Zarządzenie nr 33.2015 Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 12 354 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 7 289 321 zł w tym:
a) dochody bieżące - 6 152 366 zł
b) dochody majątkowe - 1 136 955 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 7 491 321 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 5 729 043 zł
b) wydatki majątkowe -1 762 278 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik do Zarządzenia Nr 33.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 maja 2015 r.
ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW
Rodzaj zadania:Poroz. z JST
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| majątkowe | ||||||||
| majątkowe | razem: | 650 843,00 | 0,00 | 0,00 | 650 843,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Rodzaj zadania:Własne
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | ||||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 116 215,00 | 0,00 | 490,00 | 116 705,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 000,00 | 0,00 | 490,00 | 1 490,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 000,00 | 0,00 | 490,00 | 1 490,00 | |||
| bieżące | razem: | 5 210 621,00 | 0,00 | 490,00 | 5 211 111,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 36 870,00 | 0,00 | 0,00 | 36 870,00 | ||||
| majątkowe | ||||||||
| majątkowe | razem: | 486 112,00 | 0,00 | 0,00 | 486 112,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 399 201,00 | 0,00 | 0,00 | 399 201,00 | ||||
Rodzaj zadania:Zlecone
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | ||||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 299,00 | 0,00 | 6 000,00 | 20 299,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13 859,00 | 0,00 | 6 000,00 | 19 859,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 859,00 | 0,00 | 6 000,00 | 19 859,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 5 864,00 | 5 864,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | |||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 0,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | |||
| bieżące | razem: | 929 391,00 | 0,00 | 11 864,00 | 941 255,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Ogółem: | 7 276 967,00 | 0,00 | 12 354,00 | 7 289 321,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 436 071,00 | 0,00 | 0,00 | 436 071,00 | ||||
1. Na podstawie pism Nr FB-II.3111.148.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 na kwotę 490 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
2. Na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.155.2015.BB wprowadzono do budżetu plan dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 5 864,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe z podziałem na szkoły podstawowe - 3 538,00 zł i gimnazja - 2 326,00 zł.
3. W związku z pismem Nr DBŁ.3101-3-4/27/15 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej w wysokości 6 000 zł na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych związanych z II turą wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Zwiększenie planu wydatków
oraz dokonanie zmian w ich planie
Rodzaj:Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 211 963,00 | 0,00 | 1 211 963,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 108 059,00 | 0,00 | 108 059,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 200,00 | - 1 500,00 | 13 700,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 500,00 | 800,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 383 407,00 | 0,00 | 2 383 407,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 472 267,00 | 5 894,00 | 1 478 161,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | - 106,00 | 594,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 971,00 | - 6 000,00 | 437 971,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | - 6 000,00 | 9 200,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 95 805,00 | 106,00 | 95 911,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 106,00 | 106,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 306 749,00 | 490,00 | 307 239,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 000,00 | 490,00 | 1 490,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 000,00 | 490,00 | 1 490,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 352 550,00 | 0,00 | 352 550,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 168 800,00 | - 2 000,00 | 166 800,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 344,00 | 344,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 850,00 | - 4 344,00 | 157 506,00 | ||
| Razem własne: | 5 681 784,00 | 490,00 | 5 682 274,00 | |||
Rodzaj:Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 299,00 | 6 000,00 | 20 299,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 13 859,00 | 6 000,00 | 19 859,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337,00 | - 106,00 | 231,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 194,00 | 42,00 | 2 236,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 093,00 | 324,00 | 4 417,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 115,00 | 102,00 | 217,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | - 380,00 | 520,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 5 864,00 | 5 864,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 538,00 | 3 538,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | ||
| Razem zlecone: | 929 391,00 | 11 864,00 | 941 255,00 | |||
| Razem w drodze porozumień: | 867 792,00 | 0,00 | 867 792,00 | |||
| Ogółem: | 7 478 967,00 | 12 354,00 | 7 491 321,00 | |||
Na podstawie otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.
| Wójt Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
