Zarządzenie nr 96/15 Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 33.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 33.775,00 zł,
2) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 8.049,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.979.899,18 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.110.106,18 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.640.727,18 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 17.719.298,18 zł
2) wydatki majątkowe kwota 2.921.429,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 maja 2015 r.
D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 254,00 | 7 080,00 | 27 334,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 227,00 | 7 080,00 | 26 307,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 227,00 | 7 080,00 | 26 307,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 26 695,00 | 26 695,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 14 152,00 | 14 152,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 14 152,00 | 14 152,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 12 543,00 | 12 543,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 12 543,00 | 12 543,00 | ||
| Razem: | 2 982 059,18 | 33 775,00 | 3 015 834,18 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 20 979 899,18 | |||||
| dochody bieżące | 19 110 106,18 | |||||
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 171 483,00 | ||||
| dochody majątkowe | 1 869 793,00 | |||||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 293,00 | ||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | |||||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 maja 2015 r.
W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 254,00 | 7 080,00 | 27 334,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 19 227,00 | 7 080,00 | 26 307,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 080,00 | 7 080,00 | 14 160,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 925,00 | - 1,00 | 924,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 87,00 | - 1,00 | 86,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 476,00 | 617,00 | 2 093,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 419,00 | - 615,00 | 1 804,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 26 695,00 | 26 695,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 14 152,00 | 14 152,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 140,00 | 140,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 012,00 | 14 012,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 12 543,00 | 12 543,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 124,00 | 124,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 419,00 | 12 419,00 | ||
| Razem: | 2 982 059,18 | 33 775,00 | 3 015 834,18 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 828 918,00 | 0,00 | 5 828 918,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 776 593,00 | 0,00 | 2 776 593,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 656 947,00 | - 4 002,00 | 1 652 945,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 108 320,00 | 4 002,00 | 112 322,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 1 426 501,00 | 400,00 | 1 426 901,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | ||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 227,00 | - 400,00 | 28 827,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 593,00 | - 400,00 | 17 193,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 830 132,00 | 0,00 | 2 830 132,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 474 120,00 | 0,00 | 474 120,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 375 575,00 | - 547,00 | 375 028,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 547,00 | 1 641,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 638 571,00 | 0,00 | 638 571,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 443 571,00 | 0,00 | 443 571,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 | 2 300,00 | 98 300,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 24 885,00 | - 183,00 | 24 702,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 183,00 | 4 559,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 342,00 | - 2 300,00 | 39 042,00 | ||
| Razem: | 17 624 893,00 | 0,00 | 17 624 893,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 20 640 727,18 | |||||
| w tym: | wydatki bieżące | 17 719 298,18 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 552 519,18 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 331 443,58 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 221 075,60 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 216 576,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 450 063,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 197 140,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |||||
| 6) Obsługa długu | 303 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 2 921 429,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 875 929,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 248,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 96/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 22 maja 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok
Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 33.775,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 8.049,00 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
