Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 182 527,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 222 898,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 40 371,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65 874 406,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 141 724,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 732 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 71 821 362,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 153 568,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 667 794,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Rodzaj: zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 151/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 30 lipca 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 182 527,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 75110 § 2010 - na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży

z dnia 16.07.2015 r. - pismo Nr DŁM 3101-28-2/15 zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 16 753,00 zł na zadanie zlecone,

2) rozdział 85203 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.220.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 956,00 zł na zadanie zlecone,

3) rozdział 85213 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.284.2015.MA - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 7 800,00 zł na zadanie własne,

4) rozdział 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.283.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 95 018,00 zł na zadanie własne,

5) rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 14.07.2015 r. - pismo FB.II.3111.285.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 55 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 182 527,00 zł są następujące:

1) rozdział 75110 § 4170 - 12 690,00 zł, § 4210 - 3 663,00 zł, § 4300 - 200,00 zł, § 4360 - 200,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 753,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r,

2) rozdział 85203 § 4210 - 2 500,00 zł, § 4300 - 5 456,00 zł - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 956,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

4) rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 95 018,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

5) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 45 100,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 70005 z § 4480 do § 4520 na opłatę za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

2) przesuwa się kwotę 1 919,00 zł w rozdz. 75011 - WSO z § 4300 do § 4610 na wynagrodzenie kuratora osoby nieobecnej, w sprawach administracyjnych o wymeldowanie, ustanowionego przez Sąd Rejonowy na wniosek miasta,

3) przesuwa się kwotę 850,00 zł w rozdz. 75011 - USC z § 4300 - 550,00 zł do § 4430 - 550,00 zł oraz w rozdz. 75011 - WSO z § 4300 - 300,00 zł do § 4430 - 300,00 zł na ubezpieczenie majątku,

4) przesuwa się kwotę 5 830,00 zł z rozdz. 75011 - WSO z § 4010 do rozdz. 75023 § 4010 na wypłatę odprawy pieniężnej pracownikowi w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

5) przesuwa się kwotę 5 256,00 zł w rozdz. 75011 - WSO z § 4010 do § 4010 na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z przedłożeniem przez pracownika dodatkowego zaświadczenia uprawniającego do nagrody,

6) przesuwa się kwotę 22 043,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 - 20 000,00 zł (obsługa świąt patriotycznych, kamera w centrum miasta, wykonanie zdjęć z lotu ptaka, stworzenie klipu "Rap dla Grajewa") i z § 3040 - 2 043,00 zł do § 4210 - 22 043,00 zł na zakupy związane z promocją miasta,

7) PM Nr 1 - przesuwa się kwotę 140,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,

8) PM Nr 4 - przesuwa się kwotę 204,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,

9) PM Nr 6 - przesuwa się kwotę 53,00 zł w rozdz. 80104 z § 4170 do § 4430 na opłatę z tytułu ubezpieczenia majątku przedszkola,

10) MOPS - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 288,00 zł w rozdz. 85212 z § 4520 do § 4300 z zadania własnego do zadania zleconego z § 4300 do § 4520 z przeznaczeniem na regulowanie opłat na rzecz jst za odpady komunalne,

11) Żłobek Miejski - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5 017,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 do § 4110 na składki ZUS pracowników żłobka.

§ 3. 1. Zmiana przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:

1) w UM dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 75075 w § 4300 z poz. druk wydawnictw miejskich (Gazeta Grajewska) kwotę 14 000,00 zł i z poz. zakwaterowanie zaproszonych delegacji miast partnerskich kwotę 1 000,00 zł planuje się przeznaczyć na organizację koncertu zespołu MIG podczas dożynek powiatowych, które odbędą się 20 września 2015 roku.