Uchwała nr IX/49/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:
1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.249.009,81 zł
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.000.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.162.660,81 zł
4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.683.651,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. oraz załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok, zakresie:
- aktualizuje się zadania inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3,
- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
1) Zadania inwestycyjne w 2015 roku po zmianach stanowią załącznik Nr 3,
2) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 4,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem 43.082.470,04 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 38.246.993,04 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.835.477,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem 47.324.305,04 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 39.593.157,04 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.731.148,00 zł.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie dochodów | Zmniejszenie dochodów | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 600 | 60016 | 6330 | 2 175 000,00 | 3 000 000,00 | Zmiana źródła finansowania oraz przyznanie dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach programu wieloletniego "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" | własne |
| 801 | 80101 | 2010 | 45 334,00 | Zwiększenie dochodów w związku z przyznaną dotacją na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | zlecone | |
| 80110 | 2010 | 24 854,00 | ||||
| 80150 | 2010 | 3 821,81 | ||||
| OGÓŁEM | 2 249 009,81 | 3 000 000,00 | X | X | ||
| - bieżące | 74 009,81 | |||||
| - majątkowe | 2 175 000,00 | 3 000 000,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok
| Klasyfikacja | Zwiększenie wydatków | Zmniejszenie wydatków | Objaśnienie | Rodzaj zadania | ||
| Dział | Rozdział | § | ||||
| 600 | 60014 | 6300 | 230 000,00 | Zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego na dokumentację przebudowy dróg powiatowych: Nr 1427B we wsi Nowodworce, Nr 1394B Sielachowskie -Osowicze oraz nr 1418B we wsi Rybniki | własne | |
| 60016 | 4270 | 201 500,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi | własne | ||
| 6050 | 5 256 000,00 | Aktualizacja wydatków na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowę drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I w związku z przyznaniem dotacji, przesunięciami miedzy zadaniami inwestycyjnymi i zmianą źródła finansowania | własne | |||
| 6057 | 3 000 000,00 | |||||
| 6059 | 3 081 000,00 | |||||
| 700 | 70005 | 4590 | 111 250,00 | Zwiększenie i zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi | własne | |
| 6060 | 111 250,00 | |||||
| 750 | 75075 | 4300 | 3 500,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z planowanym wyjazdem młodzieży w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | własne | |
| 801 | 80101 | 4210 | 7 901,00 | Zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi | własne | |
| 4270 | 115 000,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi | własne | |||
| 4240 | 45 334,00 | Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | zlecone | |||
| 6050 | 350 000,00 | Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne - Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie | własne | |||
| 6060 | 7 901,00 | Zwiększenie wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora placówki w związku z przesunięciem między zadaniami bieżącymi a inwestycyjnymi | własne | |||
| 80110 | 4240 | 24 854,00 | Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | zlecone | ||
| 80150 | 4210 | 37,83 | Zwiększenie wydatków w związku z przyznaną dotacją z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. | zlecone | ||
| 4240 | 3 783,98 | |||||
| 80195 | 4304 | 3 500,00 | Zwiększenie wydatków w związku z planowanym wyjazdem młodzieży w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | własne | ||
| 900 | 90015 | 6050 | 130 000,00 | Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap" | własne | |
| 90017 | 6210 | 163 500,00 | Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciami w wydatkach inwestycyjnych | własne | ||
| OGÓŁEM | 6 162 660,81 | 6 683 651,00 | X | X | ||
| - bieżące | 77 509,81 | 439 151,00 | ||||
| - majątkowe | 6 085 151,00 | 6 244 500,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.
Zadania inwestycyjne w 2015 r.
| w złotych | ||||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | ||||||||||
| rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | |||||||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | środki pochodzące | środki wymienione | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 1. | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Nowodworcach ul. Supraślska | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||
| B. | ||||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||
| 2. | 600 | 60016 | Modernizacja ulicy Białostockiej w Wasilkowie - I etap | 1 857 065 | 870 000 | 870 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||
| B. | ||||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||
| 3. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na budowę drogi dojazdowej od wsi Sochonie do drogi krajowej nr 8 poprzez drogę gminna nr 105421B i wzdłuż drogi krajowej do drogi powiatowej nr 1419B Katrynka - Wólka (dł. Ok. 2,1 km) | 90 000 | 90 000 | 90 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||
| B. | ||||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||
| 4. | 600 | 60016 | Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej nr 105415B: Studzianki - droga krajowa nr 19 - etap I | 5 236 000 | 5 236 000 | 2 608 500 | A. | 2 175 000 | Urząd Miejski w Wasilkowie | |||||||
| B. | 452 500 | |||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||
| 5. | 600 | 60016 | Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Grodzieńskiej w Wasilkowie (od ul. Białostockiej do ul. Zajęczej) wraz z infrastrukturą | 90 000 | 90 000 | 90000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||
| B. | ||||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||
| 6. | 801 | 80101 | Remont sali gimnastycznej przy SP w Wasilkowie | 350 000 | 350 000 | 350 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||
| B. | ||||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||
| 7. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zasilania komunalnego w ul. Białostockiej I Etap | 130 000 | 130 000 | 130 000 | A. | Urząd Miejski w Wasilkowie | ||||||||
| B. | ||||||||||||||||
| C. | ||||||||||||||||
| Ogółem | 7 773 065 | 6 786 000 | 4 158 500 | 0 | 2 627 500 | 0 | x | |||||||||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | ||||||||||||||||
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | ||||||||||||||||
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||||||||||||
| C. Inne źródła | ||||||||||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/49/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 28 maja 2015 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015 ROKU
| w złotych | |||||||||
| DOTACJE | |||||||||
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | ||||||||
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej | 35 670 | 106 180 | 1 | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie. | 415 000 | |||
| 2 | Miejski Ośrodek Animacji Kultury | 700 000 | 2 | Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe | 10 000 | ||||
| 3 | Miejska Biblioteka Publiczna | 263 000 | 450 000 | 3 | Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu | 15 000 | |||
| 4 | Powiat Białostocki | 250 000 | 4 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu | 35 000 | ||||
| 5 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków | 248 150 | |||||||
| 6 | Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy | 270 000 | |||||||
| 7 | Domowe Przedszkole Bis | 290 496 | |||||||
| 8 | Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI | 436 012 | |||||||
| 9 | Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI" | 1 368 086 | |||||||
| 10 | Niepubliczne Przedszkole Językowe | 645 206 | |||||||
| 11 | Przedszkole Niepubliczne HAPPY | 1 073 610 | |||||||
| RAZEM | 548 670 | 1 150 000 | 106 180 | RAZEM | 723 150 | 4 083 410 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
