Uchwała nr IX/35/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 161.914,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 63.018,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2
§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 100.900,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.004,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów - 22.124.575,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 21.447.913,00 zł
b) dochody majątkowe - 676.662,00 zł
2) Plan wydatków - 20.304.169,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 19.627.507,00 zł
b) wydatki majątkowe - 676.662,00 zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 6. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.
§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.
| Rodzaj: Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 720 | Informatyka | 203 202,00 | 0,00 | 203 202,00 | |||||
| 72095 | Pozostała działalność | 203 202,00 | 0,00 | 203 202,00 | |||||
| 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 322,00 | 61 018,00 | 122 340,00 | |||||
| 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 141 880,00 | - 61 018,00 | 80 862,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 719 300,00 | 98 896,00 | 818 196,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 261 300,00 | 98 896,00 | 360 196,00 | |||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 261 300,00 | 98 896,00 | 360 196,00 | |||||
| Razem: | 19 237 752,00 | 98 896,00 | 19 336 648,00 | ||||||
| Rodzaj: Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 033 209,00 | 0,00 | 2 033 209,00 | |||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 027 000,00 | - 2 000,00 | 2 025 000,00 | |||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 027 000,00 | - 2 000,00 | 2 025 000,00 | |||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 300,00 | 2 000,00 | 6 300,00 | |||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 300,00 | 2 000,00 | 6 300,00 | |||||
| Razem: | 2 787 927,00 | 0,00 | 2 787 927,00 | ||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.
| Rodzaj: Porozumienia z JST | |||||||||
| Razem: | 20 398,00 | 0,00 | 20 398,00 | ||||||
| Rodzaj: Własne | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 600 | Transport i łączność | 738 495,00 | - 3,00 | 738 492,00 | |||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 738 495,00 | - 3,00 | 738 492,00 | |||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 553,00 | - 3,00 | 358 550,00 | |||||
| 720 | Informatyka | 135 139,00 | 3,00 | 135 142,00 | |||||
| 72095 | Pozostała działalność | 135 139,00 | 3,00 | 135 142,00 | |||||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 865,00 | - 1,00 | 9 864,00 | |||||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 691,00 | 1,00 | 6 692,00 | |||||
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 284,00 | 1,00 | 52 285,00 | |||||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 225,00 | 2,00 | 9 227,00 | |||||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 432 800,00 | 98 896,00 | 1 531 696,00 | |||||
| 85295 | Pozostała działalność | 391 300,00 | 98 896,00 | 490 196,00 | |||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 391 300,00 | 98 896,00 | 490 196,00 | |||||
| Razem: | 17 396 948,00 | 98 896,00 | 17 495 844,00 | ||||||
| Rodzaj: Zlecone | |||||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 033 209,00 | 0,00 | 2 033 209,00 | |||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 027 000,00 | - 2 000,00 | 2 025 000,00 | |||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 921 636,00 | - 2 000,00 | 1 919 636,00 | |||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 300,00 | 2 000,00 | 6 300,00 | |||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 300,00 | 2 000,00 | 6 300,00 | |||||
| Razem: | 2 787 927,00 | 0,00 | 2 787 927,00 | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Objaśnienia
W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.896,00 zł, w tym:
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 98.896,00 zł (pismo Nr FB.-II.3111.2212015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego),
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 roku - 2.000,00 zł (Pismo Nr FB.-II.3111.252.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku) jak również zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł ze względu na zmniejszenie dotacji na świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W dziale 720 "Informatyka" dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 61.018,00 zł (Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 25 maja 2015 r.), natomiast zmian w planie dochodów nie dokonano.
W związku z powyższym dokonuje się zmian w planie po stronie dochodów o kwotę 61.018,00 zł
o taką samą kwotę jak wydatki. Dotyczy to zadania: zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego".
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/35/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.
| L.p | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. - zakoń. | Wartość nakładów ogółem | Środki poniesione do 31.12.2014 r. | Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem | w tym: | Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł | |||
| środki własne budżetowe | Kredyty długoterminowe | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa" | 2014-2015 | 105.904,00 | 44.392,00 | 61.512,00 | 61.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 92601 | Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym: | 2015-2016 | 1.324.497,00 | 0,00 | 160.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dokumentacja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - nadzór | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3. | 75412 | Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka | 2015 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 4. | 90005 | Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola | 2015 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 60016 | Przebudowa drogi gminnej | 2015 | 358.550,00 | 0,00 | 358.550,00 | 358.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1.832.551,00 | 44.392,00 | 623.662,00 | 562.862,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
