Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, z 2014 r. poz. 379,911,1146,1626,1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269,1358,1513,1830,1845,1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 1
I/Dochody ogółem w wysokości	34.598.747,00 zł
w tym:
1/dochody własne	14.977.508,00 zł
2/dotacje celowe	5.868.405,00 zł
3/subwencje	13.452.834,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej zał. nr 1a	300.000,00 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1/dochody bieżące	32.968.747,00 zł
2/dochody majątkowe	1.630.000,00 zł
w tym:
-dotacje i środki na inwestycje	1.425.000,00 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
- pozostałe	5.000,00 zł

§ 2. Wydatki gminy na 2016 r.

wg. zał. nr 2
I/Wydatki ogółem w wysokości	36.098.747,00 zł
w tym:
1/wydatki bieżące	29.881.440,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	23.282.120,02 zł
w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.687.017,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.595.103,02 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.832.868,76 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.384.621,00 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	130.180,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	251.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.217.306,22 zł
w tym:
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.217.306,22 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	600.000,00zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.628.551,00 zł, rozchody w wysokości 1.128.551,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. . 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.820.650,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz nr 5a

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 792.755,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz nr 6a

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.255.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody 6.060.960,00zł, wydatki 6.081.005,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Fundusz Sołecki w wysokości 387.717,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę 3.012.868,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.344.868,76 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 668.000,00 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie 1.128.551,00 zł, 3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł. 5/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 457.500,00 zł. 6/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie 1.542.500,00 zł.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł. 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł. 4/ limit pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł. 5/ limit pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie 200.000,00 zł, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 80.000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrcz Halina Pietrzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody z Unii Europejskiej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki finansowane z Unii Europejskiej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki majątkowe na 2016 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Fundusz sołecki

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/103/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu

Uzasadnienie

Budżet Gminy Dobrcz na 2016 r.

DOCHODY :

Planowane dochody gminy Dobrcz w roku 2016 stanowią kwotę 34.598.747,00zł.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego

ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe - 1.630.000,00 zł,

- dochody bieżące - 32.968.747,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

I Dział 600 - Transport i łączność - 445.000,00 zł.

Na dochody w dziale składają się:

- kwota 300.000,00 zł - na inwestycje p.n. "Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo - Strzelce Górne"- zadanie sfinansowane w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- kwota 145.000,00 zł - na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu" - środki

z dotacji z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do realizacji zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w województwie Kujawsko-Pomorskim.

II Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 205.000,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 200.000,00 zł,

Na planowane z tego tytułu dochody składają się:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne - 15.000,00 zł,

- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Strzelce Dolne 20, Dobrcz ul. Długa 24 A, Stronno ul. Szkolna 26 - 185.000,00 zł,

Pozostałe dochody to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planowane w wysokości 5.000,00 zł.

III Dział 801 - Oświata i wychowanie - 980.000,00 zł- dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t., na zadanie - rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu.

DOCHODY BIEŻĄCE:

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 2.000,00 zł.

Planowane w tym dziale dochody to czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Żołędowo.

Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie, który stanowi, że wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami.

Nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

II Dział 600 - Transport i łączność- 130.000,00 zł.

Dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,

która zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 10 października 2013 r. przeznaczona będzie

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- 310.000,00 zł.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 300.000,00 zł,

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 5.000,00 zł,

- odsetki za zwłokę w kwocie 5.000,00 zł.

IV Dział 710 - Działalność usługowa - 2.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody, które składają się z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Cel dotacji to zwiększenie dbałości o techniczny i estetyczny wygląd obiektów

grobownictwa wojennego na terenie Gminy oraz przygotowanie uroczystego wyglądu

mogił w rocznice świąt państwowych i Święta Zmarłych.

V Dział 750 - Administracja Publiczna- 80.000,00 zł.

Przewidziane w tym dziale dochody to:

- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Dotacja finansuje koszty utrzymania etatów na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadania wynikające z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz zadania wynikające z ustawy prawo działalności gospodarczej. Zgodnie z pismem z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 r. kwotę dotacji zaplanowano na poziomie 80.000,00 zł.

VI Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.750,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, zgodnie z pismem DBD-3101-23/15 z dnia 22.10.2015 r. przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.750,00 zł.

VII Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12.498.916,00 zł.

Do głównych źródeł dochodów w ramach tego działu zaliczamy:

- wpływy z podatku od nieruchomości - plan 3.363.963,00 zł

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty niesklasyfikowane

w ewidencji gruntów jako użytki rolne, wymienione w w/w ustawie, budynki oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku są zróżnicowane w zależności od sposobu wykorzystywania gruntów i budynków. Podatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 28 września 2015 roku.

Dochód z tego tytułu został skalkulowany przy zastosowaniu stawek proponowanych przez Wójta na rok 2016.

- wpływy z podatku rolnego - plan 1.248.864,00 zł.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Od 2002 roku opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi dla gruntów tworzących gospodarstwo

rolne liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

a/ od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

b/ za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego równowartość pieniężną 5 q żyta.

W dniu 19 października 2015 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Wynosi ona 53,75 zł za 1 q.

Do planowania podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w rocznej wysokości 46,00 zł za q

(stawka proponowana przez Wójta).

Przy planowaniu podatku rolnego oparto się na ewidencji gruntów i budynków wg stanu na

28 września 2015 r., rzeczywistego wykonania wpływów z tego podatku w 2015 r., uwzględniono również przewidywane zwolnienie w podatku rolnym o ulgi inwestycyjne i ulgi z tytułu nabycia gruntów.

- wpływy z podatku leśnego - plan 15.149,00 zł.

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Przy planowaniu podatku leśnego uwzględniono ewidencję gruntów i budynków oraz średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. w wysokości 191,77 zł za 1 m3 ogłoszoną w Komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia

20 października 2015 r.

- wpływy z tytułu podatek od środków transportowych - plan 194.700,00 zł.

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton i autobusy.

Planowaną kwotę podatku ustalono na podstawie pojazdów wykazywanych przez podatników

w deklaracji na podatek od środków transportowych DT -1 oraz biorąc pod uwagę stawki podatku proponowane przez Wójta na rok 2016.

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 7.114.640,00 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach - do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z tego podatku w roku 2016 wynosić będzie 37,79%.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.132.2015 Ministra Finansów, zaplanowano kwotę udziałów dla gminy Dobrcz na rok 2016 i wynosi ona 7.114.640,00 zł.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - plan 1.000,00 zł.

Jest to zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jest pobierany przez urzędy skarbowe. Stanowi dochód gminy w 100 %.

- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn - plan 10.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn przez urzędy skarbowe. W 100 % stanowi dochód gminy.

- opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - plan 305.000,00 zł.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki.

Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin.

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - plan 30.000,00 zł.

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej podlega m. in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %.

- Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 130.000,00 zł.

Pobierana na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - plan 70.000,00 zł.

Wykonanie planu opłaty adiacenckiej będzie oparte o wszczęcie postępowań i wydanie decyzji naliczających opłaty, wynikających z prawomocnych decyzji podziałowych w sprawie podziału działek gruntu, dla których wydano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wysokość opłaty jest ustalana w oparciu o wzrost wartości nieruchomości wykazany w operacie szacunkowym, a jego składowe odnoszą się do wielu czynników m.in. wielkości działek, lokalizacji i położenia, czasu kiedy podział został dokonany i decyzja stała się prawomocna, średnich cen działek z danego okresu i porównywalnego obszaru. W odniesieniu do opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po stworzeniu warunków podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury, dochody będą planowane w oparciu o oddane do użytkowania w roku 2015 i 2016 instalacje kanalizacyjne lub wodociągowe posiadające obowiązującą dokumentację formalno-prawną. Planowana kwota z tyt. opłaty adiacenckiej wynosi 50.000,00 zł. Podstawą do wszczęcia postępowania o ustalenie wysokości renty planistycznej jest wykazanie wzrostu wartości sprzedanego gruntu położonego na obszarze dla którego przyjęto plan miejscowy. Nieruchomości muszą zostać zbyte w okresie pięciu lat od dnia kiedy plan miejscowy wszedł w życie. W roku 2015 planujemy uzyskać wpływy z tytułu renty planistycznej dla terenów objętych planami miejscowymi w miejscowościach Nekla, Dobrcz i Kotomierz. Planowana z tego tytułu kwota to 20.000,00 zł.

VIII Dział 758 - Różne rozliczenia - 13.453.834,00 zł.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 12 października 2015 r. Minister Finansów pismem

nr ST3.4750.132.2015 rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna.

Subwencja ogólna składa się z części wyrównawczej, równoważącej ( w tym część podstawowa

i uzupełniająca) i oświatowej.

Plan dla gminy Dobrcz na rok 2016 przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza, plan 3.307.496,00 zł,

- część oświatowa, plan 10.145.338,00 zł.

W dziale tym zaplanowane są również dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach lokat terminowych w kwocie 1.000,00 zł.

IX Dział 801- Oświata i wychowanie - 781.655,00 zł.

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie 379.755,00 zł,

- z różnych opłat - 500,00 zł,

- z usług - 331.000,00 zł,

- pozostałych odsetek - 200,00 zł,

- z najmu i dzierżawy - 2.000,00 zł,

- z różnych dochodów - 2.200,00 zł,

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 16.000,00 zł,

- z opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 50.000,00 zł.

X Dział 851 - Ochrona zdrowia - kwota 100,00zł.

Dotacja przeznaczona na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XI Dział 852 - Pomoc społeczna - kwota 4.214.100,00zł.

W dziale tym planuje się dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z informacją z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 roku.

Dochody tego działu w wysokości 4.148.300,00 zł to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę administracyjną tych świadczeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu.

Pozostałe dochody w dziale to:

- wpływy z usług 31.000,00 zł,

- wpływy z dochodów różnych 11.300,00 zł,

- dochody j.s.t. z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 5.000,00 zł,

- pozostałe odsetki 3.500,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 15.000,00 zł.

XII Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.492.892,00 zł.

W ramach tego działu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje Gminie środki pochodzące z opłat produktowych.

Odbywa się to zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 mają 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia każdego roku.

Gminy otrzymują te środki proporcjonalnie do ilości odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu i wg ilości wykazanych w sprawozdaniach.

Planowane na rok 2016 dochody z tytułu opłaty produktowej wynoszą 5.000,00 zł.

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych - plan 1.472.892,00 zł to dochody wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) oraz informacji przedłożonych w deklaracjach do Urzędu Gminy w Dobrczu przez mieszkańców.

Pozostałe dochody w dziale to wpływy z różnych opłat - 15.000,00 zł. Dochody te są przekazywane z wyodrębnionych rachunków Zarządu Województwa oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie najpóźniej do końca następnego miesiąca po ich otrzymaniu.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom

samorządu terytorialnego zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia

23 października 2015 roku z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bydgoszczy zaplanowano na 2016 r. w wysokościach:

750	75011	Udostępnienie danych osobowych	200,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	6.900,00
852	85212	Świadczenia rodzinne	26.300,00
852	85228	Usługi opiekuńcze	7.100,00

WYDATKI:

Planowane wydatki gminy Dobrcz w roku 2016 stanowią kwotę 36.098.747,00 zł.

Na podstawie ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki

samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W uchwale budżetowej podział planowanych wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe - 6.217.306,22 zł,

- wydatki bieżące - 29.881.440,78 zł.

I Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - suma ogółem 1.119.000,00zł, z czego planuje się:

Rozdział 01009 - Spółki wodne - kwota 10.000,00zł to dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 1.081.000,00 zł.

Są to wydatki inwestycyjne, w tym:

1. Sieć wodociągowa - 967.000,00 zł,

- budowa studni w Trzeciewcu - 52.000,00 zł,

- budowa wodociągu z Dobrcza do Nekli - 610.000,00 zł /457.500,00 zł pożyczka WFOŚiGW/,

- budowa wodociągu w Trzeciewcu - 55.000,00 zł,

- budowa wodociągu w Borównie - 150.000,00 zł,

- budowa wodociągu w Wudzyn ul. Piaskowa - 50.000,00 zł,

- wykonanie projektów i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 50.000,00 zł 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrcz - 114.000,00 zł,

- wykonanie projektu i budowa przydomowych przepompowni w miejscowości Borówno - 50.000,00 zł,

- wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej Dobrcz ul. Jabłoniowa -29.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł, miejscowości Augustowo - 20.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 1.000,00 zł, miejscowości Kusowo - 15.000,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwota 28.000,00 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłatę 2% z odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 pkt 1,

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

II Dział 600 - Transport i łączność - suma ogółem 3.643.074,95 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 1.310.000,00 zł, w tym:

Zakup usług pozostałych - 130.000,00 zł /zimowe utrzymanie dróg powiatowych /,

Wydatki inwestycyjne - 1.180.000,00 zł, w tym:

- Rozbudowa drogi powiatowej 1505C Dobrcz-Borówno 1.180.000,00 zł, dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.,

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 2.333.074,95 zł, w tym: Zakup materiałów - 240.000,00 zł, /zakup kruszywa łamanego, znaków drogowych i tabliczek z nazwami ulic, soli drogowej i piasku do utrzymania zimowego dróg, zakup masy asfaltowej/.

Zakup usług remontowych - 250.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 25.166,90 zł sołectwo Dobrcz i Wudzynek: /remonty dróg i chodników, utwardzanie dróg gruntowych, naprawa odwodnień drogowych, profilowanie i utwardzanie poboczy, remont wiat przystankowych, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych/.

Zakup usług pozostałych - 450.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 15.210,28 zł sołectwo Trzeciewiec i Trzęsacz: /równanie dróg, rozwożenie kruszywa, odnowa oznakowania pionowego i poziomego, wycinka drzew i krzewów, utrzymanie czystości, utrzymanie placów, boisk, wiat autobusowych, koszenie poboczy i zimowe utrzymanie dróg/. Wydatki inwestycyjne - 1.393.074,95zł, w tym Fundusz Sołecki 83.074,95 zł:

- Modernizacja dróg gminnych 410.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne - 600.000,00 zł /kredyt 300.000,00 zł, UE 300.000,00 zl /,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Kotomierzu - 200.000,00 zł,

- Zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego /sołectwo Gądecz 5.000,00 zł, Stronno 12.000,00 zł, Trzebień 5.400,00 zł, Trzeciewiec 6.000,00 zł, Wudzyn 13.000,00 zł/ - 41.400,00 zł,

- Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach - 100.000,00 zł.

- Wykonanie chodników - 41.674,95 zł, w tym: fundusz sołecki Kotomierz 7.000,00 zł, Magdalenka 14.674,95 zł, Sienno 20.000,00 zł.

III Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - suma ogółem 953.000,00 zł

z czego planuje się:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 280.000,00zł, w tym:

Zakup usług pozostałych - 120.000,00 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty za usługi geodezyjne, czynności notarialne, sporządzanie wyciągów z wykazów zmian gruntowych, wypisów z rejestrów gruntów, opłaty za odrolnienia gruntów/.

Zakup ekspertyz, analiz, opracowań - 30.000,00 zł /wydatki obejmują między innymi opłaty

za sporządzanie wycen gruntów i budynków, wycen koniecznych do naliczania opłaty planistycznej i adiacenckiej/.

Odszkodowania - 5.000,00 zł /wypłata odszkodowań za użytkowanie lokali i inne opłaty/.

Opłaty sądowe - 5.000,00 zł /opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych/.

Wydatki inwestycyjne - 120.000,00 zł /wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa drogi powstałe z podziałów dokonanych na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykup gruntów pod przepompownie, ścieżki rowerowe i na inne cele/.

Rozdział 70095 -Pozostała działalność - kwota 673.000,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia bezosobowe - 65.000,00 zł /umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z remontami i pracami w obiektach komunalnych wraz z ZUS-em/.

Zakup materiałów i wyposażenia - 300.000,00 zł / zakup materiału opałowego - pelletu do kotłowni w budynkach komunalnych w Dobrczu przy ul. Jesionowej 9, Długiej 24, Ogrodowej 1, węgla do ogrzewania dwóch mieszkań komunalnych w miejscowości Kotomierz przy ul. Koronowskiej 4 i opału do ogrzania budynku socjalnego w Kotomierzu oraz zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do budynków komunalnych oraz do ich remontów/.

Zakup energii elektrycznej - 60.000,00 zł /opłaty związane z dostawą energii elektrycznej do budynków komunalnych w tym klatki schodowe, kotłownie, budynek Dobrcz ul. Ogrodowa 1 oraz budynek socjalny w Kotomierzu/.

Zakup usług remontowych - 130.000,00 zł /awarie, bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych /.

Zakup usług pozostałych - 98.000,00 zł /opłaty za przeglądy budynków komunalnych, opłaty za wywóz ścieków, koszty związane z usługami kominiarskimi polegającymi na przeglądach, czyszczeniu kominów, udrożnieniu przewodów kominowych i wentylacyjnych, opłaty związane z przeglądami i konserwacją kotłowni, opłaty związane z pozostałymi usługami między innymi: porządkowanie terenów, zbieranie śmieci, utrzymanie czystości na posesjach komunalnych itp.

Opłaty za administrowanie i czynsze - 20.000,00 zł /fundusz remontowy i eksploatacyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych/.

IV Dział 710- Działalność usługowa - kwota 157.500,00zł, w tym :

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - kwota 153.000,00 zł przeznaczona

jest na zakup usług pozostałych, w tym: kwota 150.000,00 zł na projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego o łącznej liczbie ok. 250 sztuk, opłaty związane z przygotowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz kwota 3.000,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze - plan 4.500,00 zł.

W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się

na terenie Gminy. Dotacja celowa w tym rozdziale to kwota 2.500,00 zł z której wydatki zaplanowane zostały zgodnie z pismem nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia

23 października 2015 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

oraz zgodnie z porozumieniem zawartym w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, a Gminą Dobrcz.

V Dział 720 - Informatyka - ogółem kwota 110.000,00zł, tym:

Rozdział 72095 - Pozostała działalność - plan 110.000,00 zł. Wydatki w dziale zaplanowane są na kontynuację zadania pn. "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Jest to wkład własny.

VI Dział 750 - Administracja publiczna - ogółem kwota 3.574.683,18zł, tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - kwotę 80.000,00 zł dotacji celowej zgodnie

z pismem z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

nr WFBI.I.3110.28.16.2015/34 z dnia 23 października 2015 r. przeznacza się na wydatki

związane z częściowym utrzymaniem pracowników z zakresu administracji rządowej

(Urząd Wojewódzki), tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe -kwotę 9.000,00 zł przeznacza się na wydatki

związane z kosztami utrzymania stanowiska ewidencji i rejestracji pojazdów (porozumienie

ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy).

Rozdział 75022 - Rady gmin - kwotę 55.000,00 zł przeznaczamy na:

- wypłatę diet dla radnych oraz przewodniczącej Rady z tyt. uczestnictwa w pracach komisji i sesjach Rady Gminy - 50.000,00 zł,

- zakupu materiałów - 2.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - kwota 3.199.438,18 zł, przeznaczamy na:

1/wynagrodzenia wraz z pochodnymi -2.482.525,00 zł,

2/wynagrodzenia bezosobowe - 80.000,00 zł /um. zlecenia i umowy o dzieło/,

3/odpis na ZFŚS - 52.000,00 zł,

4/wydatki rzeczowe - 584.913,18 zł, w tym:

-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 12.000,00 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia - 135.000,00 zł,

-energia elektryczna - 32.000,00 zł,

-zakup usług remontowych - 20.000,00 zł,

-zakup usług zdrowotnych - 4.000,00 zł,

-szkolenia pracowników - 22.000,00 zł,

-pozostałe podatki, odsetki i koszty postępowania sądowego - 9.500,00 zł

-pozostałe usługi /usługi pocztowe, transportowe, opłaty za nieczystości stałe i płynne, prowizje bankowe, ogłoszenia itp./- 262.813,18 zł,

-na realizację zadania ,,Infostrada Kujaw i Pomorza" - 4.400,00 zł,

-opłaty za usługi telekomunikacyjne - 20.000,00 zł,

-podróże służbowe - 35.000,00 zł,

-podatek od nieruchomości - 4.200,00 zł,

-opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.000,00 zł,

-różne opłaty i składki - 22.000,00 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - kwota 87.000,00 zł

przeznaczona jest na promocję gminy Dobrcz, w tym:

- kwota 6.000,00 zł to dotacja na wsparcie działań aktywizujących i mających na celu promocję walorów turystycznych gminy Dobrcz. W ramach konkursu dla stowarzyszeń przeprowadzony zostanie nabór na projekty promujące zasoby naturalne i społeczne.

- kwota 11.000,00 zł przeznaczona na zakup materiałów tj. zakup pucharów, grawertonów,

medali oraz innych materiałów niezbędnych do promocji gminy.

- kwota 70.000,00 zł przeznaczona na zakup pozostałych usług, zapłatę za wykonane artykułów, kwartalników oraz folderów i kalendarzy.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - kwota 144.245,00 zł przeznaczona na wypłatę diet,

dla sołtysów, materiały, zakup usług pozostałych oraz składkę na Związek Gmin Wiejskich i ,,Trzy Doliny", w tym:

-diety dla sołtysów - 70.000,00 zł,

-wynagrodzenie i pochodne -19.665,00 zł,

-zakup materiałów -1.100,00 zł,

-zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł,

-różne opłaty i składki -11.500,00 zł.

W rozdziale tym przewidziane jest również wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora zajmującego się realizacją projektu pn. ,,Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 11.980,00 zł.

VII Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem kwota 2.750,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa - wydatek w kwocie 2.750,00 zł to dotacja celowa i zgodnie z pismem nr DBD-3101-23/15 z dnia 22.10.2015 r. Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy przeznaczona jest na pokrycie kosztów z tyt. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VIII Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- ogółem 96.000,00 zł.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - kwota 6.000,00 zł to wydatki planowane

na wpłaty j.s.t. na państwowy fundusz celowy.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwota 90.000,00 zł to wydatki planowane na pokrycie kosztów utrzymania 6 -ciu jednostek OSP, w tym;

-ubezpieczenie strażaków oraz drużyn młodzieżowych, OC, NW - 10.000,00 zł

-przeglądy aparatów oddechowych - 13.000,00 zł

-paliwo, oleje, środki pianotwórcze oraz pozostałe materiały - 30.000,00 zł

-zakup nagród na - 1.300,00 zł

-remonty samochodów strażackich - 10.000,00 zł

-wynagrodzenia za wyjazdy do pożarów i wypadków - 14.700,00 zł

-opłaty telekomunikacyjne - 2.000,00 zł

-energia elektryczna - 4.500,00 zł

-badania lekarskie - 3.000,00 zł

-szkolenia pracowników - 500,00 zł

-wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł

IX Dział 757 - Obsługa długu publicznego - ogółem 251.651,00 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie 251.651,00 zł planowane są na spłatę odsetek

od kredytów i pożyczek.

X Dział 758 - Różne rozliczenia - ogółem 200.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - kwota 200.000,00 zł, w tym:

- planowana rezerwa ogólna w budżecie na 2016 rok - 120.000,00 zł,

- planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

80.000,00 zł.

XI Dział 801- Oświata i wychowanie- ogółem 16.037.256,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - kwota 8.626.980,00zł.

Liczba uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 według stanu SIO na 30 września 2015 roku wynosi:

1. Szkoła Podstawowa w Kotomierzu 186 uczniów 10 oddziałów

2. Szkoła Podstawowa w Dobrczu 178 uczniów 9 oddziałów

3. Szkoła Podstawowa w Wudzynie 146 uczniów 8 oddziałów

4 Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych 72 uczniów 6 oddziałów

5. Szkoła Podstawowa w Borównie 142 uczniów 9 oddziałów

6. Szkoła Podstawowa w Kozielcu 87. uczniów 6 oddziałów

Razem: 811 uczniów 48 oddziałów

Na 1 oddział przypada przeciętnie około 17 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 5.605.065,00zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli ( KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 286.000,00 zł.

Wydatki bieżące 730.615,00 zł

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 255.000,00 zł

- opału, materiałów do remontu,

środków czystości, druków, wyposażenia.

Zakup usług remontowych. 192.795,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. 40.900,00 zł

Zakup energii, zimnej wody. 62.130,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 8.100,00 zł

Zakup usług pozostałych, w tym: 120.390,00 zł

opłaty za usługi pocztowe, opłaty bankowe, szamba, usługi kominiarskie, usługi transportowe,

przegląd gaśnic, konserwacje.

Podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych. 9.700,00 zł

pojazdów do celów służbowych.

Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie majątku). 15.300,00 zł

Szkolenia pracowników. 6.000,00 zł

Opłaty za usługi telekomunikacyjne. 16.500,00 zł

Koszty związane z realizacją projektu ,,Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - tablice interaktywne 3.800,00 zł.

Wydatki inwestycyjne 2.005.300,00 zł, w tym:

Zakupy inwestycyjne 5.300,00 zł - zakup kserokopiarki dla ZS Wudzyn.

Rozbudowa SP w Kozielcu o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-dydaktyczno-technicznym kwota 1.000.000,00 zł /w tym kredyt 742.500,00 zł/.

Rozbudowa ZS w Dobrczu kwota 1.000.000,00 zł /w tym dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe 980.000,00 zł/.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota - 513.193,00 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 124 dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do 7 oddziałów (stan według SIO na 30 września 2015 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 427.348,00 zł.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli ( KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

26.800,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 59.045,00 zł

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu. 38.800,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych. 4.800,00 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody. 10.855,00 zł

Zakup usług pozostałych. 2.030,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 560,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola kwota - 1.099.496,00 zł.

W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola zapisano 50 dzieci, zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych (stan wg SIO na 30 września 2015 r.).

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 280.986,00zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli (KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 14.700,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 803.810,00 zł.

w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków

do utrzymania czystości. 9.700,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych. 4.000,00 zł

Zakup energii elektrycznej , gazu ,wody. 3.010,00 zł

Podróże służbowe. 300,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 600,00 zł

Usługi remontowe. 2.000,00 zł

Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe, komunalne. 2.000,00 zł

Opłaty za telefon stacjonarny. 500,00 zł

Szkolenia pracowników. 700,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 781.000,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - kwota 343.023,00 z ł.

Do punktów przedszkolnych według stanu SIO na 30 września 2015 roku zapisano 87 dzieci w wieku od 2,5 - 4 lat.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 278.718,00zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli ( KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 19.300,00zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 45.005,00 zł, z tego na :

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu, środków

do utrzymania czystości. 28.500,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych. 5.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 450,00 zł

Zakup energii. 7.445,00 zł

Zakup usług pozostałych. 1.610,00 zł

Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 2.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - kwota 2.290.444,00zł.

W roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 326 uczniów do 15 oddziałów w tym:

Gimnazjum w Dobrczu 167 uczniów - 8 oddziałów

Gimnazjum w Kotomierzu 80 uczniów - 3 oddziały

Gimnazjum w Wudzynie 79 uczniów - 4 oddziały

Przeciętna liczba w oddziale wynosi około 22 uczniów.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia zaplanowano kwotę 1.979.024,00 zł.

Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli ( KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego.

132.300,00 zł.

Wydatki rzeczowe na kwotę 164.120,00 zł, w tym:

Zakup opału, materiałów od remontu,

środki czystości, wyposażenie, itp. 84.100,00 zł

Zakup usług remontowych. 30.000,00 zł

Zakup energii, wody. 17.170,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych, książek. 9.000,00 zł

Opłaty bankowe, usługi komunalne, transportowe. 14.000,00 zł Podróże służbowe. 2.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 2.300,00 zł

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. 4.000,00 zł

Szkolenia pracowników. 1.050,00 zł

Zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu nagłaśniającego dla ZS Dobrcz- 15.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniówdo szkół - kwota 395.400,00 zł.

Uczniowie korzystają z dowozu komunikacji publicznej. Na pokrycie kosztów za bilety miesięczne planuje się kwotę 353.000,00 zł.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób sprawujących opiekę w czasie dowozu na kwotę 42.400,00zł.

Rozdział 80114 -Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - kwota 572.420,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę 504.620,00 zł. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 4.000,00zł. Na wydatki rzeczowe ogółem 51.800,00 zł, w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 20.000,00 zł, szkolenia pracowników 5.000,00 zł, podróże służbowe 5.000,00 zł, na usługi remontowe 2.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.600,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe, opłata za licencje 10.000,00 zł, zakup energii 6.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł, ubezpieczenie majątku 1.200,00 zł.

Zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki 12.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota 58.800,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale 801 oświata i wychowanie. Środki te wykorzystuje się na opłaty za studia podyplomowe, szkolenia, warsztaty, podróże służbowe oraz materiały na szkolenia.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne- kwota 885.259,00 zł.

Stołówki szkolne 728.442,00 zł.

Stołówki przedszkolne 156.817,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w ZS w Kotomierzu, Dobrczu, Wudzynie i Przedszkolu w Borównie. Na wydatki osobowe, składki 427.733,00zł.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 4.500,00 zł.

Na wydatki rzeczowe zaplanowano ogółem 435.726,00 zł, w tym:

Zakup wyposażenia, materiałów do remontu. 17.686,00 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu ,wody. 20.450,00 zł

Zakup usług zdrowotnych. 800,00 zł

Zakup żywności. 381.000,00 zł

Pozostałe usługi (opłaty bankowe, pocztowe, 3.590,00 zł

usługi transportowe usługi komunalne).

Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu ). 10.000,00 zł

Podróże służbowe. 1.000,00 zł

Szkolenie pracowników. 1.200,00 zł

Zakup kotła warzelnego dla ZS Kotomierz 12.000,00zł oraz zakup wyparzarki dla ZS Borówno 5.300,00 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - kwota 169.687,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę 58.907,00 zł. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.700,00zł. Na wydatki rzeczowe ogółem 107.080,00 zł w tym: zadania w zakresie wychowania przedszkolnego 105.000,00 zł, zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 770,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1.100,00 zł zakup energii 210,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - kwota 977.875,00 zł.

Na wydatki osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz umowy zlecenia kwotę 902.550,00 zł. Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 45.100,00zł. Na wydatki rzeczowe ogółem 30.225,00 zł, w tym: zakup druków, prenumeraty czasopism, wyposażenie, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów do komputera 11.360,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 3.100,00 zł, zakup energii 2.360,00 zł, zakup usług remontowych 7.205,00 zł, zakup usług pozostałych 3.900,00 zł, podróże służbowe 2.300,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - kwota 104.679,00 zł. Wydatki w tym dziale to:

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 18.149,00 zł zgodnie z regulaminem "Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia" w dziale 801. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy przebywają na emeryturze oraz rencie w kwocie 83.930,00 zł.

Wydatki na przeprowadzenie egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 2.600,00 zł.

XII Dział 851 - Ochrona zdrowia - ogółem kwota 215.500,00zł, z czego planuje się;

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - 85.000,00 zł to kwota przeznaczona zgodnie z

art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr.112 poz. 654/

na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - kwota 20.000,00 zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, który realizowany będzie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 110.000,00zł przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 500,00 zł przeznaczone

na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

XIII Dział 852- Pomoc społeczna - ogółem 5.832.274,00 zł, z czego planuje się:

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - kwota 70.000,00zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 5 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Trzemiętowie i Karolewie.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 202.920,00 zł to wysokość opłaty rocznej ponoszonej za 8 podopiecznych w DPS Nakle, Izbicy Kujawskiej, Suchorączku, Więcborku, Wichulcu, Podobowicach i Pruszczu na kwotę 195.000,00 zł oraz opłata członkowska za 4 miejsca w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym Pruszcz kwota 7.920,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodek wsparcia - kwota 750.720,00 zł.

Na kwotę 750.720,00 zł, składa się dotacja celowa w kwocie 592.800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz kwota 157.920,00 ze środków własnych gminy.

Zaplanowaną kwotę wydatków przeznaczono na utrzymanie ŚDS w Gądeczu, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie pobytu w

ośrodku wsparcia dzieci niepełnosprawnych

z terenu gminy24.720,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi476.180,00 zł

- planowany odpis na ZFŚS10.400,00 zł

- wydatki rzeczowe,239.420,00 zł

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia134.000,00 zł

- zakup środków żywności31.500,00 zł

- zakup usług remontowych3.000,00 zł

- zakup energii16.200,00 zł

- zakup usług zdrowotnych900,00 zł

- zakup usług pozostałych43.620,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych1.500,00 zł

- podróże służbowe krajowe2.300,00 zł

- różne opłaty i składki3.500,00 zł

- szkolenia pracowników1.100,00 zł

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń1.800,00 zł

Wynagrodzenia pracownicze zaplanowane zostały z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu, wynikających ze zwiększenia liczby uczestników objętych wsparciem w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gądeczu ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy, Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586).

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 60.000,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań z tytułu współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym dom dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149,poz 887 i Nr 288, poz. 1690). Obecnie w rodzinie zastępczej przebywa 9 dzieci.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.500,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.).

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny- 66.690,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, system pieczy zastępczej, co wiąże się z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, oszacowanie i prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka i rodziny zagrożonej kryzysem (zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

Opieką asystentów rodziny objęte jest 15 rodzin.

W w/w rozdziale uwzględniono wydatki:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 57.100,00 zł

- planowany odpis ZFŚS - 2.190,00 zł

- wydatki rzeczowe - 7.400,00 zł

w tym: - usługi zdrowotne- 200,00 zł - zakup materiałów- 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 5.000,00 zł

- szkolenie pracowników - 1.000,00 zł

- wydatki osobowe ekw. bhp - 700,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3.238.084,00 zł.

W/w środki to kwota dotacji w wysokości 3.102.000,00 zł, planowana z budżetu Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz kwota 136.084,00 zł ze środków własnych gminy.

I W w/w rozdziale uwzględniono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 2.809.990,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 2.629.282,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 133.900,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 2.190,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 44.618,00 zł
w tym:
- zakup materiałów	- 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 13.818,00 zł
- szkolenia pracowników	- 1.500,00 zł
- wydatki osobowe ekwiwalent, bhp	- 700,00 zł
-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	-26.500,00 zł

II W w/w rozdziale uwzględniono wydatki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 428.094,00 zł:

- wydatki na świadczenia	- 379.658,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 40.442,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 1.094,00 zł
- wydatki rzeczowe	- 6.900,00 zł
w tym:
- zakup materiałów	- 2.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 2.000,00 zł
- szkolenie pracowników	- 600,00 zł
- wydatki osobowe ekw. Bhp	- 200,00 zł
- różne opłaty i składki	- 2.000,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota 31.100,00 zł.

Dotacja planowana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek na świadczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały kwota 16.000,00 zł oraz świadczenia pielęgnacyjne wypłacane z mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych kwota 12.100,00 zł oraz środki własne w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe- kwota 160.900,00 zł.

Na kwotę powyższą kwotę składa się planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 40.900,00 zł na zadania własne obowiązkowe gminy- zasiłek okresowy oraz kwota 120.000,00 zł pochodząca ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację zadań własnych, takich jak: zakup opału, pokrycie kosztów leczenia, opłacenie schroniska lub noclegowni dla osób bezdomnych, zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu, zakup żywności, obuwia, odzieży, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania i inne zadania obowiązkowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 120.000,00 zł to kwota przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 120.000,00 zł. Planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe na rok 2016 stanowią wydatek ze środków własnych gminy, (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 88.800,00 zł - środki to planowana dotacja celowa w kwocie 65.800,00 zł na zadanie własne gminy z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych dla 41 podopiecznych. Zgodnie z ustawą planujemy 20% środków własnych na kwotę 20.000,00 zł oraz kwotę 3.000,00 zł na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 715.760,00 zł to kwota, którą przeznaczamy w budżecie 2016 r. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planowana dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 169.000,00 zł, natomiast udział własny gminy to kwota 546.760,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	-600.900,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 12.500,00 zł
- planowany odpis ZFŚS	- 8.800,00 zł
- wydatki rzeczowe	-93.560,00 zł
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia	- 15.000,00 zł
- zakup energii	- 2.500,00 zł
- zakup usług remontowych	- 3.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.000,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 42.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 15.360,00 zł
- szkolenia pracowników	- 7.600,00 zł
- wydatki osobowe, ekwiwalent bhp	- 6.000,00 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - to kwota

68.100,00 zł, w tym planowana dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 27.000,00 zł. Pozostała kwota 41.100,00 zł to środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia opiekunek. Według rozeznania ośrodka na dzień dzisiejszy istnieje potrzeba zapewnienia usług opiekuńczych dla około 12 rodzin oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 8 dzieci (zespół downa, autyzm).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwota 252.700,00 zł.

W tym z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 122.700,00 zł. Pozostała kwota 130.000,00 zł to środki własne gminy w tym wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi w wysokości 15.000,00 zł.

W ramach wyżej wymienionej kwoty planuje się dożywianie dzieci w 6 szkołach podstawowych i gimnazjach. Istnieje potrzeba dożywiania około 300 dzieci, opłacenie transportu dowozu posiłków do 3-szkół, dofinansowanie wyposażenia stołówek oraz zasiłki celowe na dożywianie podopiecznych.

XIV Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - ogółem 462.867,00zł.

z czego planuje się: Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - kwota 415.325,00 zł.

Na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 379.745,00 zł. Na dodatki socjalne - dodatek wiejski, mieszkaniowy dla nauczycieli ( KN art.54), ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego 26.100,00 zł.

Na wydatki rzeczowe 9.480,00 zł, w tym : zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów papierniczych do kserokopiarek, zakup tonerów 6.500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 480,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych 2.500,00 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.560,00 zł.

Na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 1.560,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwota 43.244,00 zł.

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę stypendium szkolnego za dobre wyniki w nauce dla uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach (Uchwała Rady Gminy Nr VIII/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r.). Zaplanowano 59 stypendia po 216 zł na kwotę 12.744,00 zł. Zaplanowano również udział własny w wysokości 30.500,00 zł do stypendiów i zasiłków szkolnych udzielanych w ramach pomocy materialnej uczniom.

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.900,00 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli które zostaną wykorzystane na opłacenie kursów, warsztatów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność- kwota 838,00 zł.

Odpis na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 838,00 zł zgodnie z regulaminem "Załącznik do Uchwały NR VIII/81/2007 z dnia 28 września 2007 roku odpis na pomoc zdrowotną stanowi 0,3 % planowanych środków na wynagrodzenia" w dziale 854.

XV Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogółem 2.259.150,78 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - kwota 1.590.089,00 zł przeznaczona na

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 117.197,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 1.472.892,00 zł /odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobrcz oraz koszty obsługi/.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 535.000,00 zł przeznaczona na rozbudowę oświetlenia drogowego oraz pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg,

w tym:

Zakup energii - kwota 250.000,00 zł /opłata za energię elektryczną/.

Zakup usług remontowych - 135.000,00 zł / rozbudowa oświetlenia drogowego wykonana na urządzeniach będących własnością ENEA, konserwacja oświetlenia drogowego/. Wydatki inwestycyjne - 150.000,00 zł, w tym 77.371,06 zł fundusz sołecki

/realizacja zadań z środków funduszu sołeckiego- sołectwo Augustowo 3.000,00 zł, Dobrcz 14.000,00 zł, Kotomierz 13.000,00 zł, Nekla 6.000,00 zł, Stronno 16.166,90 zł, Strzelce Dolne 10.000,00 zł, Strzelce Górne 5.000,00 zł, Trzeciewiec 5.204,16 zł, Wudzyn 5.000,00 zł/, budowa nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Dobrcz, wykonanie projektów na rozbudowę oświetlenia/.

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - kwota 31.998,76zł.

W/w kwota stanowi przyznaną dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu i jest to dotacja do kosztów utrzymania gminnego wysypiska śmieci oraz PSZOK-u.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.000,00 zł, z czego planuje się:

- wydatki na zakup materiałów - 5.000,00 zł zakup sadzonek, itp.,

- wydatki na zakup nagród - 5.000,00 zł nagrody na konkursy ekologiczne

- wydatki na zakup usług - 5.000,00 zł na realizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - kwota 5.000,00 zł, w tym:

-materiały - 2.500,00 zł,

-zakup usług - 2.500,00 zł, wydatkowanie na cele określone ustawą.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 82.063,02 zł

Zakup materiałów - 23.600,00zł, w tym Fundusz Sołecki 1.100,00 zł, z czego:

- kwota 1.100,00 zł / fundusz sołecki Wudzynek 800,00 zł, Strzelce Dolne 300,00 zł/,

- kwota 10.000,00 zł zakup materiału szkółkarskiego, roślin, środków pielęgnacji i donic przeznaczonych na tereny użyteczności publicznej w gminie,

- kwota 10.000,00 zł wkład własny do zadań realizowanych z środków WFOŚiGW w Toruniu,

- kwota 500,00 zł dotacja z nadleśnictw na zakup materiału sadzonkowego,

- kwota 2.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,

Nagrody w konkursach -5.000,00zł, w tym:

- nagrody na konkurs Piękna Wieś 2016 - 3.000,00 zł,

- nagrody na konkursy o tematyce ekologicznej 2.000,00 /wkład własny do zadań realizowanych z środków WFOŚiGW w Toruniu/.

Zakup usług pozostałych - 46.963,02 zł, w tym: Fundusz Sołecki 6.963,02 zł, z czego:

- kwota 6.963,02 zł /fundusz sołecki Wudzynek 2.194,33 zł, Trzebień 1.000,00 zł, Trzeciewiec 1.000,00 zł, Sienno 2.068,69 zł, Strzelce Dolne 700,00 zł - poprawa estetyki gminy/

- kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Dobrcz,

- kwota 3.000,00 na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobrcz,

- kwota 7.000,00 zł na realizację opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi w tym 3.000,00 zł zwierzęta dziko żyjące oraz 4.000,00 zł na utylizację zwierząt padłych na teranie gminy Dobrcz.

Wydatki inwestycyjne -6.500,00zł, w tym:

- poprawa estetyki sołectwa wraz z doposażeniem placu zabaw /Fundusz Sołecki Augustowo/ - 6.500,00 zł.

XVI Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - ogółem 830.900,21 zł,

z czego planuje się:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - kwota 615.864,47 zł

- kwota 472.200,00 zł, to kwota dotacji do instytucji kultury przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich,

- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego to kwota 1.600,00 zł, w tym sołectwo Trzęsacz 1.000,00 zł, Wudzyn 600,00 zł.

- usługi remontowe z Funduszu Sołeckiego to kwota 5.410,43 zł, w tym: sołectwo Sienno 1.000,00 zł, sołectwo Trzebień 200,00 zł, sołectwo Zalesie 4.210,43 zł,

- zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego to kwota 6.622,77 zł

/sołectwo Kusowo 500,00 zł, Strzelce Dolne 435,76 zł, Trzebień 4.620,11 zł, Wudzyn 1.066,90 zł/

Wydatki inwestycyjne to kwota 130.031,27 zł, w tym Fundusz Sołecki 87.128,43 zł, z czego :

- budowa świetlicy wiejskiej w Magdalence 20.000,00 zł,

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kusowie 40.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 17.097,16 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Borównie 28.166,90 zł /fundusz sołecki/, - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy we Włókach wraz z doposażeniem 14.083,45 zł /fundusz sołecki/, - modernizacja świetlicy w Suponinie 10.280,92 zł /fundusz sołecki/, - modernizacja świetlicy wiejskiej w Nekli 5.500,00 zł / fundusz solecki/,

- projekt budowy świetlicy wiejskiej w Strzelcach Górnych 12.000,00 zł /fundusz sołecki/.

Rozdział 92116 - Biblioteki - kwota 194.400,00zł, to dotacja do instytucji kultury przeznaczona

na utrzymanie Gminnej Biblioteki.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność- kwota 20.635,74 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu Sołeckiego to kwota 6.665,29 zł, / sołectwo Augustowo 576,60 zł, Gądecz 306,00 zł, Kotomierz 766,90 zł, Kusowo 500,00 zł, Nekla 2.015,79 zł, Trzeciewiec 1.400,00 zł, Trzęsacz 500,00 zł, Wudzyn 500,00 zł, Wudzynek 100,00 zł/,

- zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego to kwota 7.370,45 zł, z czego:

sołectwo Gądecz 770,45 zł, Kotomierz 800,00 zł, Kusowo 500,00 zł, Nekla 1.300,00 zł, Wudzyn 1.500,00 zł, Wudzynek 1.000,00 zł, Trzebień 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 6.600,00 zł, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Kozielec /Fundusz Sołecki/.

XVII Dział 926- Kultura fizyczna - kwota ogółem 353.139,88 zł, z czego planuje się:

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 130.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie sportu na terenie Gminy Dobrcz zgodnie z w art.7 ust.1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność- kwota 223.139,88 zł, w tym:

1/Koszty utrzymania obiektu "Orlik 2012", planowana kwota wydatków to 71.670,00 zł.

2/Wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia kwota 7.469,88 zł /sołectwo Wudzyn - 6.500,00 zł, sołectwo Strzelce Górne - 969,88 zł/.

3/ wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup usług pozostałych - 3.500,00 zł,/sołectwo Augustowo - 500,00 zł, sołectwo Kusowo - 500,00 zł, sołectwo Trzeciewiec - 2.000,00 zł, sołectwo Trzęsacz - 500,00 zł/,

4/ zakup usług pozostałych - 40.000,00 zł -z przeznaczeniem na utrzymanie boisk.

5/Wydatki inwestycyjne to kwota 100.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 33.363,93 zł, z czego:

- 67.136,07 zł na kontynuację inwestycji p.n. "Budowa stadionu sportowego w Dobrczu",

- 7.500,00 zł na inwestycję p.n. "Modernizacja placu zabaw w Gądeczu" /Fundusz Sołecki/,

- 6.000,00 zł na zadanie p.n. "Budowa placu zabaw w Kotomierzu" /Fundusz Sołecki/,

- 4.863,93 zł na zagospodarowanie placu wokół świetlicy Kozielec /Fundusz Sołecki/,

- 8.000,00 zł na zagospodarowanie boiska w Strzelcach Górnych /Fundusz Sołecki/,

- 7.000,00 zł na kontynuację budowy boiska w Zalesiu /Fundusz Sołecki/.

Informacje podstawowe dotyczące budżetu Gminy Dobrcz:

Budżet dla Gminy Dobrcz na 2016 r. zakłada deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł.

Deficyt planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Gmina nie posiada zobowiązań z tyt. poręczeń.

Informacja o załącznikach do budżetu 2016 r.

1/Tabele w załączniku nr 1 oraz w zał. nr 1a /środki z budżetu Unii Europejskiej/ informują o dochodach.

2/Tabele w załączniku nr 2 oraz w zał. nr 2a /z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej/ informują o wydatkach.

3/Tabela w załączniku nr 3 informuje o wydatkach majątkowych /z podaniem źródeł ich finansowania/.

4/Tabela w załączniku nr 4 informuje o planowanych przychodach i rozchodach budżetu

gminy.

5/Tabela w załączniku nr 5 oraz nr 5a informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6/Tabela w załączniku nr 6 oraz nr 6a informuje o dochodach i wydatkach związanych z

wykonywanych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

7/Tabela w załączniku nr 7 oraz nr 7a informuje o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

8/Tabela w załączniku nr 8 informuje o planie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.

9/Tabele w załączniku nr 9 informują o wysokości funduszu sołeckiego.

10/Tabela w załączniku nr 10 przedstawia zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych

z budżetu Gminy Dobrcz.