Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok
Na podstawie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:
1) zmniejsza się dochody o kwotę4 783,00 zł.;
2) zwiększa się dochody o kwotę6 598,30 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę7 392,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę9 207,30 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:11 037 654,08 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 989 052,08 zł.,
b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:11 926 115,08 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 706 509,08 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 219 606,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 czerwca 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 9 434 355,00 | 0,00 | 9 434 355,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 544,00 | 1 815,30 | 9 359,30 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 544,00 | 1 815,30 | 9 359,30 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 544,00 | 1 815,30 | 9 359,30 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 186 009,58 | 0,00 | 1 186 009,58 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 178 000,00 | -4 783,00 | 1 173 217,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 178 000,00 | -4 783,00 | 1 173 217,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 200,00 | 4 783,00 | 9 983,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 200,00 | 4 783,00 | 9 983,00 | ||
| Razem: | 1 601 483,78 | 1 815,30 | 1 603 299,08 | |||
| OGÓŁEM: | 11 035 838,78 | 1 815,30 | 11 037 654,08 | |||
| Na w/w dochody składają się | ||||||
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| DOCHODY OGÓŁEM | 11 037 654,08 | |||||
| 1. Dochody bieżące | 10 989 052,08 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |||||
| 2. Dochody majątkowe | 48 602,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 090,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 czerwca 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 962 388,00 | 0,00 | 962 388,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 522 983,00 | 0,00 | 522 983,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 918,00 | -2 600,00 | 102 318,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | ||
| Razem: | 10 322 816,00 | 0,00 | 10 322 816,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 544,00 | 1 815,30 | 9 359,30 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 544,00 | 1 815,30 | 9 359,30 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74,69 | 17,97 | 92,66 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 469,31 | 1 797,33 | 9 266,64 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 186 009,58 | 0,00 | 1 186 009,58 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 178 000,00 | -4 783,00 | 1 173 217,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 124 000,00 | -4 783,00 | 1 119 217,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 630,00 | -9,00 | 2 621,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 9,00 | 1 009,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 200,00 | 4 783,00 | 9 983,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 200,00 | 4 783,00 | 9 983,00 | ||
| Razem: | 1 601 483,78 | 1 815,30 | 1 603 299,08 | |||
| OGÓŁEM: | 11 924 299,78 | 1 815,30 | 11 926 115,08 | |||
| Na w/w wydatki składają się | ||||||
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| WYDATKI OGÓŁEM | 11 926 115,08 | |||||
| 1. Wydatki bieżące | 10 706 509,08 | |||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 733 272,46 | |||||
| w tym: | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 753 189,64 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 980 082,82 | |||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 812 455,62 | |||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |||||
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |||||
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe | 1 219 606,00 | |||||
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 219 606,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 753 543,00 | |||||
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |||||
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 30 czerwca 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2015 r. zwiększającego dotację celową jako uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.252.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2015 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne w związku z potrzebą zwiększenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 § 4210 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na podstawie pisma FB-II.3111.155.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2015 r. zwiększającego dotację celową jako uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 a zwiększa w tym samym dziale w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.252.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 15 czerwca 2015 r. zmniejszającego dotację celową na świadczenia rodzinne w związku z potrzebą zwiększenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w 2015 r.
Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 § 4040 w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia.
| Wójt Gminy |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
