Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 i 1890), art. 211 ust. 3 i 4 , art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust. 4 , art. 237, art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117,1130, 1190, 1513, 1830, 1854, 1890), oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.z 2013 r. poz. 1166)

§ 1. W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 03/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.01.2015 r., Zarządzenie Nr 08/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2015 r., Zarządzenie Nr 09/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.01.2015 r., Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r., Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.02.2015 r., Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2015 r., Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.04.2015 r., Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.04.2015 r., Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2015 r., Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 14.05.20105 r., Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.05.20105r., Zarządzenie Nr 34A/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 27.05.2015 r., Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.06.2015 r., Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.06.2015 r., Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.06.2015 r., Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.07.2015 r., Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.07.2015 r., Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.08.2015 r., Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 03.09.2015 r., Zarzadzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.08.2015 r., Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Gruta z dnia 16.09.2015 r., Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.09.2015 r., Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 15.10.2015 r., Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 23.10.2015 r., Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2015 r., Zarządzenie Nr 67/2015 r. Wójta Gminy Gruta z dnia 10.11.2015 r., Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Gruta z dnia 13.11.2015 r., Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.11.2015 r., Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.12.2015 r., Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 17.12.2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy ogółem23 894 286,90 zł, w tym:- dochody bieżące w kwocie 21 200 263,48 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 694 023,42 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Wydatki budżetu gminy ogółem 24 093 986,90 zł, w tym:- wydatki bieżące w wysokości 20 314 012,18 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 779 974,72 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. kujawsko-pomorskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2015 rok -zmiany- załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/86/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków - załącznik nr 4

Uzasadnienie

Dochody

Dziale 750 Administracja publiczna,

rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 2007 kwota +18 398,00 zł

Dokonano ostatecznego rozliczenia Projektu Comeniu Regio i wprowadzono do budżetu kwotę dotacji w wysokosci 18 398,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 2460 kwota -15 010,68 zł

W miesiącu lipcu podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącą dofinansowania przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta" na kwotę

63 796,76 zł. W związku z mniejszą liczbą zgłoszeń dot. ww zadania i niższym wykonaniem aniżeli pierwotnie zakładano skorygowano wartość dotacji.

Mając na uwadze wykonanie dochodów zweryfikowano plan w poszczególnych rozdziałach i paragrafach:

rozdział 85228 Pomoc społeczna

§ 0830 kwota +4 000,00 zł - zwiększono wpływy z tytułu usług opiekuńczych

rozdział 85305 Żłobki

§ 0830 kwota -10 562,00 zł - zmniejszono wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie za wyżywienie.

rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność

§ 0970 kwota +1 500,00 zł - zwiększono wpływy z tytułu premii za zakończenie realizacji staży

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0750 kwota +1 299,68 zł - zwiększono wpływy z tytułu najmu za świetlicę

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0960 kwota +375,00 zł - zwiększono wpływy z wpłat - darowizn.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01030 § 2850 kwota -1 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 4430 kwota -4 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 § 4300 kwota -12 800,00 zł

rozdział 71014 § 4300 kwota -13 000,00 zł

Skorygowano plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa oraz działalność usługowa.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 § 6050 kwota -13 850,00 zł

rozdział 60016 § 4170 kwota -10 000,00 zł

rozdział 60016 § 4210 kwota -3 150,00 zł

rozdział 60016 § 4300 kwota -18 840,00 zł

W związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji dot. przebudowy drogi gminnej Jasiewo-Gruta Etap III zweryfikowano plan wydatków inwestycyjnych. Ponadto zaplanowano kolejne inwestycję dot. modernizacji drogi w Wiktorowie - kwota inwestycji 6 000,00 zł - wykonania dokumentacji oraz zakup kompletu wiat przystankowych kwota 6 150,00 zł

Dział 720 Informatyka, kwota -10 000,00 zł

rozdział 72095 § 6059 kwota -10 000,00 zł

Otrzymano ostateczne rozliczenie projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw" wraz z notą obciążeniową. Z dokumentacji wynika iz gmina zaangażuje mniejszą kwotę środków własnych na powyższe zadanie aniżeli pierwotnie zakładano.

Dział 750 Administracja publiczna kwota -990,00 zł

W dziale administracja dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami oraz zmniejszono plan wydatków o 990,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicza Straż Pożarna nie wykorzystała dotacji, która przeznaczona była na zakup samochodu strażackiego i zwróciła 25 000,00 zł. W związku z powyższym zmniejszono plan wydatków. Ponadto zwiększono plan wydatków na § 4210 o 5 000,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

rozdział 75702 § 8110 kwota -7 000,00

Zmniejszono plan wydatków o 7 000,00 zł na obsługę długu. Z uwagi na niski WIBOR planowane wydatki będą niższe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zweryfikowano i przesunięto plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie w poszczególnych rozdziałach zgodnie z dyspozycją dyrektorów placówek oraz zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów o 25 800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota +73 150,00 zł

Zgodnie z dyspozycją i wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zweryfikowano plany wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach oraz dokonano przesunięć oraz zwiększenia planu wydatków w celu zapewnienia środków.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85305 Żłobki, kwota -30 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85305 - żłobki o 30 000,00 zł, ponieważ osoby pracujące w żłobku były zatrudnione w ramch robót publicznych i koszt ich zatrudnienia ewidencjonowany jest w innej pozycji w budżecie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota -10 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85415 - stypendia dla uczniów - o 10 000,00 zł, z uwagi na niższą kwotę planowanych stypendiów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota - 45 200,00 zł

Dokonano pełnej analizy wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i zweryfikowano plan wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Ostatecznie zweryfikowano plan wydatku inwestycyjnego dotyczącego modernizacji świetlicy wiejskiej w Mełnie I i II etap oraz wyodrębniono zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie i modernizacji świetlicy wiejskiej w Plemiętach w wysokości 11 070,00 zł. Wyodrębniono zadanie inwestycyjne Zakup namiotu - kwota 3 500,00 zł oraz Zakup i montaż piłkochwytów - kwota 8 200,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna,

rozdział 92601 § 2910 kwota +142.470,00 zł

W związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2010 roku pod nazwą "Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Gminie Gruta" należy zwrócić część dotacji do Urządu Marszałkowskiego z uwagi na to, iż przyznana w 2010 roku dotacja pokrywała koszty VAT-u.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dostosowano plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do kwot określonych w decyzjach dysponentów środków budżetowych.