Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190 i poz. 1358 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/10/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwała Nr VI/14/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 12 lutego 2015 r., Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 3 marca 2015 r., Uchwała Nr VIII/36/2015 z dnia 25 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 maja 2015 r., Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 29 maja 2015 r., Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 czerwca 2015 r., Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Gminy Grudziądz z dnia 29 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 czerwca 2015 r., Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 22 lipca 2015 r., Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 21 sierpnia 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XIV/92/2015 z dnia 8 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 59/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14 października 2015 r., Zarządzeniem, Nr 62/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 22 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 66/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 72/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 30 listopada 2015 r., Zarządzeniem Nr 75/2015 Wójta Gminy Grudziądz z dnia 14 grudnia 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 45 351 126,09 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41 266 026,36 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4 085 099,73 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 51 303 764,90 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 38 248 068,69 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 13 055 696,21 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 5 952 638,81 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4 267 546,00 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 685 092,81 zł";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 567 400,00 zł,

b) celowe na zadania własne w kwocie 65 000,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe w kwocie 240 996,00 zł,

b) celowe na zadania własne w kwocie 319 790,10 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 5.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy Grudziądz w następujących kwotach:

1) dochody w wysokości 927 367,00 zł;

2) wydatki w wysokości 927 367,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 6.";

6) w załączniku nr 1 "Plan dochodów na 2015 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 "Plan wydatków na 2015 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3 "Plan inwestycji na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 4 "Wydatki i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 7 "Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 8 "Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych i wydatki na cele związane z ochroną środowiska w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/136/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy inwestycji na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

fundusze strukturalne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/136/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

dotacje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/136/2015
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

środowisko

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 500 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 600 Rozdział 60016 § 0570 5 000,00 zł przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75615 § 0460 3 000,00 zł, oraz z rozdziału 75616 § 0460 2 000,00 zł.

Dział 700 Rozdział 70005 § 0690 100,00 zł przeniesienie planu dochodów z rozdziału 75616 § 0460.

Dział 700 Rozdział 70005 § 0770 90 000,00 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 756 Rozdział 75615 § 0460 3 000,00 zł przeniesienie planu dochodów do rozdziału 60016 § 0570.

Dział 756 Rozdział 75616 § 0460 2 100,00 zł przeniesienie planu dochodów do rozdziału 60016 § 0570 oraz do rozdziału 70005 § 0690.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 500 000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6330 112 400,00 zł zwiększenie planu dochodów - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda.

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 20 000,00 zł, przeniesienie planu dochodów z § 2310.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 20 000,00 zł, przeniesienie planu dochodów do § 0830.

Dział 853 Rozdział 85395 § 2007 56 593,07 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 853 Rozdział 85395 § 2009 9 987,00 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 853 Rozdział 85395 § 6207 10 797,73 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 853 Rozdział 85395 § 6209 1 905,48 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 112 395,00 zł przyjęcie ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 zł380 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec"

Dział 010 Rozdział 01010 § 6050 112 395,00 zł. zwiększenie planu finansowego z tytułu ponadplanowych dochodów za korzystanie ze środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec"

Dział 700 Rozdział 70005 § 3020 2 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4010 11 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4110 13 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4140 2 300,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4210 35 700,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4260 55 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4270 35000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 4300 30 000 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4390 10 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4400 3 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4430 10 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 4520 10 00,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 100 000,00zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z przewidywanym wykonaniem zadanie pn. "Budowa budynku socjalnego na Targu Rybnym w miejscowości Mokre"

Dział 700 Rozdział 70005 § 6060 100 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w związku z przewidywanym wykonaniem zadanie pn. "Wykup gruntów na cele publiczne, w tym na potrzeby realizacji inwestycji gminnych".

Dział 710 Rozdział 71004 § 4300 14 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 710 Rozdział 71014 § 4300 38 000,00zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 710 Rozdział 71035 § 4300 6 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 750 Rozdział 75095 § 4300 31 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 757 Rozdział 75702 § 8110 100 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związkuz przewidywanym wykonaniem.

Dział 801 Rozdział 80101 § 2810 36 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 112 400,00 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na realizację inwestycji pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Ruda.

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 407 948,33 zł przeniesienie planu wydatków do § 4430.

Dział 801 Rozdział 80104 § 4430 407 948,33 zł przeniesienie planu wydatków z § 2310.

Dział 801 Rozdział 80113 § 4300 41 000,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na dowóz uczniów na terenie gminy Grudziądz

Dział 852 Rozdział 85232 § 6050 120 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białym Borze jako miejsce integracji społeczności lokalnej".

Dział 853 Rozdział 85395 § 4217 56 593,07 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 853 Rozdział 85395 § 4219 9 987,00 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 853 Rozdział 85395 § 6057 10 797,73 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 853 Rozdział 85395 § 6059 1 905,48 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej (wniosek o płatność końcową) w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Grudziądz mająca na celu zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej".

Dział 900 Rozdział 90002 § 4210 19 000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 900 Rozdział 90015 § 4260 50 000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przewidywanym wykonaniem.