Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[1]) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 16.444.694,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody bieżące w wysokości	14.639.090,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.091.523,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	295.700,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.265.265,00 zł
- dochody własne gminy	5.985.102,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.805.604,27 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.447.004,27 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.105.194,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.112.559,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.251.587,24 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.849.617,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.401.969,74 zł
- dotacje	938.005,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.762.966,00 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.992.635,17 zł
- w tym inwestycyjne	2.992.635,17 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 660.500,00 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	140.500,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	250.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	180.000,00 zł

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 84.000,00 zł

2) celowe w wysokości 36.000,00 zł , z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 36.000,00 zł,

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

1) przychody w kwocie 1.173.128,00 zł

2) rozchody w kwocie 512.628,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 866.005,86 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 522.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w wysokości:

1) przychody - 730.854,86 zł

2) koszty - 730.854,86 zł

§ 9. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 660.500,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 660.500,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 82.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5a.pdf

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2016 roku

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstwie porozumień z
organami administracji rządowej w 2016 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na 2016 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9a.pdf

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi na 2016 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr NR XI/73/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2016 roku

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2016 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 19 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2016. Planowane dochody w wysokości 16.444.694,27 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 17.105.194,27 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowym długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań,
w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2016 brano pod uwagę następujące dane
i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016, a także informację o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/36 z dnia 23 października 2015 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok.

3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok.

4. Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2016 rok.

5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2016 rok ustalono w wysokości 16.444.694,27 zł, które w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowano w wysokości 17.105.194,27 zł, które
w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2016 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 660.500,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowym długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2016

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 075,00	306 600,00
600	Transport i łączność	247 162,95	1 074 965,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 190,00	575 416,34
710	Działalność usługowa	1 500,00	40 000,00
720	Informatyka	0,00	5 850,00
750	Administracja publiczna	45 100,00	2 427 615,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 723,00	1 723,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	125 200,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	4 987 442,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	6 265 265,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	252 500,00	5 866 690,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	2 347 850,00	3 071 667,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	235 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 886,32	2 433 473,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	364 871,00
926	Kultura fizyczna	0,00	196 261,30
	RAZEM	16 444 694,27	17 105 194,27

· Planowane zadłużenie gminy na koniec 2015 r. to kwota 3.124.508,95 zł. Z budżetu gminy w 2016 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 512.628,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 512.628,00 zł. W 2016 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek",

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 140.500,00 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - III etap Brzozowa, Świerkowa",

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ib",

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek".

W przychodach roku 2016 ujęto kredyty w wysokości 1.173.128,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 512.628,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2016 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.992.635,17 zł , które stanowią 17,50 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

D O C H O D Y

Prognozowane dochody budżetu na 2016 r. ustalono do wysokości 16.444.694,27 zł.

Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	14 639 090,00	89,02%
	dotacje na zadania zlecone	2 091 523,00	12,72%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
	dotacje na zadania własne	295 700,00	1,80%
	subwencje z budżetu państwa	6 265 265,00	38,10%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00%
	dochody własne gminy, w tym:	5 985 102,00	36,40%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 165 079,00	13,17%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,08%
	wpływy z podatków i opłat	3 807 123,00	23,15%
2	Dochody majątkowe	1 805 604,27	10,98%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 447 004,27	8,80%
	dochody ze sprzedaży majątku	358 600,00	2,18%
Dochody ogółem		16 444 694,27	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku
do dochodów ogółem (38,10%), a także wpływy z podatków i opłat (23,15%). Udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,17% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 12,72%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,80%, a dotacje
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku
do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.805.604,27 zł co stanowi 10,98% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 89,02% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 10,98%.

Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek". Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 159.075,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - III etap Brzozowa, Świerkowa". Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 247.162,95 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 480.190,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 114.740,00 zł

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 358.600,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka - 52.750,00 zł, działka rolna nr 26/2 w msc. Dąbrówka - 63.000,00 zł, droga nr 26 w msc. Wery - 14.800,00 zł, droga nr 5/2 w msc. Gacki - 7.024,00 zł, lokal mieszkalny w msc. Biechowo - 27.600,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim - 180.000,00 zł, działka rolna w msc. Drzycim - 13.426,00 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie grobów
i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 45.100,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38.100,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 5.000,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 2.000,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie
z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.723,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano w wysokości 4.987.442,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa i opłata skarbowa.

Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizują Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 2.165.079,000 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 12.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 6.265.265,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2016, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa4.409.824,00 zł

- część wyrównawcza1.855.441,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 252.500,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu - 155.000,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej
w Drzycimiu - 26.000,00 zł

- dochody za świadczone usługi przewozu osób - 20.000,00 zł

- odpłatność za korzystanie z przedszkola - 26.000,00 zł

- środki otrzymane z gminy Lniano i Osie za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano i Osie do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dziecka z Gminy Bukowiec, Gminy Jeżewo i Gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 25.500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 2.347.850,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.038.200,00 zł

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - 6.200,00 zł

- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 7.300,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej - 67.200,00 zł

- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - 3.800,00 zł

- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 104.000,00 zł

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne - 12.200,00 zł

- dotacja na organizację dożywiania 108.500,00 zł.

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 300,00 zł,

- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych - 150,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 1.656.886,32 zł w tym dziale składają się:

- planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek". Zadanie umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie "Obszar Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego". Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 1.040.766,32 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) - 591.480,00 zł,

- wpływy z rożnych opłat - 590,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek - 50,00 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł,

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów
i kształtuje się na poziomie 17.105.194,27 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 660.500,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	14 112 559,10	82,50%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 849 617,50	40,04%
	dotacje na zadania bieżące	938 005,86	5,48%
	dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	2,63%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,94%
	pozostałe wydatki	5 714 935,74	33,41%
2	Wydatki majątkowe	2 992 635,17	17,50%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 992 635,17	17,50%
	WYDATKI OGÓŁEM	17 105 194,27	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 82,50%. Natomiast wydatki majątkowe to 17,50% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.849.617,50 zł, co stanowi 40,04% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,48% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 2,63% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,94% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 33,41% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt,

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa,

- Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk,

- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław,

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie",

- Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek,

- Wykup nieruchomości,

- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib,

- Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko,

- Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej,

- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu,

- Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP,

- Zakup komputerów z oprogramowaniem,

- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek,

- Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery,

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków,

- Budowa placu zabaw w Biechowie,

- Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki,

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie,

- Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 191.378,93 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, remonty świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno - sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 306.600,00 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.000,00 zł,

- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 7.000,00 zł,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek na kwotę 250.000,00 zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt - 6.100,00 zł,

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa w kwocie 20.000,00 zł,

- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,

- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej - 7.000,00 zł,

- upowszechnianie doradztwa rolniczego - 1.000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 1.074.965,92 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne powiatowe - 430.000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie",

Drogi publiczne gminne - 628.965,92 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe - 80.000,00 zł

- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg - żużel paleniskowy, piasek z solą - 10.000,00 zł,

- remonty dróg - 45.022,18 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka - 10.160,14 zł,

- Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki - 5.022,18 zł,

- Zakup materiałów na wiatę przystankową - 2.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk - 7. 545,83 zł,

- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław - 10.800,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne 493.943,74 zł w tym:

- Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa - 388.437,77 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka - 10.160,14 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Dąbrówka),

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk - 7.545,83 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Mały Dólsk),

- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław - 10.800,00 zł (Fundusz Sołecki sołectwa Sierosław),

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie" - 430.000,00 zł,

- Przebudowa ulicy Podgórnej w m. Gródek - projekt - 7.000,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek - 70.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 575.416,34 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 71.624,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe - kwota 37.600,00 zł. w tym, w ramach funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku - 7.000,00 zł (sołectwo Krakówek),

- Przeprowadzenie odtworzenia granic drogi w miejscowości Sierosławek - 4.500,00 zł

(sołectwo Wery);

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 12.200,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości - 21.824,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na wykup działki nr 2 w obrębie ewidencyjnym Gródek (rów melioracyjny "Struga"), a także działkę nr 73/1 w obrębie ewidencyjnym Wery z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 503.792,34 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych - kwota 167.050,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup pawilonu - 800,00 zł (Dólsk),

- Zakup sprzętu kuchennego -1.000,00 zł (Gacki),

- Zakup naczyń na wyposażenie świetlicy - 358,02 zł (Krakówek),

- Zakup materiałów do wieńca dożynkowego - 500,00 zł (Krakówek),

- Zakup narybku do stawu gminnego - 547,86 zł (Sierosław),

- Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki - 200,00 zł (Sierosław),

- Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa - 3.000,00 zł (Sierosław),

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko - 11.000,00 zł (Fundusz sołecki Biechówko),

- Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej - 4.668,60 zł (Fundusz sołecki Dólsk),

- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu - 26.708,00 zł (Fundusz sołecki Drzycim),

- Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP - 5.000,00 zł (Fundusz sołecki Sierosław),

- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib - 252.959,86 zł,

- Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu - 30.000,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 40.000,00 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 10.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 5.000,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 3.500,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.850,00 zł stanowią środki na utrzymanie projektu pn.: "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 4.900,00 zł), a także projekt pn.: "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" (kwota 950,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.427.615,88 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 38.100,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 106.300,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.107.342,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 48.686,50 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 127.187,38 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy - mechanika pojazdów OSP Drzycim.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup komputerów z oprogramowaniem - 20.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.723,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 125.200,00 zł w tym dziale składają się:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) - 1.000,00 zł,

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 122.400,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach,

- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,

- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,

- części zamienne,

- olej opałowy, energia elektryczna, woda,

- zakup nagród na konkursy,

- zakup sprzętu OSP,

- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,

- badania lekarskie,

- badania techniczne pojazdów pożarniczych,

- prenumerata czasopisma "Strażak",

- szkolenia,

- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.800,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia
w 2016 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 84.000,00 zł,

- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.866.690,00 zł.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu - 3.443.800,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu - 2.536.404,29 zł,

- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu - 473.000,00 zł,

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15.000,00 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne - 352.200,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych - 67.195,71 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku - 1.448.130,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku - 1.393.022,34 zł,

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.330,00 zł,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych - 47.777,66 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 436.000,00 zł

- rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 381.000,00 zł

- rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 13.000,00 zł

- rozdział 80106 "Inne formy wychowania przedszkolnego" - 42.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola "Lwiątko" i "Kangurek" , a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 28.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół - 480.760,00 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku - 30.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 84.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, które pochodzić będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 3.071.667,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,

- rodziny zastępcze - 6.000,00 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 900,00 zł,

- asystent rodziny - 35.500,00 zł,

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.059.088,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.038.200,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 18.400,00 zł, z czego 6.200,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 12.200,00 zł dotacja celowa na zadania własne,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 95.000,00 zł, z tego 3.800,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 52.000,00 zł,

- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 74.200,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 67.200,00 zł,

- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 385.245,00 zł, z czego 104.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,

- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10.700,00 zł, z czego 7.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,

- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 214.634,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 187.834,00 zł, z tego 108.500,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy. Na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.800,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 15.100,00 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - 15.100,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 235.760,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85.000,00 zł,

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu - 147.100,00 zł, w tym:

- Świetlice szkolne - 135.500,00 zł,

- Pomoc materialna dla uczniów - 10.500,00 zł,

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy - 1.100,00 zł.

- Publiczne Gimnazjum w Gródku - 3.660,00 zł, w tym:

- Pomoc materialna dla uczniów - 3.660,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 2.433.473,83 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód - 1.302.430,97 zł:

Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt - 78.000,00 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - 1.224.430,97 zł.

W zakresie gospodarki odpadami - 591.480,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 591.480,00 zł.

W zakresie ochrony gleby i wód podziemnych - 3.000,00 zł,

- wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Drzycim - 3.000,00 zł,

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg - 315.000,00 zł:

- energia elektryczna - 200.000,00 zł,

- konserwacja oświetlenia ulicznego - 90.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery - 25.000,00 zł (w tym:Fundusz Sołecki sołectwa Wery - 10.000,00 zł).

W zakresie gospodarki komunalnej - 70.854,86 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - 70.854,86 zł:

a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7

(SM-1100 52 razy w roku x 160,00 zł = 8.320,00 zł )

(KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł - ZUK)

b) zbiórka odpadów ( 98 km - 52 razy w ciągu roku)

(312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł)

c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km - 12 razy w roku)

(108 h x 83,30 zł = 8.996,40 zł)

d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) - 1,05 zl za mb

(1,05 x 9450mb=9.922,50 zł)

e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40h x 63,70 zł=2.548,00 zł),

(prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 33.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy - 13.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności - 117.708,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku - 56.000,00 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 8.000,00 zł,

- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach - 2.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Uporządkowanie skwerku - 1.000,00 zł (Drzycim),

- Zagospodarowanie centrum wsi - 10.708,00 zł (Gródek),

- Wykonanie nawierzchni na placu zabaw - 7.000,00 zł (Gródek).

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw w Biechowie - 8.000,00 zł (Fundusz sołecki - Biechówko),

- Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki - 5.000,00 zł (Fundusz sołecki - Gacki),

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie - 20.000,00 zł (Fundusz sołecki - Jastrzębie),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 364.871,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 187.988,00 zł

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 176.883,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 196.261,30 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych - 91.001,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego wraz z pochodnymi- 13.200,00 zł,

- wynagrodzenie w ramach umów o dzieło - 3.000,00 zł,

- zakup oleju opałowego - 26.000,00 zł,

- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów - 3.000,00 zł,

- środki czystości - 2.500,00 zł,

- zakup nawozów i wapna - 9.200,00 zł,

- zakup energii i wody - 16.100,00 zł,

- usługi remontowe - 3.000,00 zł,

- wywóz nieczystości - 3.000,00 zł,

- ubezpieczenie budynku - 2.001,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórnej 15a - 10.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 105.260,30 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 zł,

- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży - 4.400,00 zł,

- nagrody na konkursy i turnieje sportowe - 8.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania dla uczestników "Olimpiada Sportowców Wiejskich 2016" - 700,00 zł,

- zakup usług pozostałych (transport zawodników na eliminacje oraz Olimpiadę Sportowców Wiejskich 2016) - 3.000,00 zł,

- podróże służbowe, krajowe - 300,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Zorganizowanie imprezy rekreacyjno - sportowej - 2.092,68 zł (Biechówko),

- Montaż piłkochwytu - 6.500,00 zł (Dólsk),

- Zorganizowanie Dnia Dziecka - 400,00 zł (Dólsk),

- Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej - 1.000,00 zł (Dólsk),

- Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej - 1.500,00 zł (Drzycim),

- Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej - 500,00 zł (Drzycim),

- Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej - 3.000,00 zł (Gacki),

- Zakup ławek parkowych - 1.000,00 zł (Gródek),

- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców - 2.000,00 zł (Gródek),

- Zorganizowanie biesiady dla mieszkańców - 5.000,00 zł (Gródek),

- Zorganizowanie imprezy sportowo - rekreacyjnej - 2.000,00 zł (Gródek),

- Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową - 439,10 zł (Jastrzębie),

- Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Kobiet - 500,00 zł (Krakówek),

- Dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka - 1.000,00 zł (Krakówek),

- Dofinansowanie organizacji obchodów dnia dziecka i mikołajek - 1.928,52 zł (Wery).

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Krüger

[1]) Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150).