Uchwała nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Kowal
z dnia 20 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221 ust.1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/72/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2016r. zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 8/2016 , Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVI/80/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 15/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 16/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 21/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 22/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2016, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr XVII/89/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2016, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 27/2016 - wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie: Wyrazy: "Dochody budżetu w wysokości 16.088.961,09 zł"zastępuje się wyrazami: "Dochody budżetu w wysokości 16.298.864,44 zł" , z tego:
1) bieżące w wysokości 11.581.153,91 zł,
2) majątkowe w wysokości 4.717.710,53 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,
2. § 2. otrzymuje brzmienie: Wyrazy "Wydatki budżetu w wysokości 16.208.961,09 zł" , zastępuje się wyrazami: "Wydatki budżetu w wysokości 16.418.864,44 zł" , z tego:
1) bieżące w wysokości 11.072.784,53 zł,
2) majątkowe w wysokości 5.346.079,91 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
3. § 3 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r. otrzymuje brzmienie zgodne z zał. Nr 3.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Kowal |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/97/2016
Rady Gminy Kowal
z dnia 20 lipca 2016 r.
| ZMIANA PLANU DOCHODÓW | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 529 076,11 | 17 000,00 | 2 546 076,11 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 529 076,11 | 17 000,00 | 2 546 076,11 | |||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 104 174,60 | 17 000,00 | 121 174,60 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 285 669,72 | 95 608,35 | 1 381 278,07 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 054 940,00 | 1 457,05 | 1 056 397,05 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 457,05 | 1 457,05 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54 255,12 | 7 439,95 | 61 695,07 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 155,12 | 7 439,95 | 20 595,07 | |||
| 80104 | Przedszkola | 114 125,60 | 57 572,98 | 171 698,58 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 49 995,60 | 57 572,98 | 107 568,58 | |||
| 80110 | Gimnazja | 8 428,00 | 1 752,79 | 10 180,79 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 752,79 | 1 752,79 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 50 358,00 | 27 385,58 | 77 743,58 | |||
| 0830 | Wpływy z usług | 50 358,00 | 27 385,58 | 77 743,58 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 911 988,95 | 56 975,00 | 2 968 963,95 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 70 531,00 | 10 975,00 | 81 506,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 531,00 | 10 975,00 | 81 506,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 16 511,95 | 46 000,00 | 62 511,95 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 400,00 | 46 000,00 | 62 400,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 023 499,62 | 40 320,00 | 1 063 819,62 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 268 999,62 | 40 320,00 | 309 319,62 | |||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | |||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 160,00 | 20 160,00 | |||
| Razem: | 16 088 961,09 | 209 903,35 | 16 298 864,44 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/97/2016
Rady Gminy Kowal
z dnia 20 lipca 2016 r.
| ZMIANA PLANU WYDATKÓW | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 600 | Transport i łączność | 1 545 454,00 | 0,00 | 1 545 454,00 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 214 000,00 | - 25 000,00 | 189 000,00 | |||
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 214 000,00 | - 25 000,00 | 189 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 331 454,00 | 25 000,00 | 1 356 454,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | - 15 000,00 | 95 000,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 203 250,00 | 40 000,00 | 243 250,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 915 720,91 | 1 800,00 | 1 917 520,91 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 915 720,91 | 1 800,00 | 1 917 520,91 | |||
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 16 623,15 | 1 800,00 | 18 423,15 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 53 500,00 | - 250,00 | 53 250,00 | |||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | - 9 250,00 | 30 750,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | - 9 250,00 | 30 750,00 | |||
| 71095 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 9 000,00 | 22 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 9 000,00 | 22 000,00 | |||
| 720 | Informatyka | 47 895,09 | 1 300,00 | 49 195,09 | |||
| 72095 | Pozostała działalność | 47 895,09 | 1 300,00 | 49 195,09 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 800,00 | - 11 200,00 | 19 600,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 1 777 696,48 | 21 150,00 | 1 798 846,48 | |||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 572 052,48 | 2 000,00 | 1 574 052,48 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 2 000,00 | 16 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 78 933,00 | 19 150,00 | 98 083,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 166,00 | 19 150,00 | 76 316,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 314 918,51 | 95 608,35 | 5 410 526,86 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 748 509,76 | 1 457,05 | 2 749 966,81 | |||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 400,13 | 1 457,05 | 17 857,18 | |||
| 80104 | Przedszkola | 404 237,41 | 80 000,00 | 484 237,41 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 112 200,00 | 80 000,00 | 192 200,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 338 291,36 | 5 952,79 | 344 244,15 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 200,00 | 752,79 | 30 952,79 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 1 000,00 | 4 800,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 4 200,00 | 11 200,00 | |||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 364 307,65 | 6 000,00 | 370 307,65 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 6 000,00 | 17 000,00 | |||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 194 351,79 | 2 198,51 | 196 550,30 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231,00 | 600,00 | 831,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 358,00 | 1 000,00 | 17 358,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 598,51 | 7 598,51 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 071 928,95 | 56 975,00 | 3 128 903,95 | |||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 30 500,00 | - 1 752,00 | 28 748,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 500,00 | - 1 752,00 | 28 748,00 | |||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 3 000,00 | 1 752,00 | 4 752,00 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 752,00 | 4 752,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 70 531,00 | 10 975,00 | 81 506,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 70 531,00 | 10 975,00 | 81 506,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 32 444,95 | 46 000,00 | 78 444,95 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 32 333,00 | 46 000,00 | 78 333,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 601 750,00 | 33 320,00 | 1 635 070,00 | |||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 547 000,00 | - 7 000,00 | 540 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | - 7 000,00 | 40 000,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 472 750,00 | 40 320,00 | 513 070,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 750,00 | 40 320,00 | 65 070,00 | |||
| Razem: | 16 208 961,09 | 209 903,35 | 16 418 864,44 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/97/2016
Rady Gminy Kowal
z dnia 20 lipca 2016
| ZADANIA INWESTYCYJNE | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 600 | Transport i łączność | 1 328 976,00 | 15 000,00 | 1 343 976,00 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 214 000,00 | - 25 000,00 | 189 000,00 | |||
| 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 214 000,00 | - 25 000,00 | 189 000,00 | |||
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2920C Kowal-Dobrzelewice-Baruchowo | 214 000,00 | - 25 000,00 | 189 000,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 114 976,00 | 40 000,00 | 1 154 976,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 250,00 | 40 000,00 | 363 250,00 | |||
| Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kępka Szl. na terenie dz. 65 i 126 | 150 250,00 | 40 000,00 | 190 250,00 | ||||
| 720 | Informatyka | 30 800,00 | - 11 200,00 | 19 600,00 | |||
| 72095 | Pozostała działalność | 30 800,00 | - 11 200,00 | 19 600,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 800,00 | - 11 200,00 | 19 600,00 | |||
| Zakup urządzeń do zabezpieczenia danych | 30 800,00 | - 11 200,00 | 19 600,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 122 583,00 | 4 200,00 | 1 126 783,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 7 000,00 | 4 200,00 | 11 200,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 4 200,00 | 11 200,00 | |||
| Zakup komputerów | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||||
| Razem | 5 338 079,91 | 8 000,00 | 5 346 079,91 | ||||
Uzasadnienie
W toku realizacji budżetu wystąpiła konieczność dokonania niżej opisanych zmian:
1.W planie dochodów skorygowano wysokość środków:
-z wpływów za dzierżawę mienia gminnego;
-z dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ościennych gmin w Przedszkolu w Grabkowie, z wynajmu autobusów, za korzystanie z autobusu przez dzieci dowożone do szkoły w Kowalu, z prowizji z PZU, refundacji z Biura Pracy;
-z dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i wypłatę zasiłków stałych;
-z dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
2.W planie wydatków uwzględniono środki:
-na przebudowę drogi w Kępce Szl.po zmniejszeniu dotacji dla Powiatu i środków na remont mostu na Rakutówce;
-na wypłatę odszkodowania za zajmowane mieszkanie;
-na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
-na zakup urządzeń do zabezpieczenia danych (przesunięcie środków z majątkowych do bieżących);
-na szkolenia pracowników i promocję gminy;
-na realizację zadań oświatowych - na opłatę za dzieci z gminy uczęszczające do placówek w innych gminach, pomoce dydaktyczne, zakup komputera do sekretariatu Gimnazjum Publicznego w Grabkowie, utrzymanie domu nauczyciela, dowożenie niepełnosprawnego dziecka do szkoły i inne;
-na realizację zadań GOPS - dożywianie i wypłata zasiłków stałych (środki z dotacji);
-na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
Wobec opisanych wyżej zmian podjęcie uchwały jest uzasadnione.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
