Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 45 744 738,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości: 40 840 288,00zł;

2) dochody majątkowe w wysokości: 4 904 450,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 53 383 471,25zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 37 848 332,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości: 15 535 139,25 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 354 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zawiera załącznik nr 5a i 5b do uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 638 733,25 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6 389 927,89 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 248 805,36 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 578 064,25 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 939 331,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dotacji:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 579 100,00zł,

b) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 603 000,00 zł;

2) dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 265 000,00zł,

b) dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1 337 106,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 235 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 235 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 12 303 758,89 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 4 000 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 6 389 927,89 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 913 831,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 6 389 927,89 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 913 831,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń;

5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę bankową budżetu gminy.

6) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 140 000,00 zł zwiększone o pozostałość niewykorzystanych środków z 2015 roku w wysokości 18 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

2. Ustala się wydatki w wysokości 18 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami 9a i 9b do uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 295 000,00 zł;

2) celową w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. Załącza się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 74 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 14. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy Grudziądz w formie zestawienia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

plan finansowy inwestycji

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

fundusze strukturalne

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5b.pdf

plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

przychody i rozchody

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

dotacje

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

środowisko

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9a.pdf

zadania bieżące

Załącznik Nr 9b do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9b.pdf

zadania bieżące

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PRELIMINARZ WYDATKÓW
GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016
dział 851 (ochrona zdrowia)
rozdział 85153 (zwalczanie narkomanii)
rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

rozdział 85153 - 18 000,00 zł

§ 2820. - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 6 000,00 zł;

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 6 000,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb

- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

rozdział 85154 - 140 000,00 zł

§ 2330. - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 606,00 zł;

(finansowanie porozumienia "Niebieska Linia")

§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne - 6.000,00 zł

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy - 100,00 zł

§ 4170. - wynagrodzenie bezosobowe - 34 500,00 zł w tym:

- posiedzenia Komisji RPA ( umowa zlecenie - 15 % najniższego wynagrodzenia )

- wychowawcy - instruktorzy świetlic socjoterapeutycznych w Wałdowie Szlacheckim i Dusocinie (umowa zlecenie 30 zł za godzinę)

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł

- zakup przyborów i materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych

- zakup broszur i opracowań edukacyjnych

- dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 82 294,00 zł

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób i służb

- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - 3 500,00 zł;

§ 4430. - różne opłaty i składki - 3 000,00 zł;

- opłacenie biegłych sądowych

OGÓŁEM DZIAŁ 851 - 158 000,00 zł

PRZEWIDYWANY WPŁYW W 2016 ROKU - 140.000,00 zł

POZOSTAŁO Z 2015 ROKU - 18 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

plan finansowy dochodów Budżetu Państwa

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

plan wydatków

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/134/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

gospodarka odpadami komunalnymi