Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie 788.680.168 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 583.424.985 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 205.255.183 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości 788.680.168 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 523.575.315 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 265.104.853 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 42.580.952 zł i rozchody budżetu województwa w kwocie 42.580.952 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie 14.673.438 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 5.800.000 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące w wysokości 4.500.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.000 zł;

2) rezerwy celowe w łącznej kwocie 16.390.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 12.700.000 zł,

b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 600.000 zł,

c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 700.000 zł,

d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 600.000 zł,

e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 1.790.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

1) działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

2) działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały;

3) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;

4) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie 278.038.711 zł, z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.580.322 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 166.458.389 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie 95.638.941 zł dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się:

1) dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii; zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 9.154 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z póżn. zm.).

3. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.910.954 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnychw kwocie 290.042 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721,z późn. zm.).

§ 9. Ustala się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;

2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa; zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

1) dochody w wysokości 2.466.030 zł;

2) wydatki w wysokości 2.466.030 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 26.222.192 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2;

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok
Zalacznik4.pdf

Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok
Zalacznik5.pdf

Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.
Plan na 2016 rok
Zalacznik6.pdf

Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Plan na 2016 rok
Zalacznik7.pdf

"Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2016 rok "

Zalacznik8.pdf

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych.
Plan na 2016 rok
Zalacznik9.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok
Zalacznik10.pdf

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2016 rok
Zalacznik11.pdf

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok
Zalacznik12.pdf

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok
Zalacznik13.pdf

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok
Zalacznik14.pdf

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok
Zalacznik15.pdf

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.