Zarządzenie nr 48/2015 Burmistrza Krynek
z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 ) zarządzam, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:
1) W załączniku Nr 1 "Plan dochodów budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zwiększenia wydatków oraz przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Po dokonanych zmianach:
1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.631.492,-zł, w tym: dochody bieżące 9.233.000,-zł i dochody majątkowe 398.492,-zł.
2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.591.192,-zł, w tym: wydatki bieżące 9.088.598,-zł i wydatki majątkowe 502.594,-zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 29 maja 2015 r.
DOCHODY BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżące, zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8.795,00 | 9.440,00 | 18.235,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 8.180,00 | 9.440,00 | 17.620,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8.180,00 | 9.440,00 | 17.620,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 10.953,00 | 10.953,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 5.001,00 | 5.001,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5.001,00 | 5.001,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 852.671,00 | 150,00 | 852.821,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 107,00 | 150,00 | 257,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 107,00 | 150,00 | 257,00 | ||
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, ZLECONE: | 998.892,00 | 20.543,00 | 1.019.435,00 | |||
Rodzaj: Bieżące, własne
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 573.100,00 | 10.500,00 | 583.600,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | ||
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE, WŁASNE: | 8.195.065,00 | 14.500,00 | 8.213.565,00 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM: | 9.596.449,00 | 35.043,00 | 9.631.492,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 29 maja 2015 r.
WYDATKI BUDŻETOWE
Rodzaj: Bieżące, zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 8.795,00 | 9.440,00 | 18.235,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 8.180,00 | 9.440,00 | 17.620,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 280,00 | 85,00 | 365,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 3,00 | 53,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1.450,00 | 682,00 | 2.132,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | - 411,00 | 1.589,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.900,00 | - 222,00 | 2.678,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 | - 137,00 | 1.363,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 10.953,00 | 10.593,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 5.001,00 | 5.001,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 5.001,00 | 5.001,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 852.671,00 | 150,00 | 852.821,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 107,00 | 150,00 | 257,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 107,00 | 150,00 | 257,00 | ||
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, ZLECONE: | 998.892,00 | 20.543,00 | 1.019.435,00 | |||
Rodzaj: Bieżące, własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 134.898,00 | 4.000,00 | 138.898,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 130.898,00 | 4.000,00 | 134.898,00 | ||
| 4210 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.000,00 | 4.000,00 | 22.000,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 117.063,00 | - 60.000,00 | 57.063,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 117.063,00 | - 60.000,00 | 57.063,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 117.063,00 | - 60.000,00 | 57.063,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.693.162,00 | 58.000,00 | 2.751.162,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.499.890,00 | 17.300,00 | 1.517.190,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 930.300,00 | 14.500,00 | 944.800,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 174.645,00 | 2.500,00 | 177.145,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24.865,00 | 300,00 | 25.165,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 78.710,00 | 1.700,00 | 80.410,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 53.930,00 | 1.400,00 | 55.330,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11.000,00 | 200,00 | 11.200,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.540,00 | 100,00 | 1.640,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 235.770,00 | 4.800,00 | 240.570,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 153.023,00 | 4.000,00 | 157.023,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29.000,00 | 700,00 | 29.700,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.127,00 | 100,00 | 4.227,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 517.090,00 | 8.100,00 | 525.190,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 352.920,00 | 6.800,00 | 359.720,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 67.745,00 | 1.200,00 | 68.945,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10.075,00 | 100,00 | 10.175,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 5.982,00 | 26.100,00 | 32.082,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.282,00 | 26.100,00 | 27.382,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.800,00 | - 6.000,00 | 3.800,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1.033.140,00 | 10.500,00 | 1.043.640,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 72.000,00 | - 2.800,00 | 69.200,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72.000,00 | - 2.800,00 | 69.200,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2.000,00 | - 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2.000,00 | - 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1.953,00 | 1.953,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 547,00 | 547,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 222.876,00 | 1.000,00 | 223.876,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 209.280,00 | 2.000,00 | 211.280,00 | ||
| 85401 | Świetlice szkolne | 77.200,00 | 2.000,00 | 79.200,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 51.800,00 | 1.600,00 | 53.400,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10.300,00 | 300,00 | 10.600,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500.00 | 100,00 | 1.600,00 | ||
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE: | 8.049.663,00 | 14.500,00 | 8.064.163,00 | |||
Rodzaj: majątkowe
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 141.594,00 | 0,00 | 141.594,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 141.594,00 | 0,00 | 141.594,00 | ||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71.250,00 | - 156,00 | 71.094,00 | ||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.344,00 | 156,00 | 45.500,00 | ||
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | 502.594,00 | 0,00 | 502.594,00 | |||
| OGÓŁEM WYDATKI: | 9.556.149,00 | 35.043,00 | 9.591.192,00 | |||
Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 48/2015 Burmistrza Krynek z dnia 29 maja 2015 r.
Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o łączną kwotę 35.043,-zł, w tym: na zadania zlecone w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 9.440,-zł, w rozdziale 80101 i 80110 zwiększono o kwotę 10.953,-zł jest to dotacja na zakup podręczników oraz w rozdziale 85215 o kwotę 150,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego, a na zadania własne dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono o kwotę 4.000,-zł. Są to środki przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego i w rozdziale 85206 zwiększono o kwotę 10.500,-zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.
Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych o łączną kwotę 35.043,-zł, w tym: na zadania zlecone na łączną kwotę 20.543,-zł i na zadania własne na łączna kwotę 14.500,-zł.
W planach wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w obrębie rozdziału.
Dokonano także pomniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie o kwotę 60.000,-zł i zwiększenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
