Zarządzenie nr 61/2015 Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 lipca 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2015 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:
1) zmniejsza się dochody o kwotę160,00 zł.;
2) zwiększa się dochody o kwotę9 281,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:
1) zmniejsza się wydatki o kwotę2 160,00 zł.;
2) zwiększa się wydatki o kwotę11 281,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem:11 114 278,08 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie11 065 676,08 zł.,
b) majątkowe w kwocie48 602,00 zł.;
2) Plan wydatków ogółem:12 002 739,08 zł., w tym:
a) bieżące w kwocie10 771 133,08 zł.,
b) majątkowe w kwocie1 231 606,00 zł.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawia załącznik
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 lipca 2015 r.
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 493 811,00 | 1 215,00 | 495 026,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 1 215,00 | 6 215,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 000,00 | 1 215,00 | 6 215,00 | ||
| Razem: | 9 501 858,00 | 1 215,00 | 9 503 073,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 914,00 | 4 846,00 | 27 760,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 162,00 | -160,00 | 22 002,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 162,00 | -160,00 | 22 002,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 5 006,00 | 5 006,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 006,00 | 5 006,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 186 009,58 | 3 060,00 | 1 189 069,58 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | ||
| Razem: | 1 603 299,08 | 7 906,00 | 1 611 205,08 | |||
| OGÓŁEM: | 11 105 157,08 | 9 121,00 | 11 114 278,08 | |||
| Na w/w dochody składają się | ||||||
| Podział dochodów | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| DOCHODY OGÓŁEM | 11 114 278,08 | |||||
| 1. Dochody bieżące | 11 065 676,08 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 49 963,00 | |||||
| 2. Dochody majątkowe | 48 602,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0,00 | |||||
| - dochody ze sprzedaży majątku | 3 090,00 | |||||
| - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | |||||
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 | 45 512,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 lipca 2015 r.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2015 ROK
| Rodzaj: | Własne | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 114 955,00 | 0,00 | 2 114 955,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 938 257,00 | 0,00 | 1 938 257,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 472,00 | -2 000,00 | 388 472,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 041 342,00 | 1 215,00 | 1 042 557,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 5 000,00 | 1 215,00 | 6 215,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 5 000,00 | 1 215,00 | 6 215,00 | ||
| Razem: | 10 390 319,00 | 1 215,00 | 10 391 534,00 | |||
| Rodzaj: | Zlecone | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 914,00 | 4 846,00 | 27 760,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 162,00 | -160,00 | 22 002,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 120,00 | -160,00 | 11 960,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 5 006,00 | 5 006,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 235,00 | 235,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 34,00 | 34,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 052,00 | 2 052,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 185,00 | 2 185,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 186 009,58 | 3 060,00 | 1 189 069,58 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 014,10 | 3 014,10 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 45,90 | 45,90 | ||
| Razem: | 1 603 299,08 | 7 906,00 | 1 611 205,08 | |||
| OGÓŁEM: | 11 993 618,08 | 9 121,00 | 12 002 739,08 | |||
| Na w/w wydatki składają się | ||||||
| Podział wydatków | Plan na 2015 rok | |||||
| 1 | 2 | |||||
| WYDATKI OGÓŁEM | 12 002 739,08 | |||||
| 1. Wydatki bieżące | 10 771 133,08 | |||||
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 8 756 905,36 | |||||
| w tym: | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 775 810,64 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 981 094,72 | |||||
| 2) dotacje na zadania bieżące | 75 000,00 | |||||
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 853 446,72 | |||||
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 58 781,00 | |||||
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00 | |||||
| 6) wydatki na obsługę długu | 27 000,00 | |||||
| 2. Wydatki majątkowe | 1 231 606,00 | |||||
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 231 606,00 | |||||
| w tym: | ||||||
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 753 543,00 | |||||
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | |||||
| 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | |||||
| Wójt Gminy |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61/2015
Wójta Gminy Sejny
z dnia 31 lipca 2015 r.
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK
1) W załączniku Nr 1:
Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.284.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zmniejsza się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-19/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 lipca 2015 r. zmniejszającego dotację celową na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-6/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na organizację i przeprowadzenie referendum.
Zwiększa się dochody zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na podstawie pisma FB-II.3111.281.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
2) W załączniku Nr 2:
Zmniejsza się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 § 4300 w związku z potrzebą przeznaczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85213 na podstawie pisma FB-II.3111.284.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zmniejsza się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75107 na podstawie pisma DSW-680-19/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 lipca 2015 r. zmniejszającego dotację celową na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75110 na podstawie pisma DSW-850-6/15 Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na organizację i przeprowadzenie referendum.
Zwiększa się wydatki zlecone w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219
na podstawie pisma FB-II.3111.281.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. zwiększającego dotację celową na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.
| Wójt Gminy |
[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
