Zarządzenie nr 44.2015 Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532) oraz §12 Uchwały Nr 2.11.2014 Rady Gminy Czyże z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2015 zarządzam co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 18 515 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetowe ogółem 7 330 872 zł w tym:
a) dochody bieżące - 6 193 977 zł
b) dochody majątkowe - 1 136 895 zł.
2. Wydatki budżetowe ogółem 7 532 872 zł w tym:
a) wydatki bieżące - 5 759 094 zł
b) wydatki majątkowe - 1 773 778 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 202 000 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik do Zarządzenia Nr 44.2015
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 lipca 2015 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
Rodzaj:Własne
| Dział | Roz dział | Parag raf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 127 205,00 | 14 175,00 | 141 380,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 12 285,00 | 12 285,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 12 285,00 | 12 285,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 490,00 | 140,00 | 1 630,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 490,00 | 140,00 | 1 630,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 900,00 | 1 000,00 | 34 900,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 33 900,00 | 1 000,00 | 34 900,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 17 365,00 | 750,00 | 18 115,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 365,00 | 750,00 | 18 115,00 | ||
| Razem: | 5 719 148,00 | 14 175,00 | 5 733 323,00 | |||
Rodzaj:Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 299,00 | 4 340,00 | 24 639,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | ||
| Razem: | 942 781,00 | 4 340,00 | 947 121,00 | |||
Rodzaj:W drodze porozumień
| Razem: | 650 428,00 | 0,00 | 650 428,00 |
| Ogółem: | 7 312 357,00 | 18 515,00 | 7 330 872,00 |
Na podstawie otrzymanych pism Nr FB-II.3111.283.2015.BB, FB-II.3111.285.2015.BB, FB.II.3111.248.2015.MA i FB-II.3111.284.2015.MA z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852 oraz w związku z pismem Nr DBŁ. 3101-5-2/27/15 z Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 751.
Zmiany w planie wydatków
Rodzaj:Własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 206 463,00 | 0,00 | 1 206 463,00 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 106 959,00 | - 2 000,00 | 104 959,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 700,00 | - 1 000,00 | 12 700,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 256,00 | - 1 000,00 | 1 256,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 950 904,00 | 1 000,00 | 951 904,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 1 000,00 | 46 000,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 51 000,00 | 1 000,00 | 52 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 388 907,00 | 0,00 | 2 388 907,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 441 471,00 | 0,00 | 441 471,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | - 2 000,00 | 5 200,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 317 739,00 | 14 175,00 | 331 914,00 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 21 682,00 | 21 682,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 782,00 | 2 782,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 490,00 | 140,00 | 1 630,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 490,00 | 140,00 | 1 630,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 40 900,00 | 1 000,00 | 41 900,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 40 900,00 | 1 000,00 | 41 900,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 17 365,00 | 750,00 | 18 115,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 17 365,00 | 750,00 | 18 115,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 154 584,00 | - 6 282,00 | 148 302,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 434,00 | - 3 000,00 | 104 434,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | - 3 282,00 | 5 718,00 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 45 600,00 | - 6 615,00 | 38 985,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 45 600,00 | - 6 615,00 | 38 985,00 | ||
| Razem: | 5 703 784,00 | 14 175,00 | 5 717 959,00 | |||
Rodzaj:Zlecone
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20 299,00 | 4 340,00 | 24 639,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 153,83 | 153,83 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 11,67 | 11,67 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 619,50 | 1 619,50 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 492,00 | 492,00 | ||
| Razem: | 942 781,00 | 4 340,00 | 947 121,00 | |||
Rodzaj:W drodze porozumień
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | 867 792,00 | 0,00 | 867 792,00 | |||
| Ogółem: | 7 514 357,00 | 18 515,00 | 7 532 872,00 | |||
Na podstawie otrzymanych dotacji celowych zwiększono plan wydatków o 18 515 zł tj.:
Dział 852 - Pomoc społeczna :
- rozdz. 85206 zwiększono plan wydatków o 21 682 zł w tym: 12 285 zł na podstawie otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin tj. zatrudnienie przez gminy asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015;
- rozdz. 85213 zwiększono plan wydatków o 140 zł na podstawie otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- rozdz. 85214 zwiększono plan wydatków o 1 000 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa;
- rozdz. 85216 zwiększono plan wydatków o 750 zł na wypłatę zasiłków stałych;
Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:
- rozdz. 75110 zwiększono plan wydatków o 4 340 zł na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.
Ponadto na wniosek kierowników jednostek dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.
| Wójt Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
