Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 58.260,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 966.813,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 908.553,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów - 21.990.785,00 zł
a) dochody bieżące - 21.253.105,00 zł
b) dochody majątkowe - 737.680,00 zł
2) plan wydatków - 20.170.379,00 zł
a) wydatki bieżące - 19.493.717,00 zł
b) wydatki majątkowe - 676.662,00zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 5. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.
§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.
| Rodzaj: Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
| 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |||||
| Razem: | 19 187 752,00 | 50 000,00 | 19 237 752,00 | ||||||
| Rodzaj: Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 770,00 | 8 260,00 | 32 030,00 | |||||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 489,00 | 8 260,00 | 30 749,00 | |||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 489,00 | 8 260,00 | 30 749,00 | |||||
| Razem: | 2 744 773,00 | 8 260,00 | 2 753 033,00 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.
| Rodzaj: Porozumienia z JST | |||||||||
| Razem: | 20 398,00 | 0,00 | 20 398,00 | ||||||
| Rodzaj: Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 600 | Transport i łączność | 286 970,00 | 451 525,00 | 738 495,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 286 970,00 | 451 525,00 | 738 495,00 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 92 972,00 | 192 972,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 358 553,00 | 358 553,00 | |||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 396 146,00 | 125 000,00 | 1 521 146,00 | |||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 348 252,00 | 125 000,00 | 1 473 252,00 | |||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 325 052,00 | 125 000,00 | 1 450 052,00 | |||||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 75 000,00 | 300 000,00 | |||||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 225 000,00 | 75 000,00 | 300 000,00 | |||||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 225 000,00 | 75 000,00 | 300 000,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 745 331,00 | 207 028,00 | 7 952 359,00 | |||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 969 422,00 | 157 028,00 | 4 126 450,00 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380 126,00 | 157 028,00 | 2 537 154,00 | |||||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 738 000,00 | 50 000,00 | 788 000,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 644 000,00 | 50 000,00 | 694 000,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 221 718,00 | 100 000,00 | 1 321 718,00 | |||||
| 90095 | Pozostała działalność | 159 287,00 | 100 000,00 | 259 287,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 287,00 | 100 000,00 | 221 287,00 | |||||
| 926 | Kultura fizyczna | 1 095 453,00 | - 908 553,00 | 186 900,00 | |||||
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 068 553,00 | - 908 553,00 | 160 000,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 068 553,00 | - 908 553,00 | 160 000,00 | |||||
| Razem: | 17 346 948,00 | 50 000,00 | 17 396 948,00 | ||||||
| Rodzaj: Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 23 770,00 | 8 260,00 | 32 030,00 | |||||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 489,00 | 8 260,00 | 30 749,00 | |||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 260,00 | 8 260,00 | 16 520,00 | |||||
| Razem: | 2 744 773,00 | 8 260,00 | 2 753 033,00 | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.
Objaśnienia
W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.260,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r.
W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: "Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Suchowoli. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Pismo Nr EST-II.512.1.2015 Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.). Realizację zadania przewiduje się w latach 2015 - 2016. Na w/w zadanie dofinansowanie na 2016 r wynosi 338.000,00 zł.
Dokonano zmian w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku" w poz. 2 "Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy Zespole Szkół w Suchowoli". Realizację zadania przewiduje się na lata 2015 - 2016, dlatego zmniejszono również wydatki inwestycyjne na 2015 rok o kwotę 958.553,00 zł. Kwotę 600.000,00 zł z w/w zadania przenosi się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- dowożenie uczniów - 50.000,00 zł,
- oświetlenie uliczne - 100.000,00 zł,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku - 50.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg - 92.972,00 zł,
- wydatki szkolne - 157.028,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za własne budynki i grunty Gminy Suchowola - 150.000,00 zł.
Wydatki majątkowe na drogi gminne - 358.553,00 zł.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/33/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 maja 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.
| L.p | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. - zakoń. | Wartość nakładów ogółem | Środki poniesione do 31.12.2014 r. | Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem | w tym: | Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł | |||
| środki własne budżetowe | Kredyty długoterminowe | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa" | 2014-2015 | 105.901,00 | 44.392,00 | 61.509,00 | 61.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 92601 | Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym: | 2015-2016 | 1.324.497,00 | 0,00 | 160.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dokumentacja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - nadzór | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. | 75412 | Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka | 2015 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 4. | 90005 | Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola | 2015 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej | 2015 | 358.553,00 | 0,00 | 358.553,00 | 358.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1.832.551,00 | 44.392,00 | 623.662,00 | 562.862,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
