Zarządzenie nr 46/15 Wójta Gminy Narewka
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r
Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) oraz § 12 ust.3 i 4 Uchwały Nr III/8/14 Rady Gminy Narewka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2015, zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
1) dochody ogółem : 23 854 799,62 zł w tym:
- dochody bieżące : 15 336 399,62 zł
- dochody majątkowe: 8 518 400,00 zł
2) wydatki ogółem : 24 166 903,62 zł w tym:
- bieżące : 13 372 275,62 zł
- majątkowe: 10 794 628,00 zł
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.
| Rodzaj zadania: własne | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 544 181,00 | 0 | 11 100,00 | 555 281,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 0 | 11 100,00 | 36 100,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 25 000,00 | 0 | 11 100,00 | 36 100,00 | ||
| razem bieżące | 14 083 709,00 | 0 | 11 100,00 | 14 094 809,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 081 711,00 | 0 | 0 | 1 081 711,00 | |||
| razem majątkowe | 8 518 400,00 | 0 | 0 | 8 518 400,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 750 950,00 | 0 | 0 | 6 750 950,00 | |||
| Rodzaj zadania: zlecone | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
| bieżące | |||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 120 104,72 | -12 500,00 | 12 500,00 | 1 120 104,72 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 098 000,00 | -12 500,00 | 0 | 1 085 500,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 098 000,00 | -12 500,00 | 0 | 1 085 500,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 700,00 | 0 | 12 500,00 | 34 200,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 700,00 | 0 | 12 500,00 | 34 200,00 | ||
| razem bieżące : | 1 241 590,62 | -12 500,00 | 12 500,00 | 1 241 590,62 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ogółem: | 23 843 699,62 | -12 500,00 | 23 600,00 | 23 854 799,62 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 832 661,00 | 0 | 0 | 7 832 661,00 |
Zwiększa się na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.21.2015.MA z dnia 11 czerwca 2015r o 11.100,00 zł plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dożywianie.
Dokonuje się zmiany w planie dotacji na zadania zlecone na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.252.2015.MA z dnia 15 czerwca 2015r w tym:
- o 12 500,00 zł zmniejsza się plan dotacji przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych
- o 12 500,00 zł zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.
| Rodzaj: własne | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 630 | Turystyka | 261 687,00 | 0 | 261 687,00 | ||
| 63095 | Pozostała działalność | 261 687,00 | 0 | 261 687,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | ||
| 720 | Informatyka | 2 609 727,00 | 0 | 2 609 727,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 2 609 727,00 | 0 | 2 609 727,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 609 094,00 | -8 207,00 | 600 887,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 488,00 | -1 449,00 | 106 039,00 | ||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 544,00 | 8 207,00 | 97 751,00 | ||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 802,00 | 1 449,00 | 17 251,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 998 058,00 | 0 | 1 998 058,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 779 413,00 | 0 | 1 779 413,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | -6 000,00 | 39 000,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 625,00 | 6 000,00 | 13 625,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 312 434,00 | 0 | 312 434,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 273 347,00 | 0 | 273 347,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 1 459,00 | 5 459,00 | ||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 459,00 | -1 459,00 | 0 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 302 641,00 | 0 | 302 641,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 302 641,00 | 0 | 302 641,00 | ||
| 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 705,00 | 5 705,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 297 641,00 | -705,00 | 296 936,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 723 399,00 | 0 | 3 723 399,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 397 485,00 | -10 000,00 | 387 485,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | -10 000,00 | 18 800,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 431 292,00 | 0 | 431 292,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | -20 000,00 | 31 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 20 000,00 | 69 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 903 861,00 | 11 100,00 | 914 961,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 57 450,00 | 11 100,00 | 68 550,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 57 150,00 | 11 100,00 | 68 250,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 102 000,00 | 0 | 102 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 1 300,00 | 9 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 300,00 | 4 300,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 14 000,00 | -1 300,00 | 12 700,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -1 300,00 | 4 700,00 | ||
| Razem własne: | 22 864 213,00 | 11 100,00 | 22 875 313,00 | |||
| Rodzaj: zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 494,00 | 0 | 19 494,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 18 770,00 | 0 | 18 770,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 435,00 | 80,00 | 515,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 10,00 | 74,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 543,00 | 779,00 | 3 322,00,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 010,00 | -922,00 | 4 088,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 318,00 | 53,00 | 371,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 120 104,72 | 0 | 1 120 104,72 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 098 000,00 | -12 500,00 | 1 085 500,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 995 020,00 | -12 136,00 | 982 884,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 236,00 | 2 436,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -1 600,00 | 900 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 21 700,00 | 12 500,00 | 34 200,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 700,00 | 12 500,00 | 34 200,00 | ||
| Razem zlecone: | 1 241 590,62 | 0,00 | 1 241 590,62 | |||
| Razem poroz. Z JST | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| Ogółem | 24 155 803,62 | 11 100,00 | 24 166 903,62 |
Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone i własne oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
