Zarządzenie nr 55/15 Burmistrza Lipska
z dnia 22 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Burmistrza Lipska
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:
§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 30.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 45.573 zł oraz zmniejszyć wydatki o 14.727 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu gminy w wysokości - 18.247.192 zł, w tym dochody bieżące 17.398.890 zł i dochody majątkowe 848.302 zł;
2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.815.728 zł, w tym wydatki bieżące 16.153.417 zł i wydatki majątkowe 1.662.311 zł;
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 2.090.412 zł;
4) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Lipska
z dnia 22 maja 2015 r.
PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 556,00 | 4 720,00 | 19 276,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13 556,00 | 4 720,00 | 18 276,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 556,00 | 4 720,00 | 18 276,00 | ||
| Zlecone | 13 556,00 | 4 720,00 | 18 276,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 249 230,00 | 26 126,00 | 275 356,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 27 417,00 | 11 896,00 | 39 313,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 11 896,00 | 11 896,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 11 896,00 | 11 896,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 14 230,00 | 14 230,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 14 230,00 | 14 230,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 14 230,00 | 14 230,00 | |||
| Razem: | 18 216 346,00 | 30 846,00 | 18 247 192,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Lipska
z dnia 22 maja 2015 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 710 | Działalność usługowa | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 52 000,00 | - 300,00 | 51 700,00 | ||
| Własne | 52 000,00 | - 300,00 | 51 700,00 | |||
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| Własne | 0,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 720 | Informatyka | 129 507,00 | 0,00 | 129 507,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 129 507,00 | 0,00 | 129 507,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 516,00 | 3 352,00 | 3 868,00 | ||
| Własne | 516,00 | 3 352,00 | 3 868,00 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 92,00 | 591,00 | 683,00 | ||
| Własne | 92,00 | 591,00 | 683,00 | |||
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 022,00 | - 3 352,00 | 3 670,00 | ||
| Własne | 7 022,00 | - 3 352,00 | 3 670,00 | |||
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 239,00 | - 591,00 | 648,00 | ||
| Własne | 1 239,00 | - 591,00 | 648,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 2 157 675,00 | 0,00 | 2 157 675,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 223 100,00 | 0,00 | 223 100,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 077,00 | - 1 000,00 | 17 077,00 | ||
| Własne | 18 077,00 | - 1 000,00 | 17 077,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | - 1 500,00 | 2 500,00 | |||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ||
| Własne | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 556,00 | 4 720,00 | 19 276,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13 556,00 | 4 720,00 | 18 276,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 320,00 | 4 689,00 | 10 009,00 | ||
| Zlecone | 5 320,00 | 4 689,00 | 10 009,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 543,00 | 16,00 | 559,00 | ||
| Zlecone | 543,00 | 16,00 | 559,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33,00 | - 6,00 | 27,00 | ||
| Zlecone | 33,00 | - 6,00 | 27,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 159,00 | 90,00 | 3 249,00 | ||
| Zlecone | 3 159,00 | 90,00 | 3 249,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 751,00 | 527,00 | 4 278,00 | ||
| Zlecone | 3 751,00 | 527,00 | 4 278,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | - 450,00 | 0,00 | ||
| Zlecone | 450,00 | - 450,00 | 0,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | - 146,00 | 154,00 | ||
| Zlecone | 300,00 | - 146,00 | 154,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 613 800,00 | 0,00 | 613 800,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 604 200,00 | 0,00 | 604 200,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 | |||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
| 75495 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | ||
| Własne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | |||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 139 124,00 | 26 126,00 | 6 165 250,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 716 406,00 | 12 908,00 | 2 729 314,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 400,00 | - 688,00 | 155 712,00 | ||
| Własne | 156 400,00 | - 688,00 | 155 712,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 500,00 | 1 700,00 | 120 200,00 | ||
| Własne | 118 500,00 | 1 700,00 | 120 200,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 800,00 | 11 896,00 | 16 696,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 11 896,00 | 11 896,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 657 409,00 | - 795,00 | 656 614,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 800,00 | - 795,00 | 27 005,00 | ||
| Własne | 27 800,00 | - 795,00 | 27 005,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 1 588 604,00 | 14 599,00 | 1 603 203,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 600,00 | - 1 328,00 | 92 272,00 | ||
| Własne | 93 600,00 | - 1 328,00 | 92 272,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 250,00 | 1 697,00 | 46 947,00 | ||
| Własne | 45 250,00 | 1 697,00 | 46 947,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 700,00 | 14 230,00 | 21 930,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 14 230,00 | 14 230,00 | |||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 155 285,00 | - 586,00 | 154 699,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | - 586,00 | 3 414,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | - 586,00 | 3 414,00 | |||
| 80195 | Pozostała działalność | 108 553,00 | 0,00 | 108 553,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
| Własne | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 510,00 | - 1 200,00 | 7 310,00 | ||
| Własne | 8 510,00 | - 1 200,00 | 7 310,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 143,00 | - 300,00 | 32 843,00 | ||
| Własne | 33 143,00 | - 300,00 | 32 843,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 300,00 | 700,00 | ||
| Własne | 400,00 | 300,00 | 700,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 125 580,00 | 0,00 | 125 580,00 | ||
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | ||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 135,00 | 135,00 | ||
| Własne | 0,00 | 135,00 | 135,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | - 135,00 | 665,00 | ||
| Własne | 800,00 | - 135,00 | 665,00 | |||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 68 280,00 | 0,00 | 68 280,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | ||
| Własne | 500,00 | - 500,00 | 0,00 | |||
| 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| Własne | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 599 000,00 | 0,00 | 599 000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 484 000,00 | 350,00 | 484 350,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 350,00 | 350,00 | ||
| Własne | 0,00 | 350,00 | 350,00 | |||
| 92195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | - 350,00 | 650,00 | ||
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | - 350,00 | 650,00 | ||
| Własne | 1 000,00 | - 350,00 | 650,00 | |||
| Razem: | 17 784 882,00 | 30 846,00 | 17 815 728,00 | |||
Uzasadnienie
Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: na organizację wyborów Prezydenta RP 4.720 zł i na zakup podręczników uczniom w szkołach podstawowych 11.896 zł i w gimnazjum 14.230 zł.
Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. Na organizację wyborów Prezydenta RP dokonano przesunięcia wydatków o 602 zł. W związku z realizacją projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część, II administracja samorządowa" w ramach RPO dokonano przesunięcia wydatków o 3.943 zł. Dokonano przesunięcia w Działalności usługowej o 300 zł, w Administracji publicznej o 2.500 zł i w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. 1.500 zł. Dokonano przesunięcia wydatków w Oświacie i wychowaniu o 4.897 zł, a w Ochronie zdrowia o 635 zł. Dokonano także przesunięcia wydatków w Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o 350 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
