Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust. 1, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 10 158 336zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9 736 519zł,

- dochody majątkowe w kwocie 421 817zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 9 580 059zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 054 691zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 525 368zł.

2. Określa się Wykaz inwestycji gminnych planowanych do realizacji w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 578 277zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 351 800zł i lokaty w kwocie 226 477zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 578 277zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 15 000 zł,

2) celową na regulacje płac w oświacie, kwota 70 000zł,

3) celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 000zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.2, 1.3 i 2.2.

2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1.4

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 122 000zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 187 000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 30 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 28 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) dochody w wysokości 7 700zł,

2) wydatki w wysokości 7 700zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 500 000zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Bobrowniki do zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Bobrowniki do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy na koniec 2016 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Załącza się zestawienie planowanych wydatków z funduszu sołeckiego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowniki.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gradkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1

Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.2.pdf

zał.1.2

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.3.pdf

zał.1.3

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.4.pdf

zał.1.4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.2.pdf

zał.2.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

zał.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zał.4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zał.5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

zał.6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

zał.7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

zał.8

Załącznik Nr 1.1, 2.1 do Uchwały Nr XI/69/2015
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Część opisowa do budżetu Gminy Bobrowniki na 2016 rok.

Załącznik nr 1.1 do uchwały budżetowej Rady Gminy Bobrowniki nr XI/69/2015 z dnia 29.12.2015r.

Dochody budżetowe

- dochody bieżące

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dochody w tym dziale składają się wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 248 000zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy w tym stanowią:

opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 5 292zł,

czynsze dzierżawne i za lokale mieszkalne - 28 819zł.

Razem w dziale - 34 111zł.

Dział 710-Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową na ochronę grobów wojennych w wysokości 500zł.

Dział 750-Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C.) w kwocie 25 700zł,

- wpływy z różnych opłat (np. koszty postępowania egzekucyjnego) 2 000zł,

- wpływy z usług w kwocie 2 000zł,

- wpływy z odsetek od należności innych niż podatkowe w kwocie 15 000zł,

- wpływy z darowizn na promocję gminy 10 000zł.

Razem daje to kwotę 54 700zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 950zł.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Na dochody w tym dziale składają się następujące wpływy:

- wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: od nieruchomości 1 758 000, rolnego - 6 000zł, leśnego - 48 000zł, odsetki od tych należności - 150zł,

- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych: od nieruchomości - 250 000zł, rolnego - 90 000zł, leśnego - 45 000zł, od środków transportowych - 15 000zł, od spadków i darowizn - 1 000zł, opłaty od posiadania psów - 100zł, opłaty targowej - 3 100zł, od czynności cywilnoprawnych - 70 000zł, odsetki od tych należności - 3 500zł,

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 7 000zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000zł,

- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 30 000zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100zł,

- udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: od osób fizycznych w kwocie 864 354zł., od osób prawnych w kwocie 2 500zł.

Łącznie w dziale wynosi to 3 194 804zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Na dochody w tym dziale składały się dochody z subwencji ogólnej dla gmin:

- część oświatowa - 2 510 649zł,

- część wyrównawcza - 1 461 756zł,

- część równoważąca -144 212zł,

i dotacja z tyt. częściowego zwrotu wydatków na fundusz sołecki w 2015r. - 5 133zł.

Razem jest to kwota 4 121 750zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochód w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkola (opłaty stała i za wyżywienie) w kwocie 29 000zł, oraz zwrot kosztów dotacji dla punktu przedszkolnego w Rachcinie za dzieci uczęszczające do tego punktu z poza terenu naszej Gminy w kwocie 30 000zł, dotacja z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów zerowych w kwocie łącznej 105 000zł, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświaty w łącznej kwocie 200zł.

Razem w dziale planowane są dochody w kwocie 164 200zł.

Dział 852-Opieka społeczna

Na dochody w tym dziale składały się: odpis od wyegzekwowanych na rzecz budżetu państwa świadczeń alimentacyjnych w kwocie 1 000zł oraz wpływy z dotacji celowych na:

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1 164 800zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie: zadania zlecone 5 300zł, zadania własne 10 200zł,

- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS w kwocie 242 900zł,

- zasiłki stałe w kwocie 54 200zł,

- ośrodek pomocy społecznej w kwocie 104 000zł,

- dożywianie uczniów 42 200zł.

Łącznie plan dochodów w dziale wynosi 1 624 400zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 265 404zł, usług w kwocie 20 000zł, a także wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7 700zł.

Razem planowane dochody w dziale wynoszą 293 104zł.

- dochody majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale zaplanowano dochody z wpłat zainteresowanych właścicieli nieruchomości jako udział przy budowie przyłączy wodociągowych w kwocie 18 000zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowany dochód stanowi dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do modernizacji drogi gminnej w kwocie 70 000zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowany dochód stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 928zł, z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 165 000zł, ze sprzedaży składników majątkowych 58 000zł.

Razem w dziale 225 928zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dotację z tyt. częściowego zwrotu wydatków na fundusz sołecki w 2015r. - 35 498zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano wpływy z dotacji:

- ze środków europejskich na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych (refundacja) w kwocie 64 771zł,

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych (refundacja) w kwocie 7 620zł,

Razem w dziale jest to 72 391zł.

Ogółem w budżecie zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 421 817zł, oraz dochody bieżące w kwocie 9 736 519zł - łącznie daje to kwotę 10 158 336zł.

Planując dochody Gminy Bobrowniki na 2016 rok przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów - pismo z dnia 12.10.2015r. Kwoty dotacji celowych przyjęto zgodnie z danymi uzyskanymi z Urzędu Wojewódzkiego - pismo z dnia 23.10.2015r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku - pismo z dnia 20.10.2015r. Wysokość dochodów własnych określono na podstawie aktualnych przypisów należności podatkowych uwzględniających stawki podatków uchwalone na 2016 rok, jak również ceny za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków do instalacji komunalnych, czynsze i dzierżawy aktualne na 2016 rok. W pozostałych przypadkach na podstawie danych historycznych, przy zastosowaniu reguł ostrożnościowych.

Załącznik nr 2.1 do uchwały budżetowej Rady Gminy Bobrowniki nr XI/69/2015 z dnia 29.12.2015r.

Wydatki budżetowe

- bieżące

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Na wydatki w tym dziale składają się:

- koszty eksploatacji i remontów wodociągów, z czego materiały i wyposażenie - 70 000zł, usługi - 32 000zł, zakup energii - 65 000zł, opłaty - 5 000zł, odpis w wysokości 2% podatku rolnego przekazywany na rzecz izby rolniczej - 2 500zł.

Razem w dziale jest to kwota 174 500zł.

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale to koszt remontów i zimowego utrzymania dróg, z tego zakup materiałów i wyposażenia - 37 100zł, zakup usług pozostałych (w tym zimowe utrzymanie dróg) - 30 000zł, oraz umowy o dzieło i zlecenie 5 000zł.

Ogółem zaplanowano 72 100zł,

Dział 710-Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym (w tym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 6 000zł, oraz zakupy materiałowe związane z ochroną grobów wojennych w wysokości dotacji na ten cel, tj. 500zł.

Razem dział - 6 500zł

Dział 750-Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale składają się:

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy wojskowe i O.C.) na kwotę 110 300zł.

- wydatki związane z obsługą rady gminy na kwotę 71 500zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, tj. płace i pochodne, podróże służbowe, szkolenia, materiały biurowe, energia, telefony, poczta, ogrzewanie, utrzymanie samochodu służbowego itp. W tym stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 1 532 550zł.

- wydatki na promocję Gminy 20 000zł.

- inkaso od podatków 7 000zł.

Łącznie w dziale administracja daje to sumę 1 741 350zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale to koszty prowadzenia rejestru wyborców w kwocie 950zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki w tym dziale składają się koszty utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP, w tym głównie, zakup paliwa, obsługa pojazdów i sprzętu, zakup opału i energii elektrycznej, ubezpieczenia sprzętu i strażaków w kwocie 57 930zł, (z czego 40 551zł dotyczy OSP Bobrowniki, a 17 379zł dotyczy OSP Rachcin), oraz środki na zakup materiałów i wyposażenia dla komendy Powiatowej Policji w kwocie 1 000zł i na zakup radiotelefonu do samochodu OSP Rachcin 1 500zł.

Łączna kwota wydatków w dziale wynosi 60 430zł,

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale to planowane odsetki od pożyczki i kredytów bankowych na sumę 120 000zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

W dziale zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 22 000zł, rezerwę celową na wydatki związane z regulacjami płac w oświacie, których klasyfikacji budżetowej w okresie uchwalania budżetu nie można było ustalić w kwocie 70 000zł, oraz rezerwę ogólną 15 000zł.

Razem rezerwy - 107 000zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale składają się koszty utrzymania:

- szkół podstawowych (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, remonty budynków, ogrzewanie, energia elektryczna, wyposażenie itp. - kwota 1 653 280zł, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Rachcinie 70 000zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w kwocie 159 208zł, refundacja innym gminom kosztów nauki w oddziałach przedszkolnych dzieci z terenu naszej gminy - 3 500zł,

- przedszkola: koszty Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach (wynagrodzenia i pochodne, wyżywienie, podróże służbowe, materiały i wyposażenie, ogrzewanie) łącznie 299 850zł, zwrot dotacji na prowadzenie przedszkola dla gmin, na teren których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Bobrowniki w kwocie 10 000zł.

- inne formy wychowania przedszkolnego: dotacja dla punktu przedszkolnego w Rachcinie w kwocie 100 000zł.

- gimnazjum (wynagrodzenia i pochodne, remonty budynków, podróże służbowe, wyposażenie itp.) - kwota 1 138 589zł.

- dowozu dzieci do szkół (wynagrodzenia i pochodne, paliwo, ubezpieczenia i remonty pojazdów, itp.) - kwota 245 100zł,

- Gminnego Zespołu Oświaty (wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe, materiały i wyposażenie itp.) - kwota 190 700zł,

- dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - kwota 19 668zł jako 1 % wydatków planowanych na wynagrodzenia w dziale oświata po odliczeniu planowanych wynagrodzeń pracowników obsługi,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum 243 012zł.

Ogółem w dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4 132 905zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki planowane są na kwotę 30 000zł i związane są z realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii (w tym, konkursy, imprezy związane z propagowaniem zdrowego trybu życia, koszty administracyjne, oraz diety członków komisji antyalkoholowej).

Dział 852-Opieka społeczna

Na wydatki w tym dziale składają się:

- wpłaty na rzecz innych jednostek samorządowych w związku z partycypacją w kosztach rodzin zastępczych 3 000zł,

- koszty wspierania rodzin (asystent rodziny) - 37 700zł,

- świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz obsługa tych świadczeń w kwocie 1 188 756zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15 500zł,

- zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe podopiecznych GOPS w kwocie 242 900zł,

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 10 000zł,

- zasiłki stałe 54 000zł,

- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne, materiały i wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, opieka autorska nad programem komputerowym "POMOST" itp.), w kwocie 296 700zł,

- dożywianie uczniów i zasiłki celowe w przypadkach losowych w kwocie 85 200zł.

Razem w dziale opieka społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 1 933 756zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano kwotę 52 500zł jako 20% udziału własnego do wypłaty stypendiów szkolnych.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków (energia, usuwanie awarii, remonty, opłaty) - 52 500zł

- wydatki związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 267 500zł, w tym: usługi - 267 000zł. W wydatkach zawiera się koszt odbioru odbiór odpadów od mieszkańców.

- utrzymanie zieleni - 3 000zł,

- oświetlenie dróg (energia i konserwacja) - 90 000zł,

- wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarka wodną - 7 700zł,

- wydatki związane z pozostałymi zadaniami w zakresie gospodarki komunalnej, w tym organizacją robót publicznych, remonty i utrzymanie sprzętu w kwocie - 97 000zł.

Łącznie planowane wydatki bieżące w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynoszą 517 700zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale stanowią: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 82 000zł, oraz zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Rachcinie 1 500zł, utwardzenia terenu przed wejściem do świetlicy w Gnojnie 2 000zł.

Razem w dziale jest to 85 500zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale stanowi dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 17 000zł oraz środki na bieżące wydatki związane ze sportem 2 500zł.

Łącznie w dziale jest to 19 500zł.

- wydatki majątkowe

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale to dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników przy drogach powiatowych w sołectwach Polichnowo i Stary Bógpomóż - 26 500zł i ulepszenie dróg gminnych tłuczniem - 92 868zł oraz masą bitumiczną (ul. Podgórna w Bobrownikach) 150 000zł.

Razem w dziale jest to 269 368zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale składają się:

- modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Bobrownikach i urządzenie kuchni - 40 000zł,

- rozbudowa parkingu oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach - 50 000zł,

- zakup używanego autobusu do przewozu uczniów - 50 000zł.

Łącznie w dziale jest to 140 000zł.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatek w tym dziale to koszt udziału własnego przy zakupie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych współfinansowanego przez PFRON - kwota 50 000zł.

Dział 900-Gospodarka komunalna

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 20 000zł,

- rozbudowy oświetlenia drogowego - 30 000zł,

- zakupu i montażu placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu w Gnojnie - 4 000zł,

- zakupu elementów placu zabaw w Rachcinie - 6 000zł.

Razem w dziale jest to 60 000zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano środki na zakup piłkochwytów na boisko do piłki nożnej w Starych Rybitwach - 6 000zł.

Łącznie wydatki budżetowe w 2016 roku planowane są na kwotę 9 580 059zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 9 054 691zł, a wydatki majątkowe w kwocie 525 368zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie danych historycznych, przy uwzględnieniu poszerzania się zakresu realizowanych obligatoryjnych zadań oraz aktualnych uwarunkowań organizacyjnych, mając na uwadze ograniczanie kosztów do niezbędnego minimum. Przy planowaniu brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne określone w "Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2016". W zakresie inwestycji zaplanowano tylko zadania niezbędne do wykonania. Takie ograniczenie wydatków podyktowane zostało koniecznością wygospodarowania nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań jak i kumulowaniem środków na planowane w następnych latach inwestycje. Po stronie wydatków i rozchodów nie planowano środków z rozliczeń na koniec 2015 roku, również w zakresie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Odpowiednie wartości zostaną wprowadzone do budżetu na 2016 rok po sporządzeniu bilansu za rok 2015.

W zakresie gospodarowania mieniem gminnym zaplanowano sprzedaż pięciu działek gruntowych w miejscowościach Bobrowniki, Bobrownickie Pole, Polichnowo i Stare Rybitwy za łączną kwotę 80 000,00zł, mieszkań w budynku komunalnym w Starych Rybitwach - 25 000,00zł, budynku komunalnego wraz z działką w Bobrownikach - 40 000,00zł, samochodu gaśniczego star - 8 000,00zł. i dwóch autobusów za łączną kwotę 70 000,00zł. Wójt wystąpi do Rady Gminy o zaakceptowanie planów sprzedaży mienia Gminnego w 2016 roku. W przypadku mieszkań w Starych Rybitwach i jednej z działek, stosowne uchwały już były podjęte.

Gmina po stronie rozchodów spłaci raty pożyczki i kredytów w kwocie 351 800zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek Gmina przeznacza środki z nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetu w 2016 roku w kwocie 351 800zł.