Zarządzenie nr 38/15 Burmistrza Szczuczyna
z dnia 22 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zwiększyć dochody o kwotę 8.040 zł,
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1:
a) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.200 zł,
b) zwiększyć wydatki o kwotę 10.240 zł,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 24.561.066 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.289.963 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.271.103 zł;
2) po stronie planowanych wydatków 25.899.752 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 16.294.189 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;
3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 22 maja 2015 r.
Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 8.040 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 22 138 114,00 | 0,00 | 22 138 114,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 515,00 | 8 040,00 | 29 555,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 384,00 | 8 040,00 | 28 424,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 384,00 | 8 040,00 | 28 424,00 | ||
| Razem: | 2 414 912,00 | 8 040,00 | 2 422 952,00 | |||
| Ogółem: | 24 553 026,00 | 0,00 | 24 561 066,00 | |||
| 8 040,00 |
| Nazwa | Plan na 2015 |
| 1.Dochody majątkowe, w tym | 6.271.103 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 6.006.103 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 265 000 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0 |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.678.202 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 18 289.963 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 450.279 |
| Dochody ogółem | 24.561.066 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 22 maja 2015 r.
Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku
§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2.200 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 10.240 zł, w tym:
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 291 344,00 | 0,00 | 1 291 344,00 | ||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | -350,00 | 950,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 350,00 | 350,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 000,00 | 1 850,00 | 10 850,00 | ||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 1 850,00 | 7 850,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 144 544,00 | -1 850,00 | 142 694,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 144 544,00 | -1 850,00 | 142 694,00 | ||
| Razem: | 23 476 800,00 | 0,00 | 23 476 800,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 21 515,00 | 8 040,00 | 29 555,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 20 384,00 | 8 040,00 | 28 424,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 040,00 | 8 040,00 | 16 080,00 | ||
| Razem: | 2 414 912,00 | 8 040,00 | 2 422 952,00 | |||
| Ogółem: | 25 891 712,00 | -2 200,00 | 25 899 752,00 | |||
| 10 240,00 |
| Rodzaj wydatków | Plan na 2015 |
| 1. Wydatki majątkowe: | 9.605.563 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 9.605.563 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.196.513 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące: | 16.294.189 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.779.428 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3.754.035 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 661.700 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.174.886 |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 524.140 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 400.000 |
| Wydatki ogółem | 25.899.752 |
| Burmistrz Szczuczyna |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 22 maja 2015 r.
Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:
- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 8.040 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.,
Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,
- przesunięcia środków w dziale "pomoc społeczna" w kwocie 2.200 zł na szkolenie pracowników oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, wpłaconych przez świadczeniobiorcę.
| Burmistrz Szczuczyna |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
