Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 594; zmiany z 2013 r, poz. 645, poz.1318 zmiany z 2014 r, poz. 379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; zmiany z 2014 r, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 43.121 zł

2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 349.927 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 176.069 zł

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 482.875 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

12. 1. Dochody ogółem - 19.094.081 zł, w tym dochody bieżące - 17.564.179 zł, dochody majątkowe - 1.529.902 zł.

13. 2. Wydatki ogółem - 19.299.872 zł, w tym wydatki bieżące - 16.783.955 zł, wydatki majątkowe - 2.515.917 zł.

14. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 205.791 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 18 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.121 zł i zmniejsza o 349.927 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o 12.000 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,

- zmniejsza się o 107.862 zł planowaną dotację z Powiatu Białostockiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671, zmiana wynika ze zmniejszenia kosztów realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą, zgodnie z zawartą Umową o partnerstwie udział pomocy finansowej Powiatu Białostockiego stanowi 31% kwoty wkładu własnego, co stanowi kwotę 202.138 zł,

- zmniejsza się o 241.437 zł planowaną dotację z budżetu państwa stanowiącą dofinansowanie ww. inwestycji z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacja stanowi 50% kosztów realizacji zadania, co stanowi 652.059 zł,

- zwiększa się planowane dochody w urzędzie o 500 zł,

- zwiększa się dochody związane z promocją gminy o 10.120 zł, kwota uzyskanych dochodów to wpłaty gmin na organizację Spartakiady Powiatu Białostockiego,

- zwiększa się o 11.500 zł dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Białostocki, w tym na inwestycje: Wymiana bramy wjazdowej w garażu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie - 3.750 zł oraz Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie - 7.750 zł,

- zmniejsza się o 325 zł planowane odsetki od różnych opłat, kwota ta nie zostanie uzyskana,

- zwiększa się o 392 zł kwotę dofinansowania na realizację projektu pn. Ku przyszłości, o środki niewykorzystane w 2014 roku, dodatkowo zmienia się paragraf dochodów dla kwoty 303 zł,

- zwiększa się o 20 zł planowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za pobyt mieszkańców w DPS,

- zwiększa się o 8.000 zł dochody z tytułu odzyskanych świadczeń alimentacyjnych,

- zwiększa się o 50 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych za odbiór odpadów komunalnych,

- zwiększa się 236 zł dochody z tytułu zwrotu dotacji przez GZGKiM w Tykocinie.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 176.069 zł i zmniejsza o 482.875 zł, w tym:

- zwiększa się o 25.000 zł pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377B w m. Nieciece",

- zwiększa się o 50.000 zł planowane wydatki na remont chodników w Tykocinie,

- zmniejsza się o 482.875 zł planowane wydatki na remont inwestycji pn. Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671, wydatki na inwestycję wyniosą 1.304.119 zł, z tego środki gminy to 449.922 zł,

- zwiększa się o 3.000 zł wydatki na turystykę z przeznaczeniem na wydanie folderu o Tykocinie,

- zwiększa się 34.069 zł planowane wydatki na remonty budynków komunalnych, w tym na remont budynku w Łaziukach,

- zwiększa się o 10.000 zł wydatki na promocję gminy,

- zwiększa się o 26.000 zł wydatki na inwestycje w remizach OSP, na które zostały pozyskane środki z Powiatu,

- zwiększa się o 8.000 zł wydatki związane z obsługą wypłat i egzekucją należności alimentacyjnych, kwota pochodzi z wpłat od dłużników,

- zwiększa się o 20.000 zł dotację dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont budynku.