Zarządzenie nr 163/15 Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:
1) zwiększyć dochody o kwotę 55 732,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.
§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:
1) zwiększyć wydatki o kwotę 85 997,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
2) zmniejszyć wydatki o kwotę 30 265,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.
§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) po stronie planowanych dochodów 66 049 496,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 58 266 771,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 782 725,00 zł,
2) po stronie planowanych wydatków 71 996 452,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 271 658,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 724 794,00 zł.
§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
| Burmistrz Miasta Grajewo |
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 157 514,00 | 10 000,00 | 2 167 514,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 000,00 | 45 732,00 | 185 732,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 140 000,00 | 45 732,00 | 185 732,00 | ||
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 45 732,00 | 45 732,00 | ||
| Razem: | 59 724 065,00 | 55 732,00 | 59 779 797,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany
Rodzaj: zadania własne
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 5 684 123,00 | 0,00 | 5 684 123,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 581 310,00 | 0,00 | 4 581 310,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 610,00 | - 2 700,00 | 58 910,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 300,00 | 2 700,00 | 9 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 765 829,00 | 0,00 | 25 765 829,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 10 694 800,00 | - 19 048,00 | 10 675 752,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 434 719,00 | - 15 920,00 | 7 418 799,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336 640,00 | - 2 737,00 | 1 333 903,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 191 014,00 | - 391,00 | 190 623,00 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 994 609,00 | 19 048,00 | 1 013 657,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 949,00 | 15 920,00 | 723 869,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 848,00 | 2 737,00 | 129 585,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 095,00 | 391,00 | 18 486,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 5 756 239,00 | 10 000,00 | 5 766 239,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 277 000,00 | 10 000,00 | 287 000,00 | ||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 812 310,00 | 0,00 | 812 310,00 | ||
| 85305 | Żłobki | 634 796,00 | 0,00 | 634 796,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | - 5 017,00 | 3 083,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 659,00 | 5 017,00 | 64 676,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 966 518,00 | 45 732,00 | 1 012 250,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 210 000,00 | 45 732,00 | 255 732,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 45 732,00 | 45 732,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 14 643 492,00 | 0,00 | 14 643 492,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 13 431 663,00 | 0,00 | 13 431 663,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 480 567,00 | 3 500,00 | 484 067,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 3 500,00 | 6 500,00 | ||
| Razem: | 65 671 021,00 | 55 732,00 | 65 726 753,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok
§ 1. 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 55 732,00 zł (zwiększenie) są następujące:
1) rozdz. 85216 § 2030 - na podstawie pisma w sprawie zapotrzebowania na dotację celową z rezerwy celowej zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 10 000,00 zł na zadanie własne,
2) rozdział 85415 § 2040 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 07.08.2015 r. - pismo FB.II.3111.321.2015.BB - zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 45 732,00 zł na zadanie własne.
§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 55 732,00 zł są następujące:
1) rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
2) rozdział 85415 § 3260 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 45 732,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna" według następującego podziału:
1) ZSM nr 1 - 6 150,00 zł,
2) ZSM nr 2 - 7 475,00 zł,
3) ZSM nr 3 - 5 350,00 zł,
4) UM - 26 757,00 zł.
2. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 30 265,00 zł jest następujące:
1) przesuwa się kwotę 2 700,00 zł w rozdz. 75023 z § 4120 do § 4610 z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami zastępstwa procesowego prawnika w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym w W-wie w procesie z firmą Poldren sp. z o.o. w Augustowie,
2) ZSM nr 3 - przesuwa się kwotę 38 096,00 zł z rozdz. 80101 § 4010 - 31 840,00 zł, § 4110 - 5 474,00 zł, § 4120 - 782,00 zł do rozdz. 80101 § 4010 - 15 920,00 zł, § 4110 - 2 737,00 zł, § 4120 - 391,00 zł, rozdz. 80103 § 4010 - 15 920,00 zł, § 4110 - 2 737,00 zł, § 4120 - 391,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela wychowania przedszkolnego i informatyki ze środków zaplanowanych na odprawy emerytalne,
3) Żłobek Miejski - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5 017,00 zł w rozdz. 85305 z § 4040 do § 4110 na składki ZUS pracowników żłobka.
4) MOSiR - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3 500,00 zł w rozdz. 92601 z § 4270 do § 4260 na zakup energii na obiekt "Orlik".
§ 3. 1. Zmiana miejsca przeznaczenia w planie wydatków jest następująca:
1) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 20 000,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4210,
2) w MOSiR dokonuje się zmiany przeznaczenia wydatku w rozdz. 92604 w § 4170 z poz. wynagrodzenie bezosobowe w sekcji piłki nożnej młodzików grupy I kwotę 3 000,00 zł planuje się porzeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe redaktora strony internetowej MOSiR.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
