094,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli , pracowników administracji, pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, przeznacza się kwotę 1 934 896,00 zł dodatki socjalne 100 924,00 zł, pozostałe wydatki 526 250,00 złw tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 11 146,00

- zakup oleju opałowego, środków czystości - 135 274,00

- zakup pomocy naukowych - 9 009,00

- zakup energii - 33 870,00

- zakup usług remontowych - 47 300,00

- zakup usług zdrowotnych - 1 661,00

- zakup usług pozostałych ( usługi transportowe, prowizje

bankowe - 17 290,00

- usługi telekomunikacyjne - 2 377,00

- podróże służbowe krajowe - 3 193,00

- ubezpieczenie majątku - 5 798,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 128 902,00

- opłata za zagospodar. odpadów komunalnych - 784,00

- szkolenia pracowników - 670,00

Wydatki majątkowe:

- budowa ogrodzenia przy SP w Wielkiej Kloni i W.Mędromierzu 40 000,00 zł

W poszczególnych placówkach oświatowych wydatki planowane na rok 2016 przedstawiają się następująco:

? Szkoła Podstawowa w Gostycynie

wraz z filią w W.Mędromierzu i w W.Kloni 1717 933,00

? Szkoła Podstawowa w Pruszczu 755 161,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

W oddziałach przedszkolnych planuje się wydatki w wysokości : 242 966,00 zł

- na wynagrodzenia i pochodne 207 903,00

- na wypłatę świadczeń socjalnych 11 948,00

- wynagrodzenia bezosobowe 6 102,00

- zakup materiałów 3 534,00

- na zakup pomocy dydaktycznych 3 534,00

- zakup usług zdrowotnych 324,00

- na zwrot kosztów delegacji 218,00

- na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 9 403,00

W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

? Oddział przedszkolny w Pruszczu 70 334,00

? Oddział przedszkolny w Wielkim Mędromierzu

i oddział przedszkolny w Wielkiej Kloni 172 632,00

Przedszkola

Na utrzymanie przedszkola w Gostycynie zaplanowano wydatki w wysokości 546 988,00 zł

Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 399 799,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 18 840,00

- wynagrodzenia bezosobowe 2 491,00

- na zakup oleju opałowego, materiałów biurowych , środków czystości 56 837,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 058,00

- energia elektryczna ,woda 9 307,00

- usługi remontowe 12 200,00

- usługi zdrowotne 685,00

- pozostałe usługi (usługi kominiarskie, prowizja bankowa ) 2 824,00

- koszty związane z pobytem dzieci w przedszkolu w sąsiednich gminach 10 000,00

- usługi telekomunikacyjne 892,00

- delegacje 224,00

- ubezpieczenie majątku 1 057,00

- odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych 28 441,00

- opłaty na rzecz budżetów 1 017,00

- szkolenie pracowników 316,00

Gimnazjum

Wydatki na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w wysokości 1 594 616,00

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń

wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi 1 278 412,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli 70 350,00

- wynagrodzenia bezosobowe 9 153,00

- na zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych 80 551,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 598,00

- zakup energii, wody 24 236,00

- zakup usług remontowych 40 000,00

- usługi zdrowotne 544,00

- usługi pozostałe ( usługi transportowe, prowizja bankowa) 11 308,00

- usługi telefoniczne , Internet 2 920,00

- podróże służbowe krajowe 3 992,00

- ubezpieczenie budynku i wyposażenia 4 179,00

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 60 216,00

- opłaty na rzecz budżetów 3 459,00

- szkolenie pracowników 698,00

Dowożenie uczniów do szkół - 267 663,00

Nawynagrodzenia osobowe kierowców i osoby opiekującej się dziećmi

dowożonymi wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę w wysokości 98 239,00 zł

Ponadto zaplanowano środki na:

- świadczenia BHP 1 014,00

- wynagrodzenia bezosobowe 14 157,00

- zakup paliwa 101 474,00

- usługi remontowe 10 000,00

- zakup usług zdrowotnych 359,00

- pozostałe usługi 9 384,00

- krajowe podróże służbowe 576,00

- ubezpieczenie majątku 24 022,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 596,00

- podatek od środków transportowych 3 286,00

- szkolenie pracowników 1 300,00

- skadki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 256,00

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół - 262 565,00

Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego

wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 226 474,00 zł

- na materiałów biurowych 12 734,00

- zakup usług zdrowotnych 160,00

- zakup usług ( usługi informatyczne, konserwacje programów) 10 877,00

- usługi telekomunikacyjne 2 758,00

- krajowe podróże służbowe 838,00

- ubezpieczenie majątku 479,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 640,00

- szkolenie pracowników 3 595,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póź.zm.) art. 70a , zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w wysokości 30 649,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, zakup żywności, zakup usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia na łączną kwotę 388 884,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na realizację tych dwóch zadań zaplanowano 490 985,00 zł.

Pozostała działalność

W związku z podjętą Uchwałą RG zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów za wyniki w

nauce i osiągnięcia sportowe w wysokości 25 500,00 zł oraz na umowy - zlecenia 440,00 zł

Ochrona zdrowia

W dziale 851 zaplanowano środki na wykup wierzytelności w Banku GospodarstwaKrajowegow Toruniu przypadające na rok 2014 w wysokości 193 758,84

Wydatki na działalność przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii planuje się w wysokości

82 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- program przeciwdziałania narkomanii 11 500,00

- wynagrodzenia członków komisji i osoby prowadzącej ogniska wychowawcze wraz z pochodnymi 36 770,00

- zakup literatury, wynajem autobusu , zorganizowanie akcji zimowej i letniej dla dzieci, obsługa punktu konsultacyjnego33 730,00.

Pomoc społeczna

W dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 3 296 689,52 zł z tego:

- na dopłatę do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej 22 227,00

- odpłatność za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczychi w rodzinach zastępczych 14 320,00

- utrzymanie asystenta rodziny20 204,00

- na wypłatę świadczeń rodzinnych , składki emerytalnych i na obsługę tych świadczeń 1 998 300,00

- na opłacenie składek zdrowotnych 23 100,00

- zasiłki celowe 66 931,00

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 210 544,00

- zasiłki stałe 40 100,00

- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw wysokości 384 019,52

-usługi opiekuńcze specjalistyczne 2 400.00

- na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu 129 834,00

- na wynagrodzenia dla osób pracujących na pracach społeczno- użytecznych 15 000,00

- transport żywności 1 990,00

- dotacja celowa z budżetu na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu25 000,00

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie72 720,00

Wydatki majątkowe:

- remont Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie 270 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 zaplanowano środki na:

- zakup usług 3 000,00

- zakup usług telekomunikacyjnych21 924,00

- ubezpieczenie komputerów 1 000,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

W dziale 854 zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycielawraz z pochodnymi w wysokości 69 151,00 zł. Pozostałą kwotę - 6 321,00 przeznaczono na dodatki socjalne, odpisy na f-sz świadczeń socjalnych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na to zadanie przeznaczono 3 231,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planuje się wydatki w wysokości 1 365 805,00 z przeznaczeniem na:

- gospodarkę ściekową 308 325,00

- zagospodarowanie odpadów komunalnych 564 159,00

- zakup worków do śmieci 1 500,00

- wywóz śmieci z koszy ulicznych 36 000,00

- zakup drzew i krzewów 5 000,00

- przeprowadzenie audytów energetycznych 9 000,00

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń oświetleniowych 280 900,00

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 51 021 00

- wynagrodzenie bezosobowe 600,00

- zakup paliwa do kosiarki , wykaszarek i do samochodu ,narzędzi 31 600,00

- usługi zdrowotne 500,00

- zakup usług pozostałych 22 500,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00

Wydatki majątkowe/ rady sołeckie/

- budowa nowych punktów świetlnych 20 000,00

- zakup kosiarki samobieżnej 16 000,00

- zakup wiat autobusowych 7 400,00

- zakup toalety 7 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotację na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic planuje się w wysokości 692 447,00 złŁ.

Wydatki sołeckie 45 891,00 zł.

Dotacja na utrzymanie bibliotek 170 702,00 zł.

Wydatki majątkowe

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę biblioteki w Gostycynie 21 800,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wydatki zaplanowano w wysokości 285 016,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 213 191,00 zł

- dotacje celową dla stowarzyszeń 35.000,00 zł

- na igrzyska olimpijskie sportowców wiejskich 16 925,00 zł

- na organizacje imprez sportowych 6 300,00 zł

- wydatki sołeckie 5 500,00.

Przychody i rozchody budżetu

Budżet gminy na 2016 rok planuje się z deficytem 700 000,00 zł

Planuje się również zaciągnąć kredyt na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 679 514,96 zł.

Na poziomie planowania budżetu nie można określić jeszcze wysokości nadwyżki budżetowej. W przyszłym roku po jej rozliczeniu pomniejszy ona wysokość kredytu planowanego na spłatę zaciągniętych wcześniejszych zobowiązań.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Gostycyn działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z poź. zm.), a także w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/295/10 Rady Gminy Gostycyn z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gostycyn oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu, przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.

Przedłożony projekt skonstruowany został w oparciu o wstępne wielkości subwencji, dotacji, dochodów własnych oraz wniosków złożonych Wójtowi Gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) do wyłącznej właściwiości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy. Projekt budżetu spełnia warunki określone w art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 239, 242 ust. 1, 258, 264 ust. 3n ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117,1130,1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854.