Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok ( Dz.Urz.Woj. Kuj -Pom z 2015 r. poz. 28, 948, 1979, 2994, 3260 i 3641)

Rada Powiatu

uchwala, co następuje :

§ 1. W Uchwale Nr III/15/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę 23.806.118 zł zastępuje się kwotą 23.873.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.194.962 zł zastępuje się kwotą 23.262.706 zł;

3) w § 2 ust.1 kwotę 28.103.939 zł zastępuje się kwotą 28.171.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

4) w § 2 ust.1 pkt 1 kwotę 20.926.158 zł zastępuje się kwotą 20.989.902 zł;

5) w § 2 ust.1 pkt 2 kwotę 7.177.781 zł zastępuje się kwotą 7.181.781 zł;

6) w § 2 ust.2 pkt 1 kwotę 7.177.781 zł zastępuje się kwotą 7.181.781 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

7) w § 8 w pkt 1 i 2 kwoty 255.000 zł zastępuje się kwotami 256.800 zł, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa, wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/30/2015
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/30/2015
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/30/2015
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/30/2015
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Dochody

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podziałem kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 39.333 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę nauczycieli.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze

W związku z rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 7.354 zł.W POW w Białochowie zwiększa się § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 461 zł z uwagi na otrzymane darowizny od funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Darowizna związana jest z pożarem Placówki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zwiększa się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 16.979 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się § 0970 o kwotę 1.817 zł, na podstawie podpisanego aneksu o podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd".

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania "Powiatowego Turnieju Ekologicznego 2015" zwiększa się § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.800 zł.

Wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z podziałem kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.767 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o podziale kwot subwencji zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.566 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę nauczycieli. W związku z oszczędnościami zmniejszono § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie fundamentu pod urządzenie TUZ-1, w ramach zakupionych urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze

W POW w Białochowie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 461 zł z uwagi na otrzymane darowizny, kwota zostanie przeznaczona na zakup biurek pod komputery. Zwiększono § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.354 zł w związku z rotacją wychowanków.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację wychowanków zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 16.979 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie podpisanego aneksu o podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" zwiększa się § 4010 o kwotę 1.817 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia dla osób obsługujących w/w program. Również zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 563 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, przesunięcia dokonano z § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 147 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 320 zł oraz z § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 96 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania "Powiatowego Turnieju Ekologicznego 2015" zwiększa się § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1.800 zł. Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów edukacyjnych, w tym banerów, wydruków wieloformatowych, plakatów, o tę samą kwotę zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000 zł zadanie pn. "Doposażenie Stacji Kontroli Pojazdów - zakup urządzeń", gdyż w ramach zakupionych urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów konieczne jest wykonanie fundamentu pod urządzenie TUZ-1.

Zgodnie z powyższym uaktualniono załącznik nr 3.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 ROKU

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania "Powiatowego Turnieju Ekologicznego 2015" uaktualniono załącznik nr 4.