Zarządzenie nr 105/15 Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 8.703,29 zł,
2) zmniejzeniu dochodów o kwotę 1.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 8.703,29 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 1.665,00 zł,
3) przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.741,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.088.854,47 zł, z tego:
1) dochody bieżące kwota 19.219.061,47 zł
2) dochody majątkowe kwota 1.869.793,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.969.682,47 zł, z tego:
1) wydatki bieżące kwota 17.808.253,47 zł
2) wydatki majątkowe kwota 3.161.429,00 zł.
§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 105/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 695,00 | 7 038,29 | 33 733,29 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 152,00 | 3 406,72 | 17 558,72 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 152,00 | 3 406,72 | 17 558,72 | ||
| 80110 | Gimnazja | 12 543,00 | 3 631,57 | 16 174,57 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 543,00 | 3 631,57 | 16 174,57 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 483 297,00 | 0,00 | 2 483 297,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 403 000,00 | - 1 665,00 | 2 401 335,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 403 000,00 | - 1 665,00 | 2 401 335,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 700,00 | 1 665,00 | 10 365,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 700,00 | 1 665,00 | 10 365,00 | ||
| Razem: | 3 015 834,18 | 7 038,29 | 3 022 872,47 | |||
| DOCHODY OGÓŁEM | 21 088 854,47 | |||||
| dochody bieżące | 19 219 061,47 | |||||
| w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||||
| dochody majątkowe | 1 869 793,00 | |||||
| w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 046 293,00 | ||||
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | |||||
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | |||||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 105/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w zł
Rodzaj: Z L E C O N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 695,00 | 7 038,29 | 33 733,29 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 14 152,00 | 3 406,72 | 17 558,72 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140,00 | 33,83 | 173,83 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 012,00 | 3 372,89 | 17 384,89 | ||
| 80110 | Gimnazja | 12 543,00 | 3 631,57 | 16 174,57 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124,00 | 36,14 | 160,14 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 419,00 | 3 595,43 | 16 014,43 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 2 483 297,00 | 0,00 | 2 483 297,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 403 000,00 | - 1 665,00 | 2 401 335,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 295 910,00 | - 1 665,00 | 2 294 245,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 700,00 | 1 665,00 | 10 365,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 700,00 | 1 665,00 | 10 365,00 | ||
| Razem: | 3 015 834,18 | 7 038,29 | 3 022 872,47 |
Rodzaj: W Ł A S N E
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 874 867,00 | 0,00 | 2 874 867,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | - 2 000,00 | 1 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 832 117,00 | 0,00 | 5 832 117,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 95 522,00 | 0,00 | 95 522,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 302,00 | - 551,00 | 12 751,00 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 698,00 | - 28,00 | 670,00 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 391,00 | - 210,00 | 2 181,00 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126,00 | - 11,00 | 115,00 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 326,00 | - 13,00 | 313,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 033,00 | 958,00 | 6 991,00 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 433,00 | 49,00 | 8 482,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 550,00 | - 184,00 | 24 366,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 290,00 | - 10,00 | 1 280,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 105 278,00 | 0,00 | 105 278,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 105 278,00 | 0,00 | 105 278,00 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35,00 | 1,00 | 36,00 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 917,00 | - 733,00 | 6 184,00 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 260,00 | 732,00 | 51 992,00 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 714,00 | - 1,00 | 2 713,00 | ||
| 4437 | Różne opłaty i składki | 237,00 | 1,00 | 238,00 | ||
| Razem: | 17 946 810,00 | 0,00 | 17 946 810,00 | |||
| WYDATKI OGÓŁEM | 20 969 682,47 | |||||
| w tym: | wydatki bieżące | 17 808 253,47 | ||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13 622 687,47 | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 354 143,58 | |||||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 268 543,39 | |||||
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | |||||
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 513 651,00 | |||||
| 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | |||||
| 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | |||||
| 6) Obsługa długu | 260 000,00 | |||||
| wydatki majątkowe | 3 161 429,00 | |||||
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 3 115 929,00 | |||||
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 698 248,00 | |||||
| 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 105/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianami kwot dotacji an zadania zlecone.
Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 3.741,00 zł.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
