Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 211, 212, 214, 215, 221 art. 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513. 1854, 2150), Rada Gminy w Książkach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.481.438 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 13.465.016 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 0 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 2.016.422 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 279.070 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.481.438 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 12.210.525,80 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 9.546.737,80 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.111.476 zł, oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.435.261,80 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 329.150 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.146.871 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem śodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 60.075 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 zł,

f) obsługa długu 127.692 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.270.912,20 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.270.912,20 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 529.479,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 99.000,41 zł, w tym:

a) na zadania bieżące - 50.000,41 zł;

b) na zadania inwestycyjne 29.000 zł.

2) celowe w wysokości - 30.382 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.039.310,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1.039.310,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 6. Wyodrębnia się dochody oraz środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) Gimnazjum w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 8;

4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 określa załącznik nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów realizowanych na rzecz Budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla sektora finansów publicznych, określa załącznik nr 12.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, określa załącznik nr 13.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 164.522,67 zł, zgodnie z załącznikami nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, z tego dla:

1) sołectwa Blizienko kwotę 13.998,26 zł,

2) sołectwa Blizno kwotę 12.892,22 zł,

3) sołectwa Brudzawki kwotę 13.410,70 zł,

4) sołectwa Książki kwotę 34.563,60 zł,

5) sołectwa Łopatki kwotę 24.229,00 zł,

6) sołectwa Osieczek kwotę 34.563,60 zł,

7) sołectwa Szczuplinki kwotę 11.233,17 zł,

8) sołectwa Zaskocz kwotę 19.632,12 zł.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 35.437 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.437 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.300 zł na realizację zadań związanych ochroną środowiska.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 400.000 zł, oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 400.000 zł.

§ 15. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 1.039.310,48 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.039.310,48 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem możliwości tworzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Organowi Wykonawczemu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Pacholski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje na zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Urząd Gminy Ksiązki - dochody

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Urząd Gminy Ksiązki - wydatki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ksiązkach - dochody

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7a.pdf

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ksiązkach - wydatki

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Gimnazjum w Ksiązkach - dochody

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8a.pdf

Gimnazjum w Ksiązkach - wydatki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksiązkach - dochody

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9a.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksiązkach - wydatki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Planowane kwoty ściąganych dochodów na rzecz budżetu państwa

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

WEykaz podmiotów finansów publicznych otrzymujących dotację podmiotową i celową z budżetu gminy.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Wykaz podmiotów finansów niepublicznych otrzymujących dotację celowa z budżetu gminy

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Fundusz sołecki - Blizienko

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Fundusz Sołecki - Blizno

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Fundusz Sołecki - Brudzawki

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Fundusz Sołecki - Książki

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Fundusz Sołecki - Łopatki

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik19.pdf

Fundusz Sołecki - Osieczek

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik20.pdf

Fundusz Sołecki - Szczuplinki

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XIII/68/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik21.pdf

Fundusz Sołecki - Zaskocz

Uzasadnienie

do Uchwały NXIII/68/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Prace nad projektem przeprowadzono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/202/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 roku i Zarządzeniem Nr 88/2015 Wójta Gminy Książki z dnia 8 października 2015 roku.

W ustalonym terminie sołectwa gminy złożyły wnioski o rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego 2016 roku, w ramach podjętej Uchwały Nr IV/21/15 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Wysokość środków na powyższy cel obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim /Dz. U. poz. 301 ze zmianami/ na 2016 rok została określona w wysokości 164.522,67 zł. Wnioski wszystkich sołectw zostały przyjęte do realizacji w 2016 roku przez Organ Wykonawczy.

Do dnia 30 września 2015 roku do projektu budżetu Gminy złożono następujące wnioski:

1) Komendanta Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie z dnia 22.09.2015 r. w sprawie:

- darowizny rzeczowej w postaci zakupu sprzętu i paliwa do pojazdów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie w kwocie 5.000 zł, rozpatrzono częściowo pozytywnie, zaakceptowano kwotę 3.000 zł,

- dofinansowania zakupu samochodu oznakowanego rozpatrzono pozytywnie w kwocie 6.000 zł. /całkowity szacowany koszt jednego pojazdu 72.000 zł, konieczne do pozyskania środki od kilku samorządów 36.000 zł/.

2) Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie w sprawie:

- dofinansowania kosztów funkcjonowania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego rozpatrzono pozytywnie w wysokości 3.000 zł, ze względu na brak wypożyczalni na terenie gminy i konieczności korzystania z usług wypożyczalni funkcjonującej w Wąbrzeźnie,

- dofinansowania Warsztatów Terapi Zajęciowej rozpatrzono pozytywnie w kwocie 1.500 zł, w zakresie częściowego pokrycia kosztów dowozu osób z terenu Gminy Książki na zajęcia,

- dofinansowania zakupu usług rehabilitacyjnych, rozpatrzono negatywnie, ze względu na funkcjonujący gabinet rehabilitacyjny na terenie Gminy Książki.

3) Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach na zakup szczepionek przeciwko PNEUMOKOKOM, w kwocie 3.000 zł, w całości rozpatrzono pozytywnie. Kontynuacja realizacji programu zdrowotnego w tym zakresie.

4) Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Książkach w sprawie zaplanowania waloryzacji wynagrodzeń w wysokości 1,7% i podwyżek płac 10% dla samorządowych pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez gminę, rozpatrzono negatywnie ponieważ opisana przez związki zawodowe sytuacja nie dotyczy naszej Gminy. Wytyczne do budżetu zawierały 3% planowanych podwyżek i 3% nagród w stosunku do wszystkich pracowników administracji i obsługi. Ponadto nadmienić należy, że pracownicy administracji i obsługi w jednostkach oświaty byli jedyną grupą, która w 2015 roku uzyskała podwyżki w wysokości 10%.

5) Stowarzyszenia Specjalistycznego Pomoc Rodzinom "NADZIEJA" w Grudziądzu na realizację zadania pod nazwą "Poradnia Rodzinna - Specjalistyczna Pomoc Rodzinna Gminy Książki" w wysokości 1.200 zł, rozpatrzono pozytywnie.

6) Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach w sprawie możliwości zaplanowania 8% podwyżek płac i 11,5% funduszu nagród, rozpatrzono pozytywnie. Podstawą rozpatrzenia pozytywnego wniosku była jego argumentacja, że pracownicy powyżsi nie zostali objęci podwyżkami uruchomionymi w innych jednostkach organizacyjnych, to jest ani w końcu 2014 roku, ani w 2015 roku. W przypadku funduszu nagród obie jednostki nie są objęte zapisami ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w związku z powyższym nie mają możliwości jego wypłaty - 8,5% wynagrodzeń brutto poprzedniego roku.

7) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach oraz Gimnazjum w Książkach w zakresie wykraczającym poza możliwości finansowania wydatków z bieżącego budżetu jednostek na kwotę 362.780 zł, rozpatrzono pozytywnie tylko w niezbędnym zakresie tj. w kwocie 49.250 zł.

- zakupu materiałów na naprawę ogrodzenia przy parkingu 1.000 zł,

- zakupu materiałów na budowę balustrady przed wejściem głównym 1.000 zł,

- naprawę uszkodzonej papy i kominów wentylacyjnych na dachu 10.000 zł,

- zakupu lamp do projektorów tablic interaktywnych i głośników w klasach I-III 12.250 zł,

- wykonanie instalacji internetu przewodowego 5.000 zł,

- zakupu i montażu 2 sztuk lamp LED 250W, w celu zwiększenia bezpieczeństwa boiska

trawiastego 4.500 zł,

- zakupu zmywarki do stołówki szkolnej 8.000 zł,

- wykonanie wiaty na przechowywanie bramek na boisku szkolnym 3.000 zł,

- wyjazdy uczniów szkoły podstawowej na konkursy i zawody 2.500 zł,

- wyjazdy uczniów gimnazjum na konkursy i zawody 2.000 zł.

Pozostały zakres zakupów wyposażenia i zakres inwestycyjny przesunięto do realizacji w następnych latach, rozważając perspektywę możliwości pozyskania środków na te cele.

Jednostki posiadające osobowość prawną dla których organem założycielskim jest Gmina Książki, złożyły wnioski o dotację z budżetu na 2016 rok. Wnioski powyższe złożono w kwotach:

a) GOK w Książkach kwota 232.295 zł;

b) Biblioteka w Książkach kwota 68.211 zł,

uzyskały akceptację ze strony Wójta Gminy w wysokości:

a) GOK w Książkach - 230.095 zł, obniżono kwotę dotacji o 2.200 zł, to jest do wysokości planowanych zaliczek na c.o.;

b) Biblioteka w Książkach - 68.211 zł.

Powyższa akceptacja znalazła odzwierciedlenie w zapisach budżetu 2016 roku. Po złożeniu projektu powyższe kwoty zostaną przekazane samorządowym osobom prawnym w celu złożenia właściwych planów finansowych uwzględniających kwoty wynikające z dotacji.

Nie wpłynęły inne wnioski o pomoc finansową w ramach zadań przejętych umowami lub porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

Do określenia poszczególnych dochodów przyjęto następujące założenia:

· subwencja ogólna i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

· dotacje wg zawiadomień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem nr WFB.I.3110.28.16.2015/125 z dnia 23 października 2015 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu pismem nr DTR-3101-2/15 z dnia 23 października 2015 r,

· podatek rolny - wg stawki określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, z dnia 19 października 2015 r. /MP poz. 1025/. Podana cena 53,75 za dt. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2016 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

· podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami określonymi w projekcie uchwały przesłanym do Rady Gminy w Książkach w miesiącu październiku 2015 roku. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2016 rok wykonana w systemie księgowym WIP ,

· podatek transportowy wg stawek określonych w projekcie uchwały przesłanym do Rady Gminy w Książkach w miesiącu październiku 2015 roku. Symulacja obliczenia wysokości podatku dla gminy na 2016 rok wykonana w systemie księgowym WIP,

· dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2015 ,

· pozostałe wpływy z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych między innymi na dostawę energii cieplnej, wynajmowania majątku Gminy itp. wg stawek aktualnie obowiązujących i średniej arytmetycznej zużycia lub dostawy,

· dochody ze sprzedaży wody, ścieków /po uwzględnieniu dopłaty ze strony Gminy do ścieków, w kwocie nie powodującej zwiększenia obciążenia mieszkańców/ ustalono na podstawie wstępnej kalkulacji do taryfy. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono na podstawie sporządzonych kalkulacji i propozycji wyboru metody powyższych opłat złożonych do Rady Gminy w Książkach.

Zadania dochodowe w pozostałym zakresie planowano na podstawie realności wykonania w 2015 roku.

Dochody bieżące planowane na 2016 rok zamykają się kwotą 13.465.016 zł, z tego:

1) w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę, realnie rosną o 5,3% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku, mając na względzie obniżenie kosztów ich wytworzenia o podatek od nieruchomości dotyczący zadań nie przekazanych do realizacji innym podmiotom a prowadzonych przez Gminę.

2) w zakresie gospodarki mieszkaniowej spadek o 6,2% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. Powyższy spadek dochodów powiązany jest jednocześnie ze zmniejszeniem wydatków. Dochody i wydatki dotyczyły obecnie funkcjonowania innego systemu rozliczeń kotłowni w SG ZOZ obsługującej również dostawy c.o. i c.w. do mieszkań komunalnych w tym obiekcie.

3) w zakresie działalności usługowej dotacja na cmentarnictwo wojenne w stałej wysokości 2.500 zł.

4) w zakresie administracji publicznej wzrost o 4,09% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. Powyższy wzrost wynika z powiadomienia o dotacji na zadania zlecone która wzrasta o 14,59%, oraz zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe płacenie należności na rzecz gminy spadek o 24,92%.Powyższe zmniejszenie wynika z wykonania roku 2015.

5) w zakresie dotacji na zadania zlecone Krajowego Biura Wyborczego wzrost o 15.75% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku.

6) w zakresie podatków, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i opłat lokalnych spadek dochodów o 2,17% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu na 2015 rok, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych spadek o 7,51%;

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych spadek o 24,04% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu na 2015 rok. Powyższy spadek podyktowany jest zwolnieniem gmin w zakresie podatku od nieruchomości, w przypadku gdy zadanie realizuje gmina. W podatku od nieruchomości w tym rozdziale planuje się wstępnie kwotę podatku od nieruchopmości w wysokości 99.000 zł, za trzy wiatraki usytuowane w miejscowości Zaskocz, na podstawie wstępnej informacji, przekazanej formą elektroniczną przez ER ENERGIA Sp. z o.o w Poznaniu;

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywolno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wzrost o 4,03% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu na 2015 rok. Powyższy wzrost podyktowany jest zmianami geodezyjnymi, które wpłynęły w 2015 roku, oraz planowaną poprawą ściągalności w zakresie podatku rolnego, planowany wpływ na poziomie wymiaru 2016 roku;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego spadek o 5,7% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu na 2015 rok. Powyższy spadek dotyczy planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrost o 5,33% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. W podatku dochodowym od osób fizycznych udziały zaplanowano w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów /wzrost o kwotę 67.003 zł/, w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie wykonania roku 2015 /wzrost o 1.448 zł/,

7) w zakresie różnych rozliczeń wzrost o 4,31% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku, z tego:

- subwencja oświatowa wzrost o 2,93% /kwota wzrostu 109.502 zł/, na podstawie powiadomienia Ministerstwa Finansów;

- subwencja wyrównawcza wzrost o 6,03% /kwota wzrostu 130.055 zł/, na podstawie powiadomienia Ministerstwa Finansów;

- subwencja równoważąca wzrost o 21,57% /kwota wzrostu 16.163 zł/, na podstawie powiadomienia Ministerstwa Finansów;

- różne rozliczenia wzrost o 8,5% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu na 2015 rok. Powyższe dochody planuje się z tytułu odsetek od rachunków bankowych, oraz dotacji na zwrot wydatków Fundudzu Sołeckiego realizowanego w 2015 roku, na poziomie procentowqego zwrotu uruchomionego w 2015 roku to jest 28,375%, to jest środków zabezpieczonych w ustawie budżetu państwa, a nie jak wynika z art. 3 pkt 8 ustawy o funduszu sołeckim, w przypadku naszej gminy 30%,

8) w zakresie jednostek oświatowych spadek o 3,77% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu na 2015 rok. Powyższy spadek dotyczy rzeczywistego wykonania dochodów w 2015 roku.

9) w zakresie pomocy społecznej wzrost o 2,74% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. Powyższy średni wzrost wynika z powiadomienia o dotacjach od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

10) w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska spadek o 7,78% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu na 2015 rok, realny spadek to 1,17% / sprawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości własnych obiektów w których gmina sama wykonuje usługi/. Powstałe planowane obniżenie dochodów dokonane na podstawie realnych kwot z kalkulacji i potrzeb realizacji zadań oraz wpływu dochodów z opłaty środowiskowej wykonanych w 2015 roku.

W spływie dochodów majątkowych zaplanowano środki z tytułu:

1) dotacji z Gminy Wąbrzeźno w ramach pomocy finansowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych relacji Książki-Łopatki w wysokości 624.000 zł. W powyższym zakresie zawarto umowę partnerską na podstawie uchwały Rady Gminy w Wąbrzeźnie.

2) dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach wniosku złożonego na przebudowę dróg gminnych relacji Książki-Łopatki w wysokości wnioskowanej 963.068 zł.

3) dotacji celowej otrzymanej od jednostki samorzadu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na podstawie informacji w sprawie naboru wniosków do końca listopada 2015 roku w wysokości 279.070 zł. Powyższe dofinansowanie dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 070456C w Książkach ul. Spacerowa".

4) dochodów ze sprzedaży 3 ha gruntów w miejscowości Brudzawki w kwocie 150.000 zł, na podstawie projektu uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży, złożonego do Rady Gminy w Książkach.

5) dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej realizacji Funsuszy Sołeckich w 2015 roku w kwocie 284 zł, ustalonej na podstawie zwrotu procentowego uruchomoinego w 2015 roku to jest 28,375%, zabezpieczonego w ustawie budżetu państwa, a nie jak wynika z art. 3 ust. 8 ustawy o Funduszu Sołeckim 30% wydatków poniesionych w 2015 roku, w przypadku naszej gminy.

Łącznie planowane dochody majątkowe wynoszą 2.016.422 zł.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 15.481.438 zł.

W zakresie wydatków budżetowych

Wydatki bieżące.

Rolnictwo i łowiectwo wydatki bieżące zamykają się kwotą 22.556 zł. W dziale tym planuje się środki na ochronę gleb związaną z zakupem usług 1.000 zł, oraz odpis w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych kwota 21.556 zł. Wzrost planowanych wydatków o 7,33% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku i dotyczy odpisu 2% kwot podatku rolnego dla Izb Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -

łączne wydatki bieżące planowane w kwocie 612.897 zł, maleją o 8,00% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku w tym:

- wydatki na kotłownię dostarczającą c.o. i c.w. do obiektów gminnych i SM kwota 384.202 zł, maleją o 13,42% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku;

- wydatki w kwocie 227.195 zł przeznaczone na funkcjonowanie sieci wodociągowej, rosną o 2,13% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na obsługę obu zadań wynoszą 91.276 zł, rosną o 28,48% /20.235 zł/ w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. Skutkiem wzrostu jest zwiększenie kosztów dotyczących 0,5 etatu wydatków na wodzie. Obecnie na obu zadaniach planowane nakłady dotyczące 2 etatów. Powyższe zwiększenie ma odzwierciedlenie w zmniejszeniu etatowym i wydatkowym w gospodarce ściekowej.

Transport i łączność wartość wydatków 171.857,22 zł, maleją o 48,47%, realnie o 30,25% podatek od nieruchomości drogi wewnętrzne 93.105 zł/ w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w ramach wniosków sołectw -Fundusz Sołecki kwota 78.462,22 zł, oraz będących do dyspozycji organu wykonawczego kwota 93.395 zł, w tym na ubezpieczenia za odszkodowania z tytułu niebezpieczeństwa na drogach gminnych 7.247 zł.

Gospodarka mieszkaniowa - wydatki w wysokości 291.428 zł, wzrastają o 27,77% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. Powyższe wydatki związane są z utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych i zasobów mienia komunalnego w Gminie Książki.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynoszą 224.101 zł, wzrastają w stosunku do kwot planowanych w 2015 roku o 39,71% i dotyczą średniorocznie naliczonych wynagrodzeń 5 pracowników interwencyjnych /w 2015 roku planowano 1 pracownik interwencyjny, 4 pracowników publicznych/.

Działalność usługowa - wydatki związane z dotacją na cmentarze wojenne z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.500 zł, oraz udziałem środków własnych w wysokości 2.054 zł. Całość wydatków przeznaczona jest na zakup materiałów i usług. Wydatki od lat utrzymujące się na stałym poziomie.

Administracja publiczna - wydatki w wysokości 1.729.052 zł, maleją o 8,03% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. W dziale tym finansowane są nakłady dotyczące zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji na ten cel w wysokości 38.800 zł, dotacje dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie 4.500 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 70.169 zł, Organu Wykonawczego Gminy, Urzędu Gminy, Sołtysów oraz ściągalności podatków i opłat lokalnych w kwocie 1.565.853 zł, wydatki związane z promocją gminy w wysokości 49.130 zł w tym w ramach Funduszy Sołeckich 2.600 zł, oraz wydatki w pozostałej działalności 600 zł.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w dziale wynoszą 1.392.012 zł i maleją w stosunku do roku 2015 o 11,18% /kwota zmniejszenia 175.114 zł/.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wysokość wydatków równa kwocie przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu to jest 845 zł, na aktualizację rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki w wysokości 90.840 zł, maleją o 1,62% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. W dziale tym finansowane są: zakupy dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie 3.000 zł, wydatki związane z utrzymaniem 3 jednostek OSP i Zarządu OSP w wysokości 87.290 zł w tym 2.500 Fundusze Sołeckie i środki organu wykonawczego gminy w wysokości 1.500 zł, wydatki w zakresie obrony cywilnej 550 zł.

Obsługa długu publicznego wydatki w wysokości 127.692 zł, maleją o 20,99 zł w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. powyższe wydatki dotyczą planowanych wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez budżet gminy. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zmienią się parametry przyjęte do założeń zmianie ulegnie również planowana kwota odsetek.

Różne rozliczenia wydatki w wysokości 102.757,41 zł, maleją o 61,71% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku, realnie o 8,12% /odpis dla emerytów nauczycieli zaplanowany w strukturach kwota 79.849 zł, wydatki na pomoc społeczną zaplanowane w strukturach kwota 76.651 zł - w tym zakresie nie tworzono rezerw celowych/. Zaplanowano wydatki z tytułu prowizji bankowych za obsługę rachunków w wysokości 22.375 zł, oraz rezerwę ogólną i rezerwę celową w wysokości 80.382,41 zł, w tym rezerwa ogólna 50.000,41 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 0,5 % wydatków bieżących dookreślonych art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zmianami/ kwota 30.382 zł.

Oświata i wychowanie planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 5.166.639 zł, wzrastają o 8,41% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku.. Wstępnie podana kwota subwencji oświatowej na 2016 rok wynosi 3.847.815 zł, w tym dla oddziału "0" według kalkulacji subwencji roku ubiegłego 1 uczeń a 2 uczniów w wadze niższej 93.979 zł. Planowana kwota subwencji dla szkoły podstawowej i gimnazjum 3.753.836 zł. Wydatki po wyłączeniu niżej omówionych zadań własnych (oddziały "0", przedszkole, dowóz dzieci do szkół) to kwota 4.590.969 zł, to dalsze dofinansowanie zadań obligatoryjnych dotyczących szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 837.133 zł. Łączna kwota udziału środków gminy na zadania oświatowe to 1.318.824 zł.

Szkoła podstawowa nakłady w kwocie 2.784.965 zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 675.556 zł;

Oddziały "O" nakłady w kwocie 136.316 zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 38.796 zł. Udział Gminy pomniejszony o kwotę subwencji omówionej powyżej, dwójka uczniów w wadze subwencyjnej 4,00.

Przedszkole nakłady w kwocie 160.540 zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 6.293 zł.

Oddział "0" i przedszkole planowane bez przyszłorocznych dotacji z budżetu Państwa. Doplanowanie środków nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji przyznającej środki dotacyjne, ich wysokość to 87.413 zł.

Wydatki na utrzymanie gimnazjum w kwocie 1.469.823 zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 568.535 zł.

Planowane koszty dowozu uczniów do szkół w kwocie 278.815 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 10.789 zł, w tym:

- 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej 6.090 zł;

- 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach "O" 439,50 zł;

- 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli przedszkola 329,50 zł:

- 0,5% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum 3.930 zł.

Powyższa kwota pozostaje w dyspozycji organu wykonawczego i zostanie uruchomiona po wydaniu aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Stołówka szkolna wydatki w wysokości 302.375 zł.

Pozostała działalność wydatki 23.017 zł dotyczą obsługi administracyjnej szkół, 0.5 etatu podane w sprawozdawczości SIO do naliczeń subwencyjnych. Powyższa możliwość powstała w wyniku wrowadzonych zmian organizacyjnych Urzędu Gminy.

W oświacie zaplanowano odprawy z tytułu przejść na emeryturę w kwocie 106.818 zł.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w dziale wynoszą 3.848.260 zł i wzrastają w stosunku do planowanych środków w 2015 roku o 7,36% /kwota wzrostu 263.780 zł/.

Ochrona zdrowia wydatki w wysokości 38.437 zł, maleją o 10,74% w stosunku do uchwalonego w styczniu budzetu 2015 roku., w tym dofinansowanie programów zdrowotnych 3.000 zł, oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach 100% pozyskanych dochodów z opłat za zezwolenia alkoholowe i przeznaczone są w całości na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 35.437 zł.

Pomoc społeczna wydatki wynoszą 2.606.514 zł, wzrastają o 5,56% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku.. Dotacje z Budżetu Państwa oraz dochody od dłużników alimentacyjnych i za usługi opiekuńcze wynoszą 1.832.933 zł. Są to kolejne zadania, które budżet gminy musi dofinansować z własnych środków w wysokości 773.581 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale wynoszą 449.334 zł i wzrastają w stosunku do kwot planowanych o 2,08% /kwota wzrostu 9.137 zł/. W dziale zadania przedstawiają się w następujący sposób:

- Domy Pomocy Społecznej kwota 188.463 zł - zadanie finansowane z własnych środków budżetu gminy,

- wsperanie rodziny - asystent rodziny kwota 31.198 zł - zadanie własne gminy, możliwe dofinansowanie ze środków budżetu państwa, na etapie projektu środki własne gminy,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.487.700 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą tych świadczeń doplanowano w rozdziale 85219,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 13.900 zł, w całości finansowane z budżetu państwa,

- zasiłki i pomoc w naturze kwota 135.177 zł, w tym zasiłki okresowe finansowane z dotacji budżetu państwa 113.700 zł, zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy 21.477 zł,

- dodatki mieszkaniowe kwota 127.512 zł,

- zasiłki stałe kwota 42.800 zł, w całości finansowane z budżetu państwa,

- Centrum Pomocy Rodzinie przy Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie kwota 36.146 zł, środki dotyczące dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych, w całości pokrywana z budżetu gminy,

- Ośrodki pomocy społecznej kwota 354.219 zł, w tym z tytułu dotacji 104.000 zł, ze środków własnych Gminy 250.219 zł,

- usługi opiekuńcze kwota 46.831 zł, w tym z tytułu odpłatności 18.900 zł,

- prace społecznie użyteczne 9.000 zł, udział środków własnych Gminy,

- dożywianie dzieci w szkołach zasiłki celowe dla osób objętych rządowym programem dożywiania kwota 83.500 zł, w tym z dotacji budżetu państwa 50.100 zł. Gmina wystąpi o zmniejszenie udziału śodków własnych na zadaniu do 20%.

Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki w dziale wynoszą 89.112 zł, wzrastają o 3,55% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku. Planowane wydatki dotyczą kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży kwota 900 zł w ramach Funduszy Sołeckich oraz pomocy materialnej dla uczniów z przeznaczeniem wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 88.212 zł /udział gminy w zadaniu, środki dotacyjne zostaną wprowadzone po otrzymaniu stosowych decyzji w tym zakresie/.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zamykają się kwotą 53.138 zł i utrzymują się na poziomie roku 2015.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki w dziale wynoszą 760.162 zł, maleją o 11,05% w stosunku do uchwalonego w styczniu budżetu 2015 roku.

Wydatki planowane na gospodarką ściekową 282.835 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 400.000 zł.

Wydatki planowane w ramach dotacji z WFOŚ i GW na konkurs ogródków 1.000 zł, utylizacja azbestu 20.000 zł, zalesienia 9.962 zł.

Wydatki planowane w związku z gminnym programem ochrony zwierząt bezdomnych 4.000 zł

Wydatki planowane na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia w wysokości 36.114 zł, w tym w ramach Funduszy Sołeckich 5.600 zł, oraz środki organu wykonawczego wynikające z różnicy 30.514 zł.

Nakłady związane z ochroną środowiska z tytułu pozyskiwanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych bieżące w wysokości 6.300 zł.

Pozostała działalność środki na kupno karmy dla bezdomnych zwierząt i umieszczanie w schroniskach ptaków.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale zamknęły się kwotą 39.236 zł i maleją w stosunku do roku 2015 o 36,2% /kwota zmniejszenia 22.264 zł/, wynikająca ze zmniejszenia 0,5 etatu planowanego na 2 zadaniach. Ocecnie na oba zadania planuje się 1 etat.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego łączne wydatki wyniosą 369.425,17 zł, wzrastają o 12,66% w stosunku do uchwalonego budżetu 2015 roku.. "Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby", których koszty utrzymania wyniosą 280.291,17 zł w tym 44.581,45 zł to wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

Biblioteka nakłady na rok 2016 - w kwocie 68.205 zł.

Pozostała działalność 20.929 zł, środki planowane w ramach Funduszy Sołeckich.

Kultura fizyczna i sport. Wartość dotacji na zadania sportowe ustalono na kwotę 29.150 zł, w tym 7.150 zł w ramach Funduszy Sołeckich.

Łącznie planowane wydatki bieżące wynoszą 12.210.525,80 zł.

Nadwyżka pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zamyka się kwotą 1.254.490,20 zł i będzie stanowiła udział w środkach własnych w wydatkach inwestycyjnych, a tym samym Gmina Książki spełnia warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki inwestycyjne

Rolnictwo i łowiectwo łączne wydatki inwestycyjne wyniosą 63.500 zł. W nakładach inwestycyjnych planuje się:

- wykonanie nowych przyłączy przez drogę powiatową w miejscowośi Książki ul. Szkolna wraz z dokumentacją kwota 15.000 zł;

- wykonanie projektu budowlanego punktu ujęcia wody przy ul. Północnej dla samochodów straży pożarnej i jego budowę kwota 35.000 zł;

- wykonanie nowej przepinki i przyłącza ul. Ustronie i Ks. Kujawskiego kwota 13.500 zł.

Nowe zadania inwestycyjne.

Transport i łączność łączne wydatki inwestycyjne wyniosą 3.099.616,92 zł. W nakładach planuje się:

- przebudowę dróg gminnych relacji Książki - Łopatki kwota 1.926.137 zł, w tym środki budżetu państwa 963.068 zł, środki partnera Gminy Wąbrzeźno 624.000 zł/ Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 października 2015 r. wraz z umową partnerstwa/, środki własne 339.069 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek w miesiącu październiku do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadanie kontynuowane od 2014 roku;

- przebudowa drogi gminnej nr 070456C ul. Spacerowa w Książkach łączne wydatki inwestycyjne 529.479,92 zł. Zadanie planowane z PROW 2014-2020 z udziałem środków unijnych w wysokości 279.070 zł. Nabór wniosków Urząd Marszałkowski planuje do końca listopada bieżącego roku. Zadanie kontynuowane od 2015 roku;

- wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje lata 2014-2020 kwota 20.000 zł /ul. Okrężna, Ustronie, Jasna, Ogrodowa, Bankowa, Osieczek-Nieżywięć, Kwiatowa w Łopatkach/. Kontynuacja zadania od 2014 roku;

- udzielenie pomocy finansowej Gminie Wąbrzeźno w ramach umowy partnerskiej, zgodnie z Uchwałą Nr X/50/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 października 2015 r. oraz umowa partnerstwa kwota 624.000 zł. Nowe zadanie inwestycyjne.

Działalność usługowa łączne wydatki inwestycyjne 32.907 zł. W nakładach planuje się:

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki 11 sztuk kwota 8.607 zł. Zadanie kontynuowane od 2014 roku, nakłady dotychczas poniesione 30.693 zł;

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego parki kulturowe w Osieczku i Łopatkach kwota 15.200 zł. Zadanie kontunuowane od 2014 roku, dotychczasowe nakłady 800 zł;

- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego kwota 9.100 zł. Nowe zadanie.

Administracja publiczna łaczne wydatki inwestycyjne 14.000 zł, w tym na:

- zakup kserokopiarki 7.000 zł;

- stworzenie portalu informacyjnego dotyczącego osób niepełnosprawnych, oraz instalacja monitoringu Urzędu Gminy Książki 7.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki inwestycyjne 6.000 zł dotyczące dofinansowania zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie. Nowe zadanie inwestycyjne.

Różne rozliczenia kwota 29.000 zł, dotyczy utworzonej rezerwy inwestycyjnej, pod potrzeby zaplnowanych zadań inwestycyjnych.

Oświata i wychowanie wydatki inwestycyjne 17.500 zł. W nakładach planuje się:

- wykonanie instalacji internetu przewodowego kwota 5.000 zł;

- zakup i montaż 2 szt. lamp metalohalogenowych LED 250W kwota 4.500 zł;

- zakup zmywarki do stołówki szkolnej kwota 8.000 zł.

Nowe zadania inwestycyjne.

Kultura i ochona dziedzictwa narodowego wydatek na zakup inwestycyjny 4.388,28 zł. Zakup zamku dmuchanego dla dzieci z przeznaczeniem dla GOK Książki. Środki Funduszy Sołeckich 3.388,28 zł, środki organu wykonawczego gminy 1.000 zł. Nowe zadanie inwestycyjne.

Kultura i sport wydatek na zakup sprzętu sportowego dla społeczeństwa starzejącego się, wyrównywanie szans kultury fizycznej, ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu kwota 4.000 zł, wydatek z Funduszu Sołeckiego. Nowe zadanie inwestycyjne.

W przychodach i rozchodach planuje się kwotę 1.039.310,48 zł, czyli zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości planowanych spłat. Zadłużenie gminy na 31.12.2015 w wysokości 4.347.521,55 zł utrzyma się na niezmienionym poziomie na koniec 2016 roku.

Na podstawie powyższego proszę Radę Gminy o przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z załącznikami.

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Pacholski