Zarządzenie nr 55/15 Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 r. zarządzam co następuje:
§ 1.
Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) Zmniejszyć dochody o kwotę 320,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;
2) Zwiększyć dochody o kwotę 177 011,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2.
Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) Zwiększyć wydatki o kwotę 193 209,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 16 518,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2;
3) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej z przenaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 4 139,00 zł do wykorzystania w rozdziale 92695 § 4210 i § 4300;
4) Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem 21 063 999,46 zł w tym:
a) bieżące - 18 876 511,46 zł,
b) majątkowe - 2 187 488,00 zł,
Plan wydatków ogółem 21 144 395,46 zł w tym:
a) bieżące - 16 188 326,46 zł,
b) majątkowe - 4 956 069,00 zł,
Rezerwy:
- ogólna - 25 861,00 zł,
- celowa w wysokości - 44 000,00 zł z przeznaczenien na zarzadzanie kryzysowe.
§ 3.
Objaśnienia dokonanych zmian w budzecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjecia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.
§ 1.
Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 320,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów 177 011,00 zł.
| Rodzaj: Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 109 949,00 | 171 000,00 | 1 280 949,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 527 000,00 | 160 000,00 | 687 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 527 000,00 | 160 000,00 | 687 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 10 000,00 | 114 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 000,00 | 10 000,00 | 114 000,00 | ||
| Razem: | 18 661 756,00 | 171 000,00 | 18 832 756,00 | |||
| Rodzaj: Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 380,00 | 5 491,00 | 31 871,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 419,00 | - 320,00 | 25 099,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 419,00 | - 320,00 | 25 099,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 782 286,00 | 200,00 | 1 782 486,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 200,00 | 700,00 | ||
| Razem: | 2 224 052,46 | 5 691,00 | 2 229 743,46 | |||
| Ogółem | 20 887 308,46 | -320,00 177 011,00 | 21 063 999,46 | |||
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.
§ 2.
Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 193 209,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 16 518,00 zł.
| Rodzaj: Własne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 2 533 940,00 | 0,00 | 2 533 940,00 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 123 461,00 | 0,00 | 123 461,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 75,00 | 3 075,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 250,00 | 4 408,00 | 13 658,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 500,00 | - 8 963,00 | 76 537,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 74 000,00 | - 4 139,00 | 69 861,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 74 000,00 | - 4 139,00 | 69 861,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 74 000,00 | - 4 139,00 | 69 861,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 628 036,00 | 0,00 | 5 628 036,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 758 087,00 | 0,00 | 2 758 087,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 961,00 | 3 096,00 | 13 057,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 951,00 | - 3 096,00 | 173 855,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 962 311,00 | 171 000,00 | 2 133 311,00 | ||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | ||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 585 400,00 | 160 000,00 | 745 400,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 577 000,00 | 160 000,00 | 737 000,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 104 000,00 | 10 000,00 | 114 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 104 000,00 | 10 000,00 | 114 000,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 7 000,00 | 4 139,00 | 11 139,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 4 139,00 | 11 139,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 197,00 | 197,00 | ||
| Razem: | 18 741 330,00 | 171 000,00 | 18 912 330,00 | |||
| Rodzaj: Zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 26 380,00 | 5 491,00 | 31 871,00 | ||
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 25 419,00 | - 320,00 | 25 099,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | - 320,00 | 14 680,00 | ||
| 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 5 811,00 | 5 811,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 631,14 | 1 631,14 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 278,91 | 278,91 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 39,95 | 39,95 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 861,00 | 1 861,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | ||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 782 286,00 | 200,00 | 1 782 486,00 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 200,00 | 700,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 490,00 | 196,00 | 686,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10,00 | 4,00 | 14,00 | ||
| Razem: | 2 224 052,46 | 5 691,00 | 2 229 743,46 | |||
| Ogółem | 20 967 704,46 | -16 518,00 193209,00 | 21 144 395,46 | |||
| Burmistrz Rajgrodu |
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 31 lipca 2015 r.
Objaśnienia do przyjętych zmian
1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę- 1 000,00 zł dotacja celowa na zadania własne- składki na ubezpieczenie zdrowotne klientów OPS.
2) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę - 160 000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe.
3) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł - dotacja celowa na zadania własne - zasiłki stałe.
4) Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 320,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
5) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5 811,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.
6) Zwiększenie planowanych wydatków i dochodów o kwotę 200,00 zł - dotacja celowa na zadania rządowe dodatek energetyczny.
7) Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 75075 dotyczy przeklasyfikowania realizowanych wydatków związanych z organizacją Dni Rajgrodu.
8) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4 139,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramek i piłki nożnej oraz dwóch kompletów siatek na bramki do piłki nożnej i koszty transportu tych siatek i bramek.
9) Zwiększenie i zmniejszenie planowanych wydatków w rozdziale 80101 - dotyczy zapłaty za remont samochodu w ZSZP w Rajgrodzie.
| Burmistrz Rajgrodu |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
