Uchwała nr XXII.169.2016 Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 sierpnia 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XV.121.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2016 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 251 z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:
1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 14.208.118,22 na kwotę 14.537.774,22, wg załącznika nr 1;
2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 16.013.836,22 na kwotę 16.343.492,22, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 3.620.420,00;
3) Deficyt budżetu wynosi 1.805.718 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 1.424.636 zł , wolnymi środkami w kwocie 381.082 zł.
2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo |
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII.169.2016
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 270 805,00 | 6 734,00 | 277 539,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 27 015,00 | 3 959,00 | 30 974,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 540,00 | 3 959,00 | 16 499,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 900,00 | 2 775,00 | 10 675,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 900,00 | 2 775,00 | 10 675,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 251 921,97 | 322 922,00 | 3 574 843,97 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 144 580,00 | 273 449,00 | 1 418 029,00 | ||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 1 144 580,00 | 273 449,00 | 1 418 029,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | ||
| Razem: | 14 208 118,22 | 329 656,00 | 14 537 774,22 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.169.2016
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 870 248,25 | 1 000,00 | 1 871 248,25 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 643 838,00 | 1 000,00 | 1 644 838,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 643 838,00 | 1 000,00 | 1 644 838,00 | ||
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V | 25 000,00 | - 12 000,00 | 13 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 | |||
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 | |||
| Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki | 1 446 000,00 | 20 000,00 | 1 466 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 1 478 569,00 | - 7 100,00 | 1 471 469,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 073 750,00 | - 7 100,00 | 1 066 650,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | - 27 100,00 | 72 900,00 | ||
| bieżące utrzymanie dróg/zakup materiałów/ | 90 000,00 | - 27 100,00 | 62 900,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 750,00 | 20 000,00 | 341 750,00 | ||
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| Przebudowa nawiarzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo | 299 750,00 | 30 000,00 | 329 750,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 637 029,00 | 0,00 | 637 029,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 637 029,00 | 0,00 | 637 029,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 | ||
| brak zadania UG | 20 000,00 | - 5 000,00 | 15 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | ||
| brak zadania UG | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 066 013,00 | - 3 900,00 | 2 062 113,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 267 912,00 | - 3 900,00 | 264 012,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | ||
| brak zadania UG | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | - 5 000,00 | 50 000,00 | ||
| brak zadania UG | 55 000,00 | - 5 000,00 | 50 000,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 3 900,00 | 36 100,00 | ||
| Wdrożenie w Urzędzie Gminy rozwiązania poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych. | 40 000,00 | - 3 900,00 | 36 100,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 164 000,00 | 10 000,00 | 174 000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 157 000,00 | 10 000,00 | 167 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| Adaptacja remizy OSP w Kłótnie na świetlicę wiejską | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 859 240,00 | 6 734,00 | 3 865 974,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 516 090,00 | 3 959,00 | 1 520 049,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 319,00 | 1 672,00 | 17 991,00 | ||
| koszty obsługi | 125,00 | 37,00 | 162,00 | |||
| Materiały ćwiczeniowe | 5 172,00 | 1 635,00 | 6 807,00 | |||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 293,00 | 2 287,00 | 24 580,00 | ||
| Podręczniki | 7 243,00 | 2 287,00 | 9 530,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 884 537,00 | 2 775,00 | 887 312,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 306,00 | 458,00 | 13 764,00 | ||
| koszty obsługi | 79,00 | 26,00 | 105,00 | |||
| Materiały ćwiczeniowe | 1 227,00 | 432,00 | 1 659,00 | |||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 594,00 | 2 317,00 | 9 911,00 | ||
| Podręczniki | 6 594,00 | 2 317,00 | 8 911,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 504 711,97 | 322 922,00 | 3 827 633,97 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 144 580,00 | 273 449,00 | 1 418 029,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 121 688,00 | 268 087,00 | 1 389 775,00 | ||
| Świadczenia wychowawcze -500+ | 1 121 688,00 | 268 087,00 | 1 389 775,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 071,00 | 5 362,00 | 11 433,00 | ||
| Świadczenia wychowawcze -500+ | 3 032,00 | 5 362,00 | 8 394,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 64 096,00 | 49 473,00 | 113 569,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | ||
| brak zadania GOPS | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | |||
| Razem: | 16 013 836,22 | 329 656,00 | 16 343 492,22 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII.169.2016
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 710,00 | 6 734,00 | 28 444,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 540,00 | 3 959,00 | 16 499,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 540,00 | 3 959,00 | 16 499,00 | ||
| Zlecone | 12 540,00 | 3 959,00 | 16 499,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 7 900,00 | 2 775,00 | 10 675,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 900,00 | 2 775,00 | 10 675,00 | ||
| Zlecone | 7 900,00 | 2 775,00 | 10 675,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 734 531,97 | 322 922,00 | 3 057 453,97 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 144 580,00 | 273 449,00 | 1 418 029,00 | ||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone | 1 144 580,00 | 273 449,00 | 1 418 029,00 | ||
| Zlecone | 1 144 580,00 | 273 449,00 | 1 418 029,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | ||
| Zlecone | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | |||
| Razem: | 3 004 111,22 | 329 656,00 | 3 333 767,22 | |||
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXII.169.2016
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 710,00 | 6 734,00 | 28 444,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 540,00 | 3 959,00 | 16 499,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 297,00 | 1 672,00 | 6 969,00 | ||
| Zlecone | 5 297,00 | 1 672,00 | 6 969,00 | |||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 243,00 | 2 287,00 | 9 530,00 | ||
| Zlecone | 7 243,00 | 2 287,00 | 9 530,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 7 900,00 | 2 775,00 | 10 675,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 306,00 | 458,00 | 1 764,00 | ||
| Zlecone | 1 306,00 | 458,00 | 1 764,00 | |||
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 594,00 | 2 317,00 | 8 911,00 | ||
| Zlecone | 6 594,00 | 2 317,00 | 8 911,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 734 531,97 | 322 922,00 | 3 057 453,97 | ||
| 85211 | Świadczenie wychowawcze | 1 144 580,00 | 273 449,00 | 1 418 029,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 121 688,00 | 268 087,00 | 1 389 775,00 | ||
| Zlecone | 1 121 688,00 | 268 087,00 | 1 389 775,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 071,00 | 5 362,00 | 11 433,00 | ||
| Zlecone | 6 071,00 | 5 362,00 | 11 433,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | ||
| Zlecone | 62 396,00 | 49 473,00 | 111 869,00 | |||
| Razem: | 3 002 570,22 | 329 656,00 | 3 332 226,22 | |||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII.169.2016
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 11 sierpnia 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | ||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 643 838,00 | 1 000,00 | 1 644 838,00 | ||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 643 838,00 | 1 000,00 | 1 644 838,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 643 838,00 | 1 000,00 | 1 644 838,00 | ||||
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V | 25 000,00 | - 12 000,00 | 13 000,00 | |||||
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele | 10 000,00 | - 4 000,00 | 6 000,00 | |||||
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 | |||||
| Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki | 1 446 000,00 | 20 000,00 | 1 466 000,00 | |||||
| 600 | Transport i łączność | 1 227 025,00 | 20 000,00 | 1 247 025,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 883 750,00 | 20 000,00 | 903 750,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 750,00 | 20 000,00 | 341 750,00 | ||||
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski | 20 000,00 | - 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| Przebudowa nawiarzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno Probostwo | 299 750,00 | 30 000,00 | 329 750,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 68 000,00 | - 3 900,00 | 64 100,00 | ||||
| 75095 | Pozostała działalność | 68 000,00 | - 3 900,00 | 64 100,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 3 900,00 | 36 100,00 | ||||
| Wdrożenie w Urzędzie Gminy rozwiązania poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych. | 40 000,00 | - 3 900,00 | 36 100,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| Adaptacja remizy OSP w Kłótnie na świetlicę wiejską | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
| Razem | 3 593 320,00 | 27 100,00 | 3 620 420,00 | |||||
Uzasadnienie
W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:
1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł na zadaniu pn " Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki"
2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł na zadaniu pn " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo- Parcele.
3.Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zadaniu pn " Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek.
4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zadaniu pn" "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V.
5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł na zadaniu "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno- Probostwo.
6. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn" "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski "
7. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.900 zł na zadaniu pn" Wdrożenie w Urzędzie Gminy rozwiązania poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych."
6. Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zadaniu pn" Adaptacja remizy OSP w Kłótnie na świetlicę wiejską"
W zakresie zmian na wydatkach bieżących zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.100 zł w rozdziale drogi publiczne gminne w paragrafie materiały. Dokonano zmian planu wydatków między paragrafami w rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w rozdziale 75095- pozostała działalność na administracji publicznej.
Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.51.2016/91 z dnia 4.08.2016 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.734 zł w tym w rozdziale 80101 par. 2010 o kwotę 3.959 zł oraz w rozdziale 80110 par. 2010 o kwotę 2.775 zł. Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Na podstawie decyzji nr WFB I.3120.3.50.2016/74 z dnia 3 sierpnia 2016 Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 273.449 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi.
Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.52.2016/74 z dnia 5 sierpnia 2016 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 54.689 zł jednocześnie zmniejszając o kwotę 5.216 zł. - korekta decyzji nr WFB.I.3120.3.46.2016 z 7 lipca 2016. Ogólnie kwota zwiększenia wynosi 49.473 zł. Środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
| Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo |
[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.
[2]) zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 470, 511, 740, 1299, 1674, 1689, 1909, 2039, 2694 i 2775
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
