Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 8.442.237 zł, z tego:

a) dochody bieżące 7.459.757 zł, w tym:

- dochody na zadania własne 6.532.870 zł, w tym dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- dochody na zadania zlecone 926.887 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 982.480 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku 450.000 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 532.480 zł;

2) wydatki ogółem 9.736.567 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 7.457.005 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 6.530.118 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 4.997 zł,

- wydatki na zadania zlecone 926.887 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 2.279.562 zł, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.347.894 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2015
Burmistrza Kleszczel
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy w 2015 r.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 6.195 zł, w tym:

1) w Dz. 852 rozdz. 85213 o kwotę 4.300 zł zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-3111.252.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w celu uzupełnienia planu na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia;

2) w Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 kwotę 1.895 zł zgodnie z pismem Nr FB-II.3111.155.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.06.2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.300 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-3111.252.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w celu uzupełnienia planu na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

3. Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań własnych o kwotę 16.100 zł w Dz. 852 rozdz. 85295 zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-3111.221.2015 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

4. W ramach dokonanych zmian:

1) zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 100 zł na zakup materiałów,

2) zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 100 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot,

3) zwiększono plan wydatków zadań własnych o kwotę 2.160 zł, w tym:

a) w Dz. 700 rozdz. 70005 kwotę 60 zł na opłatę sądową,

b) w Dz. 750 rozdz. 75011 kwotę 200 zł na konserwację programów,

c) w Dz. 900 rozdz. 90002 kwotę 500 zł na szkolenie pracownika zajmującego się gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

d) w Dz. 921 rozdz. 92109 kwotę 1.400 zł - umowa o dzieło za wykonanie szaletu zewnętrznego przy świetlicach wiejskich w ramach funduszu sołeckiego,

4) zmniejszono plan wydatków zadań własnych o kwotę 2.160 zł ze względu na brak realizacji planowanych kwot,

5) w Dz. 700 rozdz. 70005 przeniesiono z § 6069 kwotę 9.000 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6067 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup kontenerów PK 7 w ramach dotacji ze środków unijnych.