Uchwała nr X/41/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 962.962,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.326.821,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 363.859,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów - 23.096.482,00 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 21.630.030,00 zł
b) dochody majątkowe - 1.466.452,00 zł
2) Plan wydatków - 21.276.076,00 zł, w tym:
a) wydatki bieżące - 19.809.624,00 zł
b) wydatki majątkowe - 1.466.452,00 zł Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.
§ 5. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.
§ 6. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.", zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku: "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok", zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/41/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lipca 2015 r.
| Rodzaj: Własne | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 720 | Informatyka | 203 202,00 | 59 355,00 | 262 557,00 | |||
| 72095 | Pozostała działalność | 203 202,00 | 59 355,00 | 262 557,00 | |||
| 2337 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 122 340,00 | 25 301,00 | 147 641,00 | |||
| 6637 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 862,00 | 34 054,00 | 114 916,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 800,00 | 23 875,00 | 41 675,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 17 800,00 | 23 875,00 | 41 675,00 | |||
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 000,00 | 9 839,00 | 16 839,00 | |||
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | |||
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 536,00 | 4 536,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 818 196,00 | 11 500,00 | 829 696,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 80 000,00 | 11 500,00 | 91 500,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 80 000,00 | 11 500,00 | 91 500,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 116 516,00 | 117 000,00 | 233 516,00 | |||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 116 516,00 | 117 000,00 | 233 516,00 | |||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 516,00 | 117 000,00 | 233 516,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 486 000,00 | 751 200,00 | 1 237 200,00 | |||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 16 000,00 | 751 200,00 | 767 200,00 | |||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 751 200,00 | 751 200,00 | |||
| Razem: | 19 336 648,00 | 962 930,00 | 20 299 578,00 | ||||
| Rodzaj: Zlecone | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 033 209,00 | 32,00 | 2 033 241,00 | |||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 448,00 | 32,00 | 480,00 | |||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 448,00 | 32,00 | 480,00 | |||
| Razem: | 2 796 872,00 | 32,00 | 2 796 904,00 | ||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/41/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lipca 2015 r.
| Rodzaj: Porozumienia z JST | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 000,00 | 14 610,00 | 24 610,00 | |||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 10 000,00 | 14 610,00 | 24 610,00 | |||
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 14 610,00 | 24 610,00 | |||
| Razem: | 20 398,00 | 14 610,00 | 35 008,00 | ||||
| Rodzaj: Własne | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 600 | Transport i łączność | 738 492,00 | - 358 550,00 | 379 942,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 738 492,00 | - 358 550,00 | 379 942,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 550,00 | - 358 550,00 | 0,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 521 146,00 | - 5 309,00 | 1 515 837,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 473 252,00 | - 5 309,00 | 1 467 943,00 | |||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 450 052,00 | - 5 309,00 | 1 444 743,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 249 600,00 | 25 387,00 | 274 987,00 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 237 600,00 | 25 387,00 | 262 987,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 19 339,00 | 86 339,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 6 048,00 | 25 048,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 533 696,00 | 128 500,00 | 1 662 196,00 | |||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 332 000,00 | 117 000,00 | 449 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 332 000,00 | 117 000,00 | 449 000,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 81 500,00 | 11 500,00 | 93 000,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 11 500,00 | 91 500,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 324 218,00 | 1 142 292,00 | 2 466 510,00 | |||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 72 100,00 | 1 142 292,00 | 1 214 392,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 751 200,00 | 751 200,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 391 092,00 | 391 092,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 580 000,00 | 16 000,00 | 596 000,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 470 000,00 | 16 000,00 | 486 000,00 | |||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 470 000,00 | 16 000,00 | 486 000,00 | |||
| Razem: | 17 495 844,00 | 948 320,00 | 18 444 164,00 | ||||
| Rodzaj: Zlecone | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 033 209,00 | 32,00 | 2 033 241,00 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 025 000,00 | 32,00 | 2 025 032,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 919 636,00 | 31,00 | 1 919 667,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 1,00 | 9 601,00 | |||
| Razem: | 2 796 872,00 | 32,00 | 2 796 904,00 | ||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/41/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lipca 2015 r.
Objaśnienia
W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszono plan wydatków o kwotę 358.550,00 zł (poz. 5 załącznika Nr 4 "Przebudowa drogi gminnej) z przeznaczeniem na:
- zakup sani lodowych - 1.512,00 zł,
- instalację kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola - 357.038,00 zł.
Na podstawie zawartej umowy Nr DIT-II.3031.7.2015 z Województwem Podlaskim zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego - gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Suchowola.
Zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 3.364,00 zł na podstawie umowy Nr 0762/1013012/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. z Komendantem Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
z przeznaczeniem na zadanie publiczne pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do każdego systemu ratowniczo - gaśniczego
z przeznaczeniem dla OSP Czerwonka (zakup rękawic, buty specjalne, kombinezony ).
Na podstawie umowy Nr 0763/1013013/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11.011,00 zł na zadanie pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Suchowola (zakup sani lodowych, buty specjalne, kombinezony).
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 751.200,00 zł w rozdziale 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" na podstawie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich dla I naboru w 2015 roku.
Zwiększono plan dochodów o kwotę 59.355,00 zł w dziale 720 "Informatyka" (refundacja środków z Urzędu Marszałkowskiego z 2014 roku z projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II Administracja samorządowa".
W/w kwoty Rada Miejska przeznacza na:
- instalację kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola - 34.054,00 zł,
- zorganizowanie dożynek gminnych - 16.000,00 zł (dotacja dla GOKSIT W Suchowoli),
- zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli za miesiąc IX-XII 2015 w kwocie 9.301,00 zł.
Wartość w/w zadania wynosi 14.610,00 zł, pozostałą kwotę tj.: 5.309,00 zł przenosi się z planu wydatków z rozdziału 70005 "podatek od nieruchomości".
Do załącznika "Limity wydatków na zadania inwestycyjne" w 2015 roku wprowadzono zadanie: "Zakup sani lodowych" na kwotę 6.048,00 zł oraz poz. 7 "Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola" na kwotę 1.142.292,00 zł.
Wydatki w/w załącznika "Przebudowa drogi gminnej" zostały przeniesione na instalację kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola.
W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 128.532,00 zł, w tym na:
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. (Pismo Nr FB-II.3111.272.2015.MA z dnia 09 lipca 2015 r., - 32,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych - 117.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych - 11.500,00 zł.
(Pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.285.2015.BB z dnia 16 lipca 2015 r. i Nr FB-II.3111.283.2015.BB Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Wprowadza się zmiany w załączniku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok" dodając do w/w załącznika poz. 4 "Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli".
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/41/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lipca 2015 r.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.
| L.p | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozp. - zakoń. | Wartość nakładów ogółem | Środki poniesione do 31.12.2014 r. | Środki wynikające z planu na 2015 r. - ogółem | w tym: | Środki pozab. Planowane do pozyskania z funduszy unijnych i innych źródeł | |||
| środki własne budżetowe | Kredyty długoterminowe | Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | ||||||||
| Urząd Marszałkowski (PROW) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa" | 2014-2015 | 105.904,00 | 44.392,00 | 61.512,00 | 61.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 92601 | Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne lekkoatletyczne przy ZS w Suchowoli, w tym: | 2015-2016 | 1.324.497,00 | 0,00 | 160.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - dokumentacja | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| - nadzór | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3. | 75412 | Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka | 2015 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 4. | 90005 | Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola | 2015 | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 75412 | Sanie lodowe | 2015 | 6.048,00 | 0,00 | 6.048,00 | 6.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 90005 | Instalacja kolektorów słonecznych w miejscowości Suchowola | 2015 | 1.142.292,00 | 0,00 | 1.142.292,00 | 391.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751.200,00 | |||||||||||
| RAZEM | 2.622.341,00 | 44.392,00 | 1.413.452,00 | 601.452,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | |||
| 751.200,00 | |||||||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/41/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 21 lipca 2015 r.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2015 rok
1. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego
| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł | Nazwa jednostki |
| 1. | 80120 | Dofinansowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Suchowoli | 10.000,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 2. | 85311 | Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej | 7.398,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 3. | 92605 | Dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży z Zespołu Szkół w Suchowoli | 3.000,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| 4. | 80120 | Dofinansowanie na zorganizowanie dodatkowych grup z przedmiotów rozszerzonych dla Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli | 14.610,00 | Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce |
| RAZEM | 35.008,00 | |||
2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1. | 921 | Razem: | 596.000,00 | |
| 92109 | GOKSIT w Suchowoli | 486.000,00 | ||
| 92116 | Biblioteki | 110.000,00 | ||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
