Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854 ) oraz art. 11, art. 111ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 i poz. 1916 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.644.528,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr l.

2. Dokonuje się podziału dochodów na :

- dochody bieżące 37.775.231,07 zł,

- dochody majątkowe 1.869.297,15 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 38.444.491,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 32.589.419,27 zł,

- wydatki majątkowe 5.855.072,11 zł.

3. Ustala się zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.200.036,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.200.036,84 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 74.600,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 79.872,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 190.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 224.069,72 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 4.628.451,60 zł, wydatki - 4.628.451,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2016 r. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych w wysokości 1.017.451,60 zł ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych w wysokości:

1) przychody - 77.000,00 zł,

2) wydatki - 77.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.800.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się wysokość funduszu sołeckiego na 2016 r. w wysokości 361.192,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelnie Piotr Pieszak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/107/2015
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Uzasadnienie

do zmian w planie dochodów i wydatków

Wydatki:

W załączniku Nr 3 " Inwestycje na 2016 " dokonuje się korekty nazwy inwestycji:

" Urządzenia fitness - park przy ul. Kolejowej w Strzelnie" zamiast " Urządzenia fitness - park przy ul. Kościuszki w Strzelnie"

W załączniku Nr 9 " Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych" uzupełnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w ZAZ w Przyjezierzu - stan ten wynosi zarówno na początku jak i na końcu roku 0,00 zł.

W załączniku Nr 11 " Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych" uzupełnia się stan środków obrotowych na początek i koniec roku w Przedszkolu Nr 1 i 2 w Strzelnie - stan ten wynosi zarówno na początku jak i na końcu roku 0,00 zł.

Z działu 700, rozdział 70005, paragraf 4430 - różne opłaty i składki zdejmuje się kwotę 490.000 zł i przeznacza się ją kolejno na:

- budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie 40.000,00 zł

- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie 100.000,00 zł- utworzenie ZAZ w Przyjezierzu 310.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla ZGKiM w Strzelnie 40.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w 2016 r. ogółem 39.644.528,22 zł ,w tym:

- dochody własne19.571.529,22 zł

- dotacje celowe5.475.181,00 zł

- subwencje14.597.818,00 zł

Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące 37.775.231,07 zł

b) dochody majątkowe 1.869.297,15 zł ( § 077 , 6207 )

z czego:

500.000 zł to przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w tym:

- działki rekreacyjne200.000 zł

- lokale komunalne - 15300.000 zł

natomiast 1.369.297,15 zł to wpływy z tytułu dotacji i środków unijnych na następujące zadania inwestycyjne:

202.165,00 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na inwestycję: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów

komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno ",

509.040,00 zł - środki unijne na inwestycję: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Bławaty gmina Strzelno ",

200.000,00 zł - dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję: "

Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń ( w tym pomieszczeń strychowych )

istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz

ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne",

400.000,00 zł - dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję: " Przebudowa i

nadbudowa pomieszczeń ( w tym pomieszczeń strychowych )

istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie

wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne",

58.092,15 zł - środki unijne na inwestycję:" Realizacja systemu innowacyjnej edukacji wwojewództwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ",

W 2016 r. planuje się uzyskać dochody w następujących działach:

Rolnictwo i łowiectwo : planuje się uzyskać wpływy w kwocie 7.400 zł za dzierżawienie kół łowieckich.

Transport i łączność : planuje się uzyskać wpływy w kwocie 509.040,00 zł z tytułu środków unijnych na inwestycję: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty gmina Strzelno"

Gospodarka mieszkaniowa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.921.500,00 zł

z tego wpływy za:

- czynsze mieszkalne i wynajem pomieszczeń 1.525.000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500.000,00 zł

- dzierżawa składników majątkowych 152.500,00 zł

- wpływy z różnych opłat i odsetki 44.000,00 zł

- wpływy za wieczyste użytkowanie oraz zarząd 100.000,00 zł

- dofinansowanie z BGK i Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

w ramach inwestycji pn."Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń

( w tym pomieszczeń strychowych ) istniejącego budynku mieszkalnego

przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz ze zmianą sposobu użytkowania

na cele mieszkalne" 600.000,00 zł

Działalność usługowa : planuje się uzyskać dochody w kwocie1.000 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

Informatyka : planuje się uzyskać dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu opłat za dostęp do internetu mieszkańców gminy Strzelno - realizacja zadania społeczeństwo informatyczne.

Administracja publiczna : planuje się uzyskać dochody w kwocie 219.200 zł

z tego:

- dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone gminie 201.100 zł

- wpływy z różnych opłat i dochodów ( usługi ksero, dochody własne

z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i in.) 18.100 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa: planuje się uzyskać dochody w kwocie 2.881 zł - jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. : planuje się uzyskać dochody w kwocie

13.150 zł

z tego:

- wpływy za nałożone mandaty i grzywny6.150 zł

- czynsze za mieszkanie OSP7.000 zł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

planuje sie uzyskać dochody w wysokości 14.443.548,07 zł

z tego:

- wpływy z karty podatkowej 13.000,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.800.000,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.400.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 95.000,00 zł

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 1.400.000,00 zł

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 138.000,00 zł

- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 1.300,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne 90.538,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne 35.000,00 zł - podatek od czynności cywilno - prawnych 320.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,00 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 35.000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej 7.000,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 190.000,00 zł

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.641.191,00 zł

- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 200.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.019,07 zł

- opłata eksploatacyjna 5.000,00 zł

- opłata od posiadanych psów 500,00 zł

- wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł

Różne rozliczenia: planuje się uzyskać dochody w kwocie14.597.818 zł

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst12.203.978 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin2.340.734 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin53.106 zł

Oświata i wychowanie: planuje się uzyskać dochody w gimnazjum za wynajem hali sportowej w kwocie 15.000 zł oraz wpływy z usług w przedszkolach w wysokości 22.000 zł. Oprócz tego w tym dziale planuje się kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie i szkolenia zawodowe za granicą uczniów szkoły zawodowej SOSW w Strzelnie w ramach programu Erasmus + oraz 58.092,15 zł na inwestycję: " Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

Pomoc społeczna : planuje się uzyskać dochody w kwocie 5.311.600 zł

z tego:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 4.581.400 zł

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 689.800 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze 10.000 zł

- dochody gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i pobytu w ŚDS

w Strzelnie 30.400 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza: planuje się uzyskać dochody w kwocie 40.000 zł

z tego:

- wpływy z usług ( wyżywienie w SOSW w Strzelnie ) 40.000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: planuje się uzyskać dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 2.952 zł za dzierżawę wodociągów i kanalizacji przez ZGKiM w Strzelnie.

Oprócz tego, w tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 202.165 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno ", oraz 1.108.000 zł z tytułu opłaty "śmieciowej".

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: planuje się uzyskać dochody w kwocie

4.182 zł za wynajem świetlic wiejskich przez MGOKiR w Strzelnie.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych w 2016 roku wynosi 38.444.491,38 zł.

Struktura wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

- Wydatki ogółem38.444.491,38 zł

- Wydatki bieżące32.589.419,27 zł

w tym:

1) wynagr. i pochodne 19.147.481,00 zł

2) dot. udzielone z budżetu 1.017.451,60 zł

3) wydatki na przeciwdział.

alkoholizmowi i narkomanii 224.069,72 zł

4) wydatki na obsługę długu 534.000,00 zł

5) pozostałe wydatki 11.666.416,95 zł

- wydatki majątkowe 5.855.072,11 zł

w tym:

1) inwestycyjne 5.855.072,11 zł

Struktura wydatków w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

I. URZĄD MIEJSKI W STRZELNIE

Rolnictwo i łowiectwo - planuje się wydać kwotę 44.700 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze - 30.000 zł

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne - 7.200 zł

- zakupy materiałów i usług ( w tym fundusz sołecki ) - 7.500 zł

Transport i łączność - planuje się wydać kwotę 2.687.460,14 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów ( w tym fundusz sołecki ) - 168.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł

- energia elektryczna - 1.500,00 zł

- zakup usług remontowych - 46.000,00 zł

- zakup usług ( w tym fundusz sołecki ) - 70.000,00 zł

Inwestycje:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bławaty

gmina Strzelno ( przy współudziale środków unijnych 509.040 zł ) 800.000,00 zł

- budowa drogi gminnej w miejscowości Łąkie 496.468,09 zł

- przebudowa ul. Mickiewicza w Strzelnie 50.000,00 zł

- przebudowa ul. Zakrzewskiego i B. Prusa

w Strzelnie 911.492,05 zł

- przebudowa ul. Św. Anny w Strzelnie 100.000,00 zł

- budowa zatoki autobusowej w ul. Kościuszki w Strzelnie 40.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa - planuje się wydać kwotę 1.891.506,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe- 7.000,00 zł

- zakupy materiałów do remontów mieszkań- 50.000,00 zł

- zakup energii- 340.000,00 zł

- zakup usług remontowych- 90.000,00 zł

- zakupy usług- 186.000,00 zł

- różne opłaty i składki - 240.000,00 zł

- inwestycje: " Przebudowa i nadbudowa pomieszczeń

( w tym pomieszczeń strychowych ) istniejącego budynku

mieszkalnego przy ul. Michelsona 59 w Strzelnie wraz

ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne - 978.506,00 zł

z tego:

- dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego - 400.000,00 zł

- dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego - 200.000,00 zł

- środki własne - 378.506,00 zł

Działalność usługowa - planuje się wydać kwotę 31.500,60 zł z tego:

- cmentarze- 1.500 zł

w tym z dotacji 1.000 zł

- opłaty za prace geodezyjne, prace wieczystoksięgowe,

prace rzeczoznawcy majątkowego, prace notarialne, opracowanie

planów zagospodarowania przestrzennego

na terenie miasta i gminy - 30.000,60 zł

Informatyka - planuje się wydać kwotę 100.000 zł z tego:

- ekwiwalent- 100 zł

- wynagrodzenie i pochodne informatyka- 51.000 zł

- zakup materiałów- 14.100 zł

- zakup usług - 3.000 zł

- zakup energii- 1.000 zł

- podróże służbowe- 5.500 zł

- zakup usług dostępu do sieci internet - 25.300 zł

Administracja publiczna - planuje się wydać kwotę 2.588.135 zł z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone gminie- 202.400,00 zł

w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy - 201.100,00 zł

- koszty Urzędu Miejskiego( płace, zakupy materiałów,

usług, opłaty i składki, delegacje, fundusz socjalny i. in. ) - 2.008.135,00 zł

- koszty Rady Miejskiej ( diety, zakupy materiałów )- 115.000,00 zł

- promocja gminy- 4.500,00 zł

- pozostała działalność ( wynagrodzenia OSP ) - 243.100,00 zł

- wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku UM w Strzelnie- 15.000,00 zł

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - przeznacza się wydać kwotę 2.881 zł - jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. - przeznacza się kwotę 327.900 zł

z tego na:

-wydatki OSP 130.000 zł

w tym: ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach, inne zakupy

(paliwo, przeglądy, telefony, różne opłaty, podróże służbowe)

Straż Miejska - planuje się wydać kwotę 197.900 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia Straży Miejskiej wraz z pochodnymi - 181.200 zł

- zakup materiałów - 9.500 zł

- zakup usług - 3.000 zł

- delegacje służbowe- 1.500 zł

- opłaty za tel. komórkowe- 1.500 zł

- różne opłaty i składki - 200 zł

- ekwiwalenty- 1.000 zł

Obsługa długu publicznego - planuje się wydać kwotę 534.000 zł na odsetki od kredytów

i pożyczek.

Różne rozliczenia - tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 154.472,00 zł na nieprzewidziane wydatki w 2016 roku, z czego rezerwa ogólna 74.600 zł, oraz rezerwa celowa 79.872 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie - planuje się wydać kwotę 363.456,20 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- zakup pieca c. o. do Szkoły Podstawowej w Stodołach 25.000,00 zł

- wymiana lamp - hala sportowa przy Gimnazjum im.

Dałkowskiego w Strzelnie 35.000,00 zł

- zielona klasa przy Gimnazjum z Oddziałami

Dwujęzycznymi im. J. Dałkowskiego w Strzelnie 156.000,00 zł

- realizacja systemu innowacyjnej edukacji

w województwie kujawsko - pomorskim ( w tym

dofinansowanie z UE - 58.092,15 zł ) 77.456,20 zł

Na stypendia dla studentów przeznaczono kwotę 20.000 zł oraz na opłaty za pobyt w przedszkolach poza gminą dzieci, zamieszkałych w Gminie Strzelno - kwota 50.000 zł.

Ochrona zdrowia - planuje się wydać kwotę 155.069,72 zł , z czego:

wydatki związane z programem profilaktyki uzależnień w gminie129.069,72 zł

z czego:

- dotacja celowa dla powiatu ( OIK )7.000,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń5.000,00 zł

- wynagrodzenia2.000,00 zł

- składki ZUS2.500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe23.000,00 zł

- zakup materiałów ( w tym środki niewykorzystane w latach

2013 - 2014 )38.569,72 zł

- zakup usług ( w tym środki niewykorzystane w latach

2013 - 2014 )50.000,00 zł

- podróże służbowe krajowe 700,00 zł

- różne opłaty i składki 300,00 zł

- promocja zdrowia 5.000,00 zł

- zakup szczepionek 20.000,00 zł

- opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 1.000,00 zł

Pomoc społeczna - planuje się wydać kwotę 160.000,00 zł

z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planuje się wydać 15.000,00 zł z przeznaczeniem na transport żywności dla mieszkańców Gminy Strzelno, 158.951,60 zł w ramach dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu oraz 310.000,00 zł w ramach inwestycji " Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu".

Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na projekt windy w SOSW w Strzelnie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - planuje się wydać kwotę 3.603.858 zł

na następujące inwestycje :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód: 470.000 zł

1) budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości

Markowice 200.000 zł

2) budowa wodociągu w Przyjezierzu ( dokumentacja ) 30.000 zł

3) modernizacja studni na ujęciu wody w Strzelnie 120.000 zł

4) wymiana kraty do wstępnego oczyszczania ścieków na oczyszczalni

ścieków w Strzelnie Kl. 120.000 zł

Gospodarka odpadami - planuje się wydać kwotę 1.310.165 zł z przeznaczeniem na utylizację odpadów w ramach tzw. " ustawy śmieciowej", wynagrodzenie pracownika zajmującego się realizacją w/w ustawy oraz na realizację inwestycji pn:" Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w gminie Strzelno ( w tym dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

202.165 zł ) ogółem kwota 553.192,65 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - planuje się wydać kwotę 1.414.165 zł

z przeznaczeniem na:

- ekwiwalenty14.000 zł

- wynagrodzenia pracowników robót publicznych i interwencyjnych 930.000 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne90.000 zł

- składki ZUS145.000 zł

- składki na Fundusz Pracy27.000 zł

- wpłaty na PFRON15.000 zł

- zakup materiałów dla brygady remontowej59.165 zł

- wynagrodzenia pracowników szaletów10.000 zł

- oczyszczanie miasta ( zakup usług )50.000 zł

- zakup energii10.000 zł

- różne opłaty i składki 13.000 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 51.000 zł

Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - planuje się wydać kwotę 16.000 zł na utrzymanie zieleni w mieście, zakup kwiatów, krzewów i usług z tym związanych również w ramach funduszu sołeckiego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg:

planuje się wydać kwotę 323.528 zł z przeznaczeniem na :

- zakup usług ( konserwacja oświetlenia ) 175.528 zł

- zakup energii 130.000 zł

- zakup materiałów 18.000 zł

Zakłady gospodarki komunalnej:40.000 zł

- dotacja podmiotowa dla ZGKiM w Strzelnie 40.000 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje sie wydać kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług z zakresu ochrony środowiska.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planuje się wydać kwotę 1.780.657,12 zł

z tego:

- dotacje dla instytucji kultury 594.500,00 zł

w tym:

- dotacja dla MGOKiR 405.000,00 zł

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej 189.500,00 zł

( z czego 10.000 zł przeznacza się na zakup książek )

- prowadzenie chóru Harmonia 10.000,00 zł

- utrzymanie świetlic wiejskich ( energia elektryczna ) 34.200,00 zł

- działalność kulturalna w świetlicach wiejskich i komitetach

osiedlowych ( w tym fundusz sołecki )320.000,00 zł

- zakup usług ( fundusz sołecki )3.000,00 zł

- dotacje dla stowarzyszeń10.000,00 zł

- różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe5.000,00 zł

wydatki inwestycyjne, w tym:

- budowa świetlicy wiejskiej w Kijewicach20.000,00 zł

- remont i dostosowanie do odpowiednich standardów

budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej783.957,12 zł

Kultura fizyczna i sport - planuje się wydać kwotę 340.000,00 zł

z tego:

- na utrzymanie obiektów sportowych ( w tym fundusz sołecki ) 107.100,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ( dotacje ) 202.000,00 zł

- zakupy materiałów, usług ( fundusz sołecki ) i wynagrodzenie

bezosobowe ( sezon letni w Przyjezierzu ) 30.900,00 zł

II. SZKOŁA PODSTAWOWA MARKOWICE

W Szkole Podstawowej Markowice planuje się wydatkować kwotę733.170,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne635.820,00 zł

- ekwiwalenty13.000,00 zł

- zakup materiałów30.000,00 zł

- zakup energii15.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych3.000,00 zł

- podróże służbowe500,00 zł

- różne opłaty i składki 4.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych31.850,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę139.830,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne124.530,00 zł

- ekwiwalenty2.500,00 zł

- zakup materiałów5.000,00 zł

- zakup energii2.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych5.800,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 20.500,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne20.500,00 zł

III. SZKOŁA PODSTAWOWA STODOŁY

W Szkole Podstawowej Stodoły planuje się wydatkować kwotę796.530,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne710.430,00 zł

- ekwiwalenty16.000,00 zł

- zakup materiałów20.000,00 zł

- zakup energii10.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych3.000,00 zł

- podróże służbowe500,00 zł

- różne opłaty i składki 3.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych33.600,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę59.590,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne53.690,00 zł

- ekwiwalenty1.000,00 zł

- zakup materiałów2.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2.900,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydać kwotę 55.200,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 55.200,00 zł

IV. SZKOŁA PODSTAWOWA WRONOWY

W Szkole Podstawowej Wronowy planuje się wydatkować kwotę812.370,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne709.770,00 zł

- ekwiwalenty14.000,00 zł

- zakup materiałów30.000,00 zł

- zakup energii15.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych5.000,00 zł

- podróże służbowe500,00 zł

- różne opłaty i składki 3.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych35.100,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę71.170,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne66.270,00 zł

- ekwiwalenty2.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2.900,00 zł

V. SZKOŁA PODSTAWOWA CIECHRZ

W Szkole Podstawowej Ciechrz planuje się wydatkować kwotę 756.630,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne661.130,00 zł

- ekwiwalenty14.000,00 zł

- zakup materiałów30.000,00 zł

- zakup energii10.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych3.000,00 zł

- podróże służbowe500,00 zł

- różne opłaty i składki 3.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.000,00 zł

W oddziale przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę207.940,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne190.940,00 zł

- ekwiwalenty2.000,00 zł

- zakup materiałów2.000,00 zł

- zakup energii5.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych8.000,00 zł

VI. GIMNAZJUM W STRZELNIE

W Gimnazjum w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę2.614.920,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne2.214.220,00 zł

- ekwiwalenty20.000,00 zł

- zakup materiałów50.000,00 zł

- zakup energii200.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych9.000,00 zł

- podróże służbowe3.500,00 zł

- różne opłaty i składki 10.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych108.200,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 156.200,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne156.200,00 zł

W świetlicy szkolnej planuje się wydatkować kwotę214.360,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne199.860,00 zł

- ekwiwalenty1.000,00 zł

- zakup materiałów3.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10.500,00 zł

VII. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym planuje się wydatkować kwotę 3.532.400,00 złz czego:

w Szkole Podstawowej w Strzelnie planuje się wydatkować

kwotę2.712.100,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne2.393.300,00 zł

- ekwiwalenty8.000,00 zł

- zakup materiałów43.000,00 zł

- zakup energii138.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych3.000,00 zł

- podróże służbowe500,00 zł

- różne opłaty i składki 4.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych122.300,00 zł

W Przedszkolu Nr 1 planuje się wydatkować kwotę688.800,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne595.800,00 zł

- ekwiwalenty3.500,00 zł

- zakup materiałów38.000,00 zł

- zakup energii15.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych1.100,00 zł

- podróże służbowe300,00 zł

- różne opłaty i składki 1.400,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych33.700,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 131.500,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne 131.500,00 zł

VIII. PRZEDSZKOLE NR 2

W Przedszkolu Nr 2 w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę705.200,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne621.000,00 zł

- ekwiwalenty4.000,00 zł

- zakup materiałów21.500,00 zł

- zakup energii22.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych1.000,00 zł

- podróże służbowe300,00 zł

- różne opłaty i składki 1.500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych33.900,00 zł

W specjalnej organizacji nauki planuje się wydatkować kwotę 20.200,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne20.200,00 zł

IX. REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu planuje się wydatkować kwotę 1.144.620,00 zł

w tym na dowożenie dzieci do szkół 1.006.820,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne563.020,00 zł

- ekwiwalenty1.500,00 zł

- zakup materiałów270.000,00 zł

- zakup usług150.000,00 zł

- podróże służbowe1.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych21.300,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów137.800,00 zł.

X. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

W STRZELNIE

W szkole podstawowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę1.240.000,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne1.093.000,00 zł

- ekwiwalent2.900,00 zł

- zakup leków1.200,00 zł

- zakup materiałów55.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, książek5.000,00 zł

- zakup energii14.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych1.600,00 zł

- zakup świadczeń zdrowotnych 1.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych2.000,00 zł

- podróże służbowe4.500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych46.500,00 zł

- fundusz emerytur pomostowych12.300,00 zł

- różne opłaty i składki 1.000,00 zł

W przedszkolu specjalnym planuje się wydatkować kwotę650.800,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty1.500,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne566.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe16.000,00 zł

- zakup materiałów8.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, książek12.000,00 zł

- zakup energii5.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych1.000,00 zł

- podróże służbowe1.100,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych33.600,00 zł

- fundusz emerytur pomostowych5.600,00 zł

- różne opłaty i składki1.000,00 zł

W gimnazjum specjalnym planuje się wydatkować kwotę840.800,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne753.000,00 zł

- ekwiwalent2.000,00 zł

- zakup materiałów20.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, książek1.200,00 zł

- zakup energii13.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych1.100,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych2.000,00 zł

- podróże służbowe2.500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych34.000,00 zł

- fundusz emerytur pomostowych10.000,00 zł

- różne opłaty i składki2.000,00 zł

W szkole zawodowej specjalnej planuje się wydatkować kwotę 609.200,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty1.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne526.000,00 zł

- zakup materiałów5.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, książek1.000,00 zł

- zakup energii10.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych1.500,00 zł

- zakup usług( wyjazd uczniów na praktyki zawodowe za granicę

w ramach programu Erasmus+ )35.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych1.300,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych21.600,00 zł

- fundusz emerytur pomostowych6.800,00 zł

W specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym planuje się

wydatkować kwotę1.119.000,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty2.000,00 zł

- świadczenia społeczne 3.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne920.000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia )2.000,00 zł

- zakup środków żywności67.500,00 zł

- zakup leków2.000,00 zł

- zakup pomocy naukowych, książek2.000,00 zł

- zakup energii38.000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych2.500,00 zł

- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego1.000,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych3.000,00 zł

- wykonanie ekspertyz 5.000,00 zł

- podróże służbowe6.000,00 zł

- różne opłaty i składki 10.000,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych43.000,00 zł

- fundusz emerytur pomostowych7.000,00 zł

- szkolenia5.000,00 zł

XI. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W STRZELNIE

W Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży

w Strzelnie planuje się wydatkować kwotę95.000,00 zł

z czego:

- wynagrodzenia i pochodne41.900,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia )30.000,00 zł

- zakup materiałów10.000,00 zł

- zakup usług10.500,00 zł

- podróże służbowe1.000,00 zł

- różne opłaty i składki 500,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych1.100,00 zł

XII. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STRZELNIE

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelnie planuje się

wydatkować kwotę 546.000,00 zł

z czego:

- ekwiwalenty800,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne469.000,00 zł

- zakup środków żywności13.000,00 zł

- zakup leków100,00 zł

- zakup materiałów12.000,00 zł

- zakup energii21.000,00 zł

- zakup usług17.500,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych1.200,00 zł

- podróże służbowe800,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych10.600,00 zł

XIII. MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W STRZELNIE

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelnie

planuje się wydatkować kwotę6.033.314,00 zł

z czego:

- domy pomocy społecznej300.000,00 zł

- rodziny zastępcze50.000,00 zł

- świadczenia rodzinne 3.925.200,00 zł

w tym:

- wypłata zasiłków3.807.444,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne109.056,00 zł

- wydatki rzeczowe8.700,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 58.300,00 zł

- zasiłki okresowe331.100,00 zł

- zasiłki stałe127.500,00 zł

- ośrodki pomocy społecznej519.100,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne427.400,00 zł

- wydatki rzeczowe91.700,00 zł

- usługi opiekuńcze477.514,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne373.764,00 zł

- wydatki rzeczowe26.450,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( zajęcia w Specjalnym

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Strzelnie

z dziećmi autystycznymi )77.300,00 zł

- dożywianie244.600,00 zł