Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211-215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 85.159.082,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a:

1) dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 14.659.792,00 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone według załącznika Nr 5 w wysokości 10.367.500,00 zł,

b) dotacje na zadania własne według załącznika Nr 6 w wysokości 4.292.292,00 zł,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 46.263.537,00 zł,

3) dochody własne w wysokości 24.235.753,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w wysokości 6.659.492,00 zł,

2) dochody bieżące w wysokości 78.499.590,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 86.016.395,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a:

1) wydatki bieżące w wysokości 74.468.412,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne w wysokości 47.064.748,00 zł,

b) dotacje w wysokości 2.350.440,00 zł,

c) obsługa długu w wysokości 990.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.547.983,00 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku w kwocie 11.547.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi 857.313,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.228.353,00 zł, rozchody w wysokości 2.371.040,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 270.000,00 zł,

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.384.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7:

1) dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 2.335.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 49.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

2. Dotacje z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.903.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1) dotacje celowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,

2) dotacje podmiotowe z budżetu powiatu nakielskiego dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.573.220,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody 120.000,00 zł,

2) wydatki 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 857.313,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2.271.040,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 8,

2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w zakresie przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym także do zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi Powiatu Nakielskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY RADOSŁAW MRUGOWSKI

Załącznik Nr . do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik..pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

UZASADNIENIE BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO

NA 2016 ROK

Budżet powiatu na rok 2016 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 roku
   o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego
   od osób fizycznych na 2016 rok.

2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.15.2015/10 z dnia 23 października 2015 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań
   z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień
   z organami administracji rządowej.

3. Pisma Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2015 roku Nr DF-VII.4021.28.2015 w sprawie wysokości środków finansowych jakie w 2016 roku minister właściwy do spraw pracy powinien przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy.

4. Uchwały Nr 67/2015 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2016.

5. Uchwały Nr 68/2015 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Nakielskiego na 2016 rok.

6. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy
   o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie Informacji Ministerstwa Finansów o założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok, przyjmuje się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 101,7%. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.

Budżet Powiatu Nakielskiego zawiera następujące założenia:

1. Prognozowane dochody budżetowe stanowią kwotę 85.159.082,00 zł
2. Prognozowane wydatki budżetowe stanowią kwotę 86.016.395,00 zł
3. Deficyt 857.313,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 85.159.082,00 zł i obejmują:

? Dotacje 14.659.792,00 zł tj. 17,21 % z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone - 10.367.500,00 zł - załącznik nr 5
2. Dotacje na zadania własne - 4.292.292,00 zł - załącznik nr 6

? Subwencje z budżetu państwa - 46.263.537,00 zł tj. 54,33 %

? Dochody własne 24.235.753,00 zł to jest 28,46 % w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 12.385.629,00 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 250.000,00 zł
3. Opłata komunikacyjna - 1.820.000,00 zł
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 400.000,00 zł
5. Środki z Funduszu Pracy - 849.200,00 zł
6. Środki pochodzące z UE - 340.000,00 zł
7. Pozostałe dochody własne - 8.190.924,00 zł

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 85.159.082,00 zł dzielą się na:

- dochody bieżące - 78.499.590,00 zł

- dochody majątkowe - 6.659.492,00 zł

i wynikają z Załącznika Nr 1 do budżetu "Dochody budżetu powiatu nakielskiego na 2016 rok".
Z powyższego załącznika wynika, iż największy udział w dochodach powiatu stanowią subwencje
z budżetu państwa, które wynoszą 46.263.537,00 zł z tego:

1. Część wyrównawcza 9.911.731,00 zł

w tym:

- kwota podstawowa 5.926.079,00 zł

- kwota uzupełniająca3.985.652,00 zł

2. Część równoważąca 1.341.089,00 zł
3. Część oświatowa 35.010.717,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17,21 % udziału w dochodach powiatui są zgodne z załącznikami Nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 10.367.500,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynoszą 4.292.292,00 zł i związane są z bieżącym funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług przyjęto na podstawie kształtowania się faktycznych wpływów w roku 2015. W strukturze dochodów własnych znajdują się dochody 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% pobranych opłat z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami z zakresu administracji rządowej, 2,5% odpisu ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 7% odpis od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej za rok poprzedni, na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią.Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1, 1a.

Powiat Nakielski zaplanował budżet na rok 2016 z deficytem w wysokości 857.313,00 zł. Do spłaty w 2016 roku pozostają również rozchody w wysokości 2.271.040,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaciągnięcia kredytu bankowego z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów oraz planowanego deficytubudżetowego.

Prognozowane dochody budżetowe powiatu na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano dochody w wysokości 415.000,00 zł, z czego kwota 15.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, kwota 400.000 zł to planowany dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Samostrzel, stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego.

Dział 020 "Leśnictwo" planuje się dochody w wysokości 187.324,00 zł, są to środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych, od osób które dokonały zalesień w latach 2002-2003.

Dział 600 "Transport i łączność" planuje się dochody w wysokości 5.919.492,00 zł z tytułu dotacji celowych od Gminy Nakło nad Notecią w łącznej kwocie 1.980.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych realizowanych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w tym 980.000,00 zł na zadanie "Realizacja inwestycji drogowej na drodze powiatowej nr 1921C Paterek-Łankowiczki" i 1.000.000,00 zł na zadanie "Realizacja inwestycji w ciągu dróg powiatowych nr 1923C, 1922C, 1554C na odcinku Trzeciewnica-Suchary-Gumnowice-Ślesin". Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wymienione zadania własne inwestycyjne na podstawie złożonych wniosków w wysokości 3.939.492,00 zł.

Dział 630 "Turystyka" w ramach rozdziału 63095 Pozostała działalność zaplanowano dochody uzyskiwane na Przystani Powiat Nakielski w ogólnej wysokości 63.000 zł, na które składają się: wynajem sali dydaktycznej - 1.000,00 zł, wpływy z usług obejmujących korzystanie ze sprzętu wodnego, opłaty za postój w basenie, wynajem noclegów - 50.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 12.000,00 zł.

Dział700 "Gospodarka mieszkaniowa" planuje się uzyskać dochody w wysokości 883.000,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności, a dotyczą wieczystego użytkowania gruntów będących własnością powiatu - 2.500,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu umów najmu zawartych ze spółką "Nowy Szpital w Nakle i Szubinie" - łącznie 450.000,00 zł, wpływy z odsetek - 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów tj. rozliczenia VAT - 100.000,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa i wykonywanie zadań zleconych - 130.000,00 zł oraz 200.000,00 zł w związku z wykonywaniem zadań związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, z których powiat otrzymuje 25 % środków.

Dział 710 "Działalność usługowa" zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1.315.800,00 zł
w trzech rozdziałach:

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 180.000 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii,

- rozdział 71015 Nadzór budowlany - 415.300 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 720.500,00 zł
w tym: wpływy z usług za wydanie dokumentów geodezyjnych - 720.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 100,00 zł, odsetki bankowe - 200,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat - 200,00 zł.

Dział 750 "Administracja publiczna" zaplanowano dochody w wysokości 130.700,00 zł,
w rozdziałach:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 68.700,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na działalność urzędu wojewódzkiego i zadania zlecone powiatowi,

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe 25.000,00 zł, w tym wpływy z opłat za karty wędkarskie - 4.000,00 zł, wpływy z najmu składników majątkowych - 500,00 zł, odsetki bankowe
od zgromadzonych środków na rachunku bankowym 500,00 zł, wpływy z różnych dochodów (naliczony podatek VAT od obwodów łowieckich) - 20.000,00 zł,

- rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 37.000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 "Obrona narodowa" zaplanowano dochody w wysokości 4.000,00 zł w związku
z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zaplanowano dochody
w wysokości 5.539.100,00 zł, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" obejmuje kwotę dochodów w wysokości 14.815.629,00 zł w rozdziałach:

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw łącznie 2.180.000,00 zł, w tym: dochody z opłat komunikacyjnych - 1.820.000,00 zł, opłaty za koncesje i licencje - 30.000,00 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 180.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat - 150.000,00 zł(za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na przewóz ponadnormatywny, opłaty z tytułu holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym),

- rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota 12.635.629,00 zł.

Dział 758 "Różne rozliczenia" - planowane łączne dochody wynoszą 46.303.537,00 zł, w tym: dochody z tytułu subwencji zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów na 2016 rok wynoszą 46.263.537,00 zł, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z tytułu lokowania wolnych środków 40.000,00 zł.

Dział801 "Oświata i wychowanie" planuje się łączne dochody w wysokości 606.000,00 zł z czego dochody z działalności bieżącej szkół wynoszą 266.000,00 zł i są planowane z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, między innymi wynajmu sal lekcyjnych, gimnastycznych, mieszkań, pomieszczeń na sklepiki, bibliotekę, sprzętu sportowego - 67.800,00 zł,

- wpływy z różnych opłat - 1.900,00 zł,

- wpływy z usług (odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych, opłaty za usługi warsztatowe, przewóz statkiem i koncerty orkiestry szkolnej) - 186.000,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół - 1.300,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów - 9.000,00 zł,

Pozostałe dochody w kwocie 340.000,00 zł zaplanowano jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu II etap" .

Dział 851"Ochrona zdrowia" planuje się dochody w wysokości 3.253.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem, czyli za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka w Rozwarzynie i Paulinie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Szubinie.

Dział 852 "Pomoc społeczna" plan dochodów w wysokości 4.042.300,00 zł dotyczy rozdziałów:

- 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - łączne dochody 270.000,00 zł, w tym: kwota 80.000,00 zł z tytułu odpłatności wnoszonej przez placówki za utrzymanie swoich dzieci w naszych placówkach i kwota 190.000,00 zł z tytułu odpłatności gmin za utrzymanie dzieci w naszych placówkach,

- 85202 Domy pomocy społecznej - planowane dochody uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią wynoszą 2.969.300,00 zł, a pozyskiwane są z tytułu: odpłatności za pobyt mieszkańców - wnoszone przez pensjonariuszy, Ośrodki Pomocy Społecznej, rodziny - 2.600.000,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 16.500,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 352.800,00 zł,

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia - planowane dochody pochodzą z dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nakle nad Notecią - 343.200,00 zł oraz 500,00 zł z tytułu 5 % udziału powiatu we wpływach osiąganych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan dochodów 459.000,00 zł z czego kwota 9.000,00 zł stanowi wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, kwota 310.000,00 zł na paragrafie 0830 dotyczy odpłatności wnoszonej przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie za pobyt obcych dzieci w naszych rodzinach zastępczych, kwota 140.000,00 zł na paragrafie 0970 dotyczy odpłatności ponoszonej przez gminy z tytułu pobytu dzieci z obcych powiatów w rodzinach zastępczych naszego powiatu,

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie - wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł,

- rozdział 85295 Pozostała działalność - planuje się dochody w wysokości 185.400,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowane dochody wynoszą 1.135.500,00 zł w rozdziałach:

- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 196.800,00 zł oraz wpływów z opłaty za karty parkingowe w kwocie 10.000,00 zł,

- rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dochody w wysokości 41.000,00 zł,

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - na łączne dochody w wysokości 887.700,00 zł składają się: dochody z najmu w Powiatowym Urzędzie Pracy - 38.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów - 500,00 zł oraz odpis w wysokości 7% od kwoty środków Funduszu Pracy - 849.200,00 zł,

Dział854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" dochody w wysokości 240.300,00 zł obejmują: dochody zaplanowane w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 200,00 zł (wpływy z różnych dochodów), dochody uzyskiwane przez internaty przy I LO im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią i ZSP im. prof. E.Chroboczka w Szubinie - 150.100,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy i pozostałych odsetek) oraz dochody Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu - 90.000,00 zł (dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług i pozostałych odsetek).

Dział900"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" plan dochodów wynosi 120.000,00 zł i dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska.

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych powiatu i kształtuje się w wysokości 86.016.395,00 zł.

Ogólny plan wydatków stanowią:

1. Wydatki bieżące w wysokości 74.468.412,00 zł stanowią 86,57 % ogólnego planu wydatków.
2. Wydatki majątkowe w wysokości 11.547.983,00 zł stanowią 13,43 % ogólnego planu wydatków.

Wydatki obejmują:

- dotacje bieżące - 2.350.440,00 zł tj. 2,73 %

- świadczenia i stypendia - 1.913.800,00 zł tj. 2,22 %,

- wynagrodzenia i pochodne - 47.064.748,00 zł tj. 54,72 %,

- obsługę długu - 990.000,00 zł tj. 1,15 %,

- inwestycje - 11.547.983,00 zł tj. 13,43 %,

- pozostałe wydatki - 22.149.424,00 zł tj. 25,75 %

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2016 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, 2a, zadania inwestycyjne zawiera Załącznik Nr 3.

Prognozowane wydatki budżetowe powiatu na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zaplanowano środki w łącznej wysokości 55.000,00 zł, z czego na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwotę 15.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na odnowienie map glebowo-rolniczych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek, gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom, do dożywotniego użytkowania, weryfikację ewidencji gruntów i budynków; kwota 40.000,00 zł zostanie przeznaczona na dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla gminnych spółek wodnych.

Dział020 "Leśnictwo" wydatki w wysokości 271.324,00 zł stanowią koszty związane z gospodarka leśną i dotyczą wypłaty ekwiwalentów w kwocie 187.324,00 zł za prowadzenie upraw leśnych założonych w latach 2002 i 2003 oraz pozostałych usług w kwocie 2.500,00 zł. Nadzór nad gospodarką leśną obejmuje koszty sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w wysokości 81.500,00 zł.

Dział 600 "Transport i łączność" na plan w wysokości 13.571.383,00 zł składają się następujące wydatki:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej w wysokości 1.700,00 zł,

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej - Zarządu Dróg Powiatowych w wysokości 3.460.500,00 zł, obejmujące koszty napraw dróg powiatowych, utrzymanie bieżące stanu dróg, utrzymanie zimowe oraz kwota przeznaczona na realizację inwestycji na drogach powiatowych - 8.278.983,00 zł,

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 200,00 zł, oraz środki przeznaczone na dotacje na cele inwestycyjne na drogach gminnych realizowane
w ramach PRGiPID w kwocie 1.830.000,00 zł. Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Dział 630"Turystyka" zaplanowano wydatki w kwocie 599.150,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie referatu turystyki i utrzymanie przystani wodnej 529.150,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na modernizację statku wycieczkowo-turystycznego "Zgłowięda".

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zaplanowana kwota wydatków w wysokości 281.550,00 zł dotyczy zadań związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów opłat sądowych, podatków i opłat oraz bieżącego utrzymania nieruchomości. Zabezpieczono również środki na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu między innymi opłaty eksploatacyjne, opłaty za administrowanie i czynsze, naprawy remontowe oraz ewentualne podziały nieruchomości, wyceny i sporządzenie aktów notarialnych.

Dział710 "Działalność usługowa" w ogólnej kwocie 1.482.150,00 zł ujęto następujące zadania:

- w rozdziale 71012 zostały zaplanowane wydatki na zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 7 pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie geodezji i kartografii, które wcześniej były ujęte w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie,

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 415.300,00 zł,

- w rozdziale 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym znajdują się wydatki związane z realizowaniem ustawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 603.400,00 zł, w tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na zakup komputerów (stacji graficznych) wraz z oprogramowaniem.

Dział750 "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w wysokości 9.033.700,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 99.700,00 zł przeznaczona jest na zadania zlecone powiatowi ustawami z zakresu administracji rządowej, wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - 68.700,00 zł, powiększone o środki własne powiatu i przeznaczone na wynagrodzenia 31.000,00 zł,

- w rozdziale 75019 Rady powiatów zaplanowano środki na wypłatę diet dla 21 radnych Powiatu Nakielskiego, koszty delegacji, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych
i telekomunikacyjnych zabezpieczając bieżące funkcjonowanie biura rady - 426.000,00 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe ujęte zostały wydatki w wysokości 8.077.000,00 zł związane z funkcjonowaniem urzędu w tym wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym - 5.093.100,00 zł; wydatki rzeczowe (zakup materiałów kancelaryjnych, zakup tablic rejestracyjnych i druków do rejestracji, podróże służbowe pracowników, delegacje, zakup energii, szkolenia, podatek VAT, prenumerata prasy, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, koszty holowania i parkowania pojazdów, obsługa prawna urzędu, opłaty licencyjne, zwroty za karty pojazdu, pozostałe usługi) - 2.267.900,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 709.000,00 zł z czego 50.000,00 zł na dokończenie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Dąbrowskiego 54 w Nakle nad Notecią, 650.000,00 zł na przebudowę zakupionego budynku przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią, 9.000,00 zł na zakup programu do prowadzenia nadzoru podmiotów szkolących kierowców. W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 7.000,00 zł jako pomoc finansową udzielaną w związku z udostępnieniem kasy Urzędu Gminy w Nakle nad Notecią na potrzeby pobierania opłat geodezyjnych,

- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa ujęto kwotę dotacji celowej w wysokości 37.000,00 zł przeznaczonej na zorganizowanie pracy komisji poborowej,

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki
w wysokości 284.000,00 zł na wydatki związane z promocją powiatu (materiały promocyjne, współfinansowanie imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych, uczestnictwo w wystawach i targach, nagrody o charakterze szczególnym,

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność 110.000,00 zł, w tym: środki do dyspozycji Zarządu Powiatu, wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich dla Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dwóch stowarzyszeń.

Dział752 "Obrona narodowa" obejmuje wydatki na zadania związane z obroną narodową realizowane przez powiat w rozdziale Pozostałe wydatki obronne na kwotę 4.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zorganizowanie konferencji i szkolenia w zakresie obronności.

Dział754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" obejmuje kwotę wydatków w wysokości 5.598.800,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane
z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym i zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dziale powyższym finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. Wydatki komendy finansowane są z dotacji celowej i wynoszą 5.539.100,00 zł. Planowane wydatki związane z działalnością ochotniczych straży pożarnych wynoszą 29.100,00 zł. Na obronę cywilną przeznaczona zostanie kwota 19.300,00 zł na obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i sprawy obronne realizowane przez powiat. W powyższym dziale zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.300,00 zł, na obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział757 "Obsługa długu publicznego" wydatki w wysokości 990.000,00 stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy.

Dział758 "Różne rozliczenia" w wysokości 420.000,00 zł przedstawia planowane wydatki
na rezerwę ogólną do wysokości 1% - 270.000,00 zł, rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - 150.000,00 zł.

Dział801 "Oświata i wychowanie" w wysokości 29.806.143,00 obejmuje wydatki związane
z utrzymaniem szkół. Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 11 szkół: Zespoły Szkół Specjalnych w Szubinie, Kcyni i Karnowie, I Licea Ogólnokształcące w Nakle i Szubinie, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią, Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Szubinie i Lubaszczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu oraz gimnazjum specjalne, szkoła zawodowa specjalna, liceum ogólnokształcące specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Samostrzelu. Zaplanowane wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie stanowią kwotę 23.177.298,00 zł, co stanowi 77,8 % wydatków ogółem działu, na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 1.108.037,00 zł, na dotacje zaplanowano 960.000,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych - 806.800,00 zł, dotacje na kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych - 153.200,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę 4.560.808,00 zł, w tym dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Zaplanowane inwestycje w 2016 roku dotyczą II etapu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu w wysokości 400.000,00 zł. W dziale 80110 Gimnazja jest sklasyfikowane gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nakielski na mocy porozumienia zawartego z Gminą Sadki w dniu 27.12.2000 roku. Plan wydatków obejmuje również koszty realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz koszty kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Dział851"Ochrona zdrowia" wydatki zaplanowano w wysokości 3.278.000,00 zł Kwota 3.253.000,00 zł wypłacona będzie na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu, dla dzieci z Placówek opiekuńczo-wychowawczych
w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie oraz dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W powyższym dziale ujęto na 2016 rok wydatki w wysokości 25.000,00 zł na promocję zdrowia poprzez udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział852 "Pomoc społeczna" plan wydatków w wysokości 9.957.200,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. W powyższym dziale wydatki obejmują:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze - kwota 2.306.000,00 zł. Na wydatki związane z zakupem usług od innych powiatów przez powiat nakielski przypada kwota 1.140.000,00 zł. Są to środki na wydatki związane z pokrywaniem kosztów pobytu wychowanków w placówkach socjalizacyjnych, interwencyjnych oraz rodzinnych. Wychowankowie przebywają w placówkach położonych poza terenem powiatu nakielskiego. Świadczenia społeczne zaplanowano w wysokości 190.800,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych MOW, SOSW i zakładów poprawczych w zakresie pomocy na kontynuowanie nauki oraz na tzw. kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rozwarzynie, Paulinie i Szubinie. Na funkcjonowanie trzech placówek zaplanowano kwotę 975.200,00 zł,

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 3.148.300,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w kwocie 2.328.500,00 zł oraz wydatki rzeczowe bieżące w wysokości 794.800,00 zł. Środki finansowe w planie wydatków zabezpieczają funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej, a jego mieszkańcom należne świadczenia. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na bieżące zadania własne powiatu dla DPS w Nakle nad Notecią wynosi 352.800,00 zł, zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł na zakup pralki przemysłowej, podnośnika wannowego i zmywarki.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatki wynoszą 367.600,00 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W domu dziennego pobytu zabezpiecza się środki finansowe na zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz innych materiałów i narzędzi do prowadzenia odpowiednich form terapii dla uczestników,

- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 2.875.800,00 zł. Wydatki obejmują dotacje celowe dla innych powiatów - 460.000,00 zł (pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych z uwzględnieniem wzrostu ilości dzieci oraz wzrostu świadczeń wynikających z waloryzacji), wydatki związane z ponoszeniem kosztów pobytu w rodzinach zastępczych na terenie powiatu zaplanowano kwotę 1.720.000,00 zł, Zabezpieczono również środki finansowe na usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych, pomoc rzeczową i pomoc
w zakresie kontynuowania nauki. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego i rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych - 655.700,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 40.100,00 zł,

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowane wydatki w kwocie
1.146.500,00 zł obejmują funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wydatki w kwocie 113.000,00 zł obejmują bieżące wydatki w tym koszty usług świadczonych przez psychologa i prawnika pełniących dyżury w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz na porady udzielane w ramach wsparcia osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i wymagają działań podejmowanych w miejscu zdarzenia lub w miejscu zamieszkania,

- rozdział 85295 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 185.400,00 zł
na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dział853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zaplanowane wydatki wynoszą 3.361.940,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują następujące zadania:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano dotacje dla Warsztatu Terapii Zajęciowej "Pelikan" w Szubinie - kwota 57.540,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nasz Dom" w Mroczy - kwota 49.320,00 zł, Warsztatu Terapii Zajęciowej "Pod Dębem" w Nakle nad Notecią - kwota 32.880,00 zł,

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnościzaplanowano wydatki dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 312.700,00 zł. Zaplanowano wydatki osobowe dla członków składów orzekających zespołu do wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i niezbędne wydatki rzeczowe,

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią w wysokości 2.909.500,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.535.400,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 374.100,00 zł, w tym zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, telekomunikacyjnych, pozostałych, opłaty za media oraz szkolenia i świadczenia pracowników urzędu.

Dział854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" wydatki w wysokości 6.462.655,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, dotacji podmiotowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, internatów i burs szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, dokształcania i doskonalenia nauczycieli i pozostałej działalności, w której wyodrębnia się odpis na ZFŚS. Zaplanowane wynagrodzenia i pochodne w powyższym dziale stanowią kwotę 4.167.900,00 zł, pozostałe wydatki - 2.294.755,00 zł, w tym Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 186.573,00 zł, stypendia dla uczniów - 3.000,00 zł. Planuje się udzielić dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Kcyni w wysokości 676.000,00 zł. Zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 30.448,00 oraz odpis na pomoc zdrowotną, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli (rencistów i emerytów).

Dział900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zaplanowano wydatki na kwotę
120.000,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 90.000,00 zł, z czego 30.000,00 zł przeznacza się na działania związane z ochroną środowiska przez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 60.000,00 zł na pomoc finansową dla gmin na działania związane z ochroną kasztanowców, ochroną powietrza, pomników przyrody i utylizacją azbestu, dotacja na cele inwestycyjne wynosi 10.000,00 zł i pozostałe wydatki na rzecz ochrony środowiska - 20.000,00 zł.

Dział921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano wydatki w wysokości
265.000,00 zł. Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Gminy Nakło nad Notecią
z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nakle nad Notecią w wysokości 100.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na prace remontowe
i konserwatorskie w zabytkowych kościołach 40.000,00 zł oraz dotacja celowa na wspieranie rozwoju kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 125.000,00 zł.

Dział 926 "Kultura fizyczna i sport" zaplanowane wydatki wynoszą 273.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową na zadanie inwestycyjne "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mroczy" w kwocie 150.000,00 zł. Kwota w wysokości 70.000,00 zł przeznaczona jest na wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz popularyzację aktywnych form spędzania czasu poprzez wspieranie oraz powierzenie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota zapisana w powyższym dziale w wysokości 53.000,00 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez i zawodów sportowych, wypłatę ekwiwalentów sędziowskich, zakup nagród, pucharów, przewozy zawodników na zawody oraz ubezpieczenie uczestników zawodów sportowych.

Do spłaty na rok 2016 z tytułu zaciągniętych kredytów przypada kwota 2.271.040,00 zł. Spłatę zadłużenia planuje się pokryć w pełnej wysokości nowym kredytem w wysokości
3.128.353,00 zł, który zostanie zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Powiat Nakielski na dzień 31 grudnia 2016 roku będzie posiadał zadłużenie w wysokości 33.816.753,00 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo finansów Powiatu Nakielskiego w roku 2016 oraz latach następnych wszystkie zapisane dochody i wydatki budżetowe będą wymagały wysokiej dyscypliny w zarządzaniu środkami.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIV/114/2015
RADY POWIATU NAKIELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Uzasadnienie

Budżet Powiatu Nakielskiego na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla powiatów i informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 85.159.082,00 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 i 1a do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i 2a wynoszą 86.016.395,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań powiatu wynikający z ustaw i zobowiązań, w tym spłat odsetek od kredytów, utrzymania zasobów mienia powiatu. Szczegółowe uzasadnienie zawarte jest w dalszej części uchwały.